Размер:
Цвет:

Доклад Директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А. Дюдиной в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отчету об исполнении бюджета автономного округа за 9 месяцев 2015 года

Уважаемый Борис Сергеевич!

Уважаемые депутаты!

 

Вашему вниманию представлен отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 9 месяцев 2015 года.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с законом о бюджете автономного округа  на 2015 – 2017 годы  с учётом законодательно внесённых в него изменений, дополнений и уточнений.

За девять месяцев 2015 года в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 183,6 млрд. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 56,0 млрд. рублей или на 43,9% за счет роста налоговых и неналоговых доходов. Уточненный план на год исполнен на 94,2%.

Налоговые доходы на отчетную дату исполнены в сумме 164,9 млрд. рублей, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 47,7 млрд. рублей, или на 40,7%, что обусловлено приростом поступлений основных налогов. Уточненный план на год исполнен на 92,1%.

Налога на прибыль поступило 89,0 млрд. рублей, что превышает  поступления аналогичного периода 2014 года на 35,3 млрд. рублей или в 1,7 раза  и обусловлено увеличением у отдельных компаний экспортной выручки и прибыли от внереализационной деятельности за счёт положительных курсовых разниц. Уточненный план на год перевыполнен на 19,8%.

         Налога на доходы физических лиц поступило 32,4 млрд. рублей, что больше поступлений аналогичного периода 2014 года на 5,3 млрд. рублей или на 19,5% в связи с изменением норматива зачисления налога в бюджет автономного округа в сторону увеличения. Уточненный план на год исполнен на 70,9%.

Налога на имущество организаций в бюджет автономного округа поступило  38,0 млрд. рублей, что больше поступлений аналогичного периода 2014 года на 5,7 млрд. рублей или на 17,8% за счет отмены налоговых льгот в отношении линейных объектов и имущества автономных, бюджетных и казенных учреждений автономного округа или муниципальных образований, органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления. Уточненный план на год исполнен на 72,3%.

Неналоговые доходы на отчетную дату исполнены в сумме 6,5 млрд. рублей, что выше поступлений аналогичного периода 2014 года в 2,5 раза или на 3,8 млрд. рублей. Рост обусловлен поступлением в бюджет  доходов от размещения временно свободных средств бюджета. Уточненный план на год перевыполнен почти в 3 раза.

Безвозмездные поступления  на отчетную дату исполнены в сумме 12,2 млрд. рублей, что превышает поступления аналогичного периода 2014 года на 4,5 млрд. рублей или на 57,4% за счёт пожертвований, поступивших в бюджет от государственных организаций. Уточненный план на год исполнен на 89,4%.

Расходы бюджета автономного округа за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме  137,0  млрд. рублей, или на  65,2% к уточненному плану на год. К аналогичному периоду 2014 года рост расходов составил 14,7%.

В общем объеме расходов бюджета автономного округа удельный вес расходов на  государственные программы автономного округа по итогам 9 месяцев текущего года составляет 96,8%, исполнение составило 132,6 млрд.рублей, или 65,1%  к уточненному плану на год.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 4,4 млрд.рублей, или на 68,0% к уточненному плану на год.

На функционирование отраслей социально-культурной сферы в                             отчетном периоде 2015 года в целом израсходовано 94,6 млрд. рублей, что составляет 69,0% в общей сумме исполненных расходов отчетного периода.

Расходы на государственную поддержку отдельных отраслей экономики исполнены в общей сумме 24,9 млрд. рублей. Из них  на дорожное хозяйство, в рамках дорожного фонда автономного округа направлено 7,8  млрд. рублей;  на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,0 млрд. рублей; на охрану окружающей среды – 0,4 млрд. рублей.

В бюджеты муниципальных образований автономного округа в отчетном периоде 2015 года перечислено межбюджетных трансфертов в сумме  55,1 млрд. рублей, что составляет 68,7% от уточненного годового плана, в том числе дотации бюджетам муниципальных образований профинансированы на 76,3% от уточненного плана на год, субвенции на 73,9%, субсидии на 55,2% от уточненного плана на год.

По итогам 9 месяцев 2015 года бюджет Югры исполнен с профицитом в сумме 46,5  млрд. рублей.

Справочно:

Исполнение бюджетов муниципальных образований в отчетном периоде текущего года характеризуется следующими показателями. Доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 33,9 млрд. рублей, что составляет 73,7% к уточненному плану на год. Снижение расходов к уровню 2014 года  –  составило 98,9 %.

Расходы бюджетов муниципальных образований автономного округа за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 85,2 млрд. рублей, или на 64,3% к уточненному плану на год. Темп роста к уровню 2014 года составил 108,1%.

За 9 месяцев 2015 года местные бюджеты в целом исполнены с профицитом в сумме 3,8 млрд. рублей, из них 19 муниципальных образований исполнили бюджет  с профицитом и 3 с дефицитом.

Опубликовано: 25.12.2015 15:26        Обновлено: 04.05.2016 11:05