Размер:
Цвет:

Доклад Директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А. Дюдиной в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отчету об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 2016 года

Уважаемый Борис Сергеевич!

Уважаемые депутаты автономного округа!

Вашему вниманию представлен отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2016 года.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с законом о бюджете автономного округа на 2016 год с учётом законодательно внесённых в него изменений, дополнений и уточнений.

За I квартал 2016 года в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 60 260,7 млн. рублей, при уточненном плане на год в размере 176 787,2 млн. рублей. Исполнение составило 34,1%. К аналогичному периоду прошлого года доходы бюджета автономного округа уменьшились на 7 251,0 млн. рублей или на 10,7% за счет снижения темпов роста по налоговым доходам и безвозмездным поступлениям.

Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 56 455,3 млн. рублей, или 33,3% от уточнённого плана на год. К аналогичному периоду прошлого года их сумма уменьшилась на 6 573,1 млн. руб. или на 10,4%.

Налог на прибыль организаций поступил в бюджет автономного округа в сумме 30 355,5 млн. рублей, что составляет 50,2% от уточненного годового плана. К аналогичному периоду прошлого года поступления имеют отрицательную динамику. Темп роста составил 74,6%, что обусловлено перечислением налогоплательщиками в I квартале 2016 года меньшей суммы средств, полученных от курсовой разницы в результате проведения внереализационных операций вследствие роста курса доллара.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет автономного округа в сумме 11 131,3 млн. рублей, что составляет 24,3% от уточненного годового плана. К аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 109,4% за счет роста фонда оплаты труда и увеличившегося норматива зачисления налога в бюджет автономного округа в связи с уменьшением количества муниципальных образований согласившихся на полную (частичную) замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР(ГО) дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц.

Налог на имущество организаций поступил в бюджет автономного округа в сумме 13 264,7 млн. рублей, что составляет 23,6% от уточненного годового плана. К аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 126,4% за счет отмены с 1 января 2015 года льготы в отношении имущества автономных, бюджетных, казенных учреждений автономного округа и муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления. В 2015 году уплата налога данной категорией плательщиков начала осуществляться по итогам I квартала 2015 года в апреле 2015 года, то есть во втором квартале. А также на рост поступлений продолжает оказывать влияние отмена льготы в отношении линейных объектов на федеральном уровне.

Остальные налоговые доходы поступили в бюджет автономного округа в сумме 1 703,8 млн. рублей, что составляет 24,1% от уточненного годового плана. К аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 101,5% за счет роста поступлений доходов от уплаты акцизов, госпошлины и налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами.

Неналоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 1 489,8 млн. рублей, или 59,5% от уточнённого плана на год. К аналогичному периоду прошлого года их сумма увеличилась на 42,1 млн. руб. или на 2,9%. Основными являются: доходы от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа и штрафы, санкции, возмещение ущерба, на долю которых приходится 81,3% всех неналоговых доходов.

Безвозмездных поступлений в бюджет автономного округа поступило 2 315,6 млн. рублей или 48,3% от уточнённого плана на год. К аналогичному периоду прошлого года их сумма уменьшилась на 719,9 млн. руб. или на 23,7%.

Меньше, чем в прошлом году в бюджет автономного округа поступило в основном финансовой помощи из федерального бюджета на 539,1 млн. рублей или на 32,9%.

Безвозмездные поступления в бюджете автономного округа планируются в объёмах, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Часть данных денежных средств утверждается в федеральном бюджете в целом по министерствам и ведомствам Российской Федерации и распределяется между регионами в процессе исполнения федерального бюджета. Этим объясняется неравномерность их поступления и сложившийся процент исполнения плана.

Расходы бюджета автономного округа за I квартал 2016 года исполнены в сумме 36 969,2 млн. рублей, или на 18,3% к уточненному плану на год.

Программные расходы по итогам 3 месяцев текущего финансового года исполнены в сумме 36 664,9 млн. рублей, или на 18,2 % к уточненному плану на год.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 304,3 млн. рублей, или на 30,8% к уточненному плану на год.

На функционирование отраслей социально-культурной сферы в отчетном периоде в целом израсходовано 27 049,0 млн. рублей.

Расходы на государственную поддержку отдельных отраслей экономики исполнены в общей сумме 5 404,1 млн. рублей. Из них на дорожное хозяйство, в рамках дорожного фонда автономного округа направлено 1 660,5 млн. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 620,6 млн. рублей, на охрану окружающей среды – 116,1 млн. рублей.

В бюджеты муниципальных образований автономного округа в I квартале 2016 года было перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 13 231,5 млн. рублей, что составляет 18,6% от уточненного плана на год.

Бюджет Югры по итогам I квартала 2016 года исполнен с профицитом в сумме 23 291,5 млн. рублей.


Справочно:

Исполнение бюджетов муниципальных образований в отчетном периоде текущего года характеризуется следующим.

Доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов за I квартал 2016 года исполнены в сумме 9 188,0 млн. рублей, что составляет 22,0% к уточненному плану на год (с учетом межбюджетных трансфертов доходы местных бюджетов исполнены в сумме 22 419,5 млн. рублей).

Расходы бюджетов муниципальных образований автономного округа за I квартал 2016 года исполнены в сумме 22 779,3 млн. рублей, или на 19,0% к уточненному плану на год. Темп роста к уровню 2015 года составил 105,8%

За I квартал 2016 года местные бюджеты в целом исполнены с дефицитом в сумме 359,8 млн. рублей, из них 10 муниципальных образований исполнили бюджет с профицитом и 12 с дефицитом.

Опубликовано: 17.08.2016 12:39        Обновлено: 17.08.2016 12:39