Размер:
Цвет:

Доклад Директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А. Дюдиной в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отчету об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 2015 года

Уважаемый Борис Сергеевич!

Уважаемые депутаты автономного округа!

 

Вашему вниманию предоставлена информация «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2015 года».

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с законом о бюджете автономного округа на 2015 – 2017 годы с учетом законодательно внесенных в него изменений, дополнений и уточнений в соответствии с бюджетным законодательством.

За 1 квартал 2015 года в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 67,5 млрд. рублей, уточнённый план на год исполнен на 35,9%.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 27,6 млрд. рублей или на 69,1% в результате роста налоговых и неналоговых доходов.

Исполнение налоговых доходов на отчетную дату составило 63,0 млрд. рублей, уточнённые годовые назначения исполнены на 35,2%. Относительно аналогичного периода прошлого года их объем увеличился на 28,5 млрд. рублей или на 82,6%, что обусловлено положительной динамикой по налогам на прибыль и имущество организаций, а также налогу на доходы физических лиц.

Сумма налога на прибыль составила 40,7 млрд. рублей, уточнённый план на год выполнен на 54,7%. Относительно поступлений аналогичного периода 2014 года его сумма увеличилась в два раза за счет роста у отдельных налогоплательщиков доходов, полученных по внереализационным операциям вследствие повышения курса доллара.

Сумма налога на имущество организаций в бюджете автономного округа составила 10,5 млрд. рублей, уточненный годовой план исполнен на 20,0%. Относительно поступлений аналогичного периода 2014 года его сумма увеличилась на 5,1 млрд. рублей или почти в два раза, в первую очередь, за счет переходящих платежей. В 2014 году часть платежей первого квартала поступила в бюджет в апреле месяце, тогда как в текущем году основная сумма налога зачислена в бюджет в марте. В сопоставимых условиях темп роста налога составляет 104,9%, что объясняется поэтапной оптимизацией льгот по линейным объектам.

Сумма налога на доходы физических лиц составила 10,2 млрд. рублей, уточнённый план на год исполнен на 22,3%. Относительно поступлений аналогичного периода 2014 года его сумма увеличилась на 1,3 млрд. рублей, или на 14,4% в связи с изменением норматива зачисления налога в бюджет автономного округа в сторону увеличения на 4,5%.

Сумма неналоговых доходов составила 1,5  млрд. рублей, уточнённый  план на год исполнен на 65,6%. Относительно поступлений аналогичного периода 2014 года их сумма увеличилась на 0,7 млрд. рублей или на 82,6%.  Рост доходов обусловлен, прежде всего, поступлением доходов от размещения временно свободных средств бюджета, которые в 1 квартале 2014 года в бюджет автономного округа не поступали.

Сумма безвозмездных поступлений составила 3,0 млрд. рублей, уточнённый план на год  выполнен на 44,3%. Относительно поступлений аналогичного периода 2014 года их сумма меньше на 1,6  млрд. рублей или на 34,1%. Снижение отмечается по  безвозмездным поступлениям из федерального бюджета и доходам от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Расходы бюджета автономного округа за I квартал 2015 года исполнены в сумме 36,5 млрд.рублей, или на 18,7% к уточненному плану на год. (к аналогичному периоду прошлого года составляет 106,8%)

Программные расходы составили 35,6 млрд.рублей, что составляет 18,7% к уточненному плану на год. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета сложился в размере 97,6%.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 0,9 млрд.рублей, или на 15,7% к уточненному плану на год.

На функционирование отраслей социально-культурной сферы в                             отчетном периоде 2015 года в целом израсходовано 25,3 млрд. рублей, что составляет 73,9% в общей сумме исполненных расходов отчетного периода.

Расходы на государственную поддержку отдельных отраслей экономики исполнены в общей сумме 5,2 млрд. рублей. Из них  на дорожное хозяйство, в рамках дорожного фонда автономного округа направлено 3,6  млрд. рублей;  на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,6 млрд. рублей; на охрану окружающей среды – 0,2 млрд. рублей.

В бюджеты муниципальных образований автономного округа в отчетном периоде 2015 года перечислено 13,2 млрд. рублей межбюджетных трансфертов, уточненный годовой план по которым выполнен на 17,8%.

Дотации бюджетам муниципальных образований профинансированы на 13,9% к уточненному плану на год, субвенции на 20,3% к уточненному плану на год, субсидии на 12,2% к уточненному плану на год, иные межбюджетные трансферты на 35,2% к уточненному плану на год.

По итогам I квартала 2015 года бюджет автономного округа исполнен с профицитом в сумме 31,0 млрд.рублей.

Исполнение бюджетов муниципальных образований в отчетном периоде текущего года в целом характеризуется положительной динамикой. Доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов за I квартал 2015 года исполнены в сумме 9,9 млрд. рублей, что составляет 22,6% к уточненному плану на год и 123,1% к аналогичному периоду 2014 года. Однако, динамика налоговых и неналоговых доходов имеет отрицательную тенденцию. Так, темп роста данных доходов к аналогичному периоду прошлого года составляет всего 91,3%, что обусловлено в первую очередь перераспределением норматива отчислений по НДФЛ в пользу бюджета автономного округа.

Расходы бюджетов муниципальных образований автономного округа за отчетный период 2015 года исполнены в сумме 21,5 млрд. рублей, или на 17,4% к уточненному плану на год. Темп роста к уровню 2014 года составил 107,9%.

За 3 месяца  2015 года местные бюджеты в целом исполнены с профицитом в сумме 1,6 млрд. рублей, из них 13 муниципальных образований исполнили бюджет  с профицитом и 9 с дефицитом.

Опубликовано: 25.12.2015 15:23        Обновлено: 04.05.2016 11:05