Размер:
Цвет:

за 1 полугодие 2014 года

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов за 1 полугодие 2014 года по Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование  Бюджетная классификация Утвержденный план на год Уточненный план год Исполнено с начала года % исполнения к утвержденному плану на год % исполнения к уточненному плану на год
показателей КФСР КВСР КЦСР КВР ЭКР Мероприятие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/8*100 10/9*100
Заработная плата 0106 500 1910204 121 211 00.00.00 188 315 300,00 188 315 300,00 91 340 430,03 48,50 48,50
Начисления на выплаты по оплате труда 0106 500 1910204 121 213 00.00.00 40 258 600,00 40 258 600,00 23 547 202,82 58,49 58,49
Прочие выплаты 0106 500 1910204 122 212 00.00.00 150 000,00 150 000,00 4 000,00 2,67 2,67
Транспортные услуги 0106 500 1910204 122 222 00.00.00 200 000,00 150 000,00 53 740,00 26,87 35,83
Услуги связи 0106 500 1910204 244 221 00.00.00 130 000,00 130 000,00 107 717,79 82,86 82,86
Коммунальные услуги 0106 500 1910204 244 223 00.00.00 165 000,00 155 000,00 56 491,20 34,24 36,45
Арендная плата 0106 500 1910204 244 224 00.00.00 1 139 000,00 1 139 000,00 537 166,80 47,16 47,16
Работы, услуги по содержанию имущества 0106 500 1910204 244 225 00.00.00 370 000,00 270 000,00 48 211,24 13,03 17,86
Прочие работы, услуги 0106 500 1910204 244 226 00.00.00 1 503 000,00 857 100,00 216 819,25 14,43 25,30
Прочие расходы 0106 500 1910204 244 290 00.00.00 66 000,00 66 000,00 38 597,00 58,48 58,48
Увеличение стоимости основных средств 0106 500 1910204 244 310 00.00.00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 500 1910204 244 340 00.00.00 951 000,00 951 000,00 271,13 0,03 0,03
Прочие выплаты 0113 500 1910240 122 212 35.00.00 5 500 000,00 5 500 000,00 2 412 180,21 43,86 43,86
Прочие работы, услуги 0113 500 1910240 244 226 36.00.00 3 528 000,00 3 528 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 0113 500 1912139 244 226 00.00.00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Услуги связи 0410 500 1910240 242 221 39.00.00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 117 419,95 61,74 61,74
Работы, услуги по содержанию имущества 0410 500 1910240 242 225 39.00.00 300 000,00 300 000,00 21 524,00 7,17 7,17
Прочие работы, услуги 0410 500 1910240 242 226 39.00.00 10 537 300,00 10 537 300,00 4 258 019,79 40,41 40,41
Увеличение стоимости основных средств 0410 500 1910240 242 310 39.00.00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0410 500 1910240 242 340 39.00.00 1 100 000,00 1 100 000,00 342 985,00 31,18 31,18
Прочие работы, услуги 0410 500 1932139 242 226 00.00.00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главному распорядителю 263 373 200,00 262 567 300,00 124 102 776,21 47,12 47,27

 


Опубликовано: 14.11.2014 15:28        Обновлено: 31.10.2017 11:21