Размер:
Цвет:

за 1 квартал 2014 года

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов за 1 квартал 2014 года по Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование  Бюджетная классификация Утвержденный план на год Уточненный план год Исполнено с начала года % исполнения к утвержденному плану на год % исполнения к уточненному плану на год
показателей КФСР КВСР КЦСР КВР ЭКР Мероприятие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/8*100 10/9*100
Заработная плата 0106 500 1910204 121 211 00.00.00 188 315 300,00 188 315 300,00 43 505 779,80 23,10 23,10
Начисления на выплаты по оплате труда 0106 500 1910204 121 213 00.00.00 40 258 600,00 40 258 600,00 11 151 325,63 27,70 27,70
Прочие выплаты 0106 500 1910204 122 212 00.00.00 150 000,00 150 000,00 4 000,00 2,67 2,67
Транспортные услуги 0106 500 1910204 122 222 00.00.00 200 000,00 150 000,00 34 060,00 17,03 22,71
Услуги связи 0106 500 1910204 244 221 00.00.00 130 000,00 130 000,00 30 217,79 23,24 23,24
Коммунальные услуги 0106 500 1910204 244 223 00.00.00 165 000,00 155 000,00 20 893,61 12,66 13,48
Арендная плата 0106 500 1910204 244 224 00.00.00 1 139 000,00 1 139 000,00 264 183,72 23,19 23,19
Работы, услуги по содержанию имущества 0106 500 1910204 244 225 00.00.00 370 000,00 270 000,00 14 854,91 4,01 5,50
Прочие работы, услуги 0106 500 1910204 244 226 00.00.00 2 043 000,00 1 397 100,00 77 680,85 3,80 5,56
Прочие расходы 0106 500 1910204 244 290 00.00.00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 0106 500 1910204 244 310 00.00.00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 500 1910204 244 340 00.00.00 951 000,00 951 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие выплаты 0113 500 1910240 122 212 35.00.00 5 500 000,00 5 500 000,00 143 976,00 2,62 2,62
Прочие работы, услуги 0113 500 1910240 244 226 36.00.00 3 528 000,00 3 528 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 0113 500 1912139 244 226 00.00.00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Услуги связи 0410 500 1910240 242 221 39.00.00 1 370 000,00 1 370 000,00 406 451,23 29,67 29,67
Работы, услуги по содержанию имущества 0410 500 1910240 242 225 39.00.00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 0410 500 1910240 242 226 39.00.00 9 437 300,00 9 437 300,00 1 783 145,52 18,89 18,89
Увеличение стоимости основных средств 0410 500 1910240 242 310 39.00.00 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0410 500 1910240 242 340 39.00.00 1 100 000,00 1 100 000,00 41 485,00 3,77 3,77
Прочие работы, услуги 0410 500 1932139 242 226 00.00.00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главному распорядителю 263 373 200,00 262 567 300,00 57 478 054,06 21,82 21,89

 

Опубликовано: 14.11.2014 14:42        Обновлено: 26.11.2014 12:51