Размер:
Цвет:

за 1 квартал 2013 года

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов за 1 квартал 2013 года по Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

тыс.рублей

Наименование показателей (по ОСГУ)

Код

Утвержденный план на год

Уточненный план на год

Исполнено с начала года

% исполнения

 

 

 

 

 

к утвержд.плану на год

к уточнен.плану на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9/7*100

9/8*100

Обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ

Оплата труда

500

0106

0020400

121

211

188 315,2

188 315,2

42 079,5

22,3

22,3

Прочие выплаты

500

0106

0020400

122

212

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

Начисления на оплату труда

500

0106

0020400

121

213

38 332,7

38 332,7

10 217,2

26,7

26,7

Услуги связи

500

0106

0020400

244

221

130,0

130,0

26,5

20,4

20,4

Транспортные расходы

500

0106

0020400

244

222

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальные расходы

500

0106

0020400

244

223

65,0

165,0

30,7

47,2

18,6

Арендная плата за пользование имуществом

500

0106

0020400

244

224

1 115,0

1 115,0

162,7

14,6

14,6

Услуги по содержанию имущества

500

0106

0020400

244

225

75,0

75,0

9,0

12,0

12,0

Прочие услуги

500

0106

0020400

244

226

2 900,0

2 878,0

263,5

9,1

9,2

Прочие расходы

500

0106

0020400

244

290

66,0

66,0

35,2

53,3

53,3

Увеличение стоимости основных средств

500

0106

0020400

244

310

200,0

200,0

38,7

19,4

19,4

Увеличение стоимости материальных запасов

500

0106

0020400

244

340

501,0

501,0

43,2

8,6

8,6

Прочие расходы

500

0106

0020400

831

290

 

22,0

22,0

0,0

100,0

Итого по ассигнованию

232 549,9

232 649,9

52 928,2

22,8

22,8

Услуги связи

500

0410

3300212

242

221

1 370,0

1 370,0

330,1

24,1

24,1

Услуги по содержанию имущества

500

0410

3300212

242

225

200,0

200,0

10,2

5,1

5,1

Прочие услуги

500

0410

3300212

242

226

15 417,5

15 317,5

1 190,0

7,7

7,8

Увеличение стоимости основных средств

500

0410

3300212

242

310

200,0

200,0

2,5

1,3

1,3

Увеличение стоимости материальных запасов

500

0410

3300212

242

340

1 000,0

1 000,0

52,2

5,2

5,2

Итого по ассигнованию

18 187,5

18 087,5

1 585,0

8,7

8,8

Прочие выплаты

500

0113

0920305

122

212

3 532,5

3 532,5

863,1

24,4

24,4

Прочие услуги

500

0113

0920305

244

226

2 827,0

2 827,0

0,0

0,0

0,0

Прочие услуги

500

0113

5227200

244

226

7 500,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ассигнованию

13 859,5

13 859,5

863,1

6,2

6,2

ВСЕГО по главному распорядителю:

264 596,9

264 596,9

55 376,3

20,9

20,9

 

Опубликовано: 08.11.2013 14:04        Обновлено: 08.11.2013 14:06