Размер:
Цвет:

за 9 месяцев 2014 года

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов за 9 месяцев 2014 года по Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование  Бюджетная классификация Утвержденный план на год Уточненный план год Исполнено с начала года % исполнения к утвержденному плану на год % исполнения к уточненному плану на год
показателей КФСР КВСР КЦСР КВР ЭКР Мероприятие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/8*100 10/9*100
Заработная плата 0106 500 1910204 121 211 00.00.00 189 686 300,00 189 686 300,00 128 555 582,81 67,77 67,77
Начисления на выплаты по оплате труда 0106 500 1910204 121 213 00.00.00 38 669 900,00 38 669 900,00 32 249 067,41 83,40 83,40
Прочие выплаты 0106 500 1910204 122 212 00.00.00 155 200,00 155 200,00 23 000,00 14,82 14,82
Транспортные услуги 0106 500 1910204 122 222 00.00.00 180 000,00 180 000,00 86 587,00 48,10 48,10
Услуги связи 0106 500 1910204 244 221 00.00.00 130 000,00 130 000,00 108 501,48 83,46 83,46
Коммунальные услуги 0106 500 1910204 244 223 00.00.00 155 000,00 155 000,00 66 909,72 43,17 43,17
Арендная плата 0106 500 1910204 244 224 00.00.00 1 139 000,00 1 139 000,00 735 349,88 64,56 64,56
Работы, услуги по содержанию имущества 0106 500 1910204 244 225 00.00.00 270 000,00 270 000,00 75 659,39 28,02 28,02
Прочие работы, услуги 0106 500 1910204 244 226 00.00.00 2 890 300,00 2 890 300,00 499 068,58 17,27 17,27
Прочие расходы 0106 500 1910204 244 290 00.00.00 66 000,00 66 000,00 40 457,81 61,30 61,30
Увеличение стоимости основных средств 0106 500 1910204 244 310 00.00.00 550 000,00 550 000,00 148 712,00 27,04 27,04
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 500 1910204 244 340 00.00.00 960 800,00 960 800,00 77 845,92 8,10 8,10
Прочие выплаты 0113 500 1910240 122 212 35.00.00 5 574 100,00 5 574 100,00 3 732 159,19 66,96 66,96
Прочие работы, услуги 0113 500 1910240 244 226 36.00.00 3 528 000,00 3 528 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 0113 500 1912139 244 226 00.00.00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Услуги связи 0410 500 1910240 242 221 39.00.00 1 833 600,00 1 833 600,00 1 485 201,17 81,00 81,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0410 500 1910240 242 225 39.00.00 300 000,00 300 000,00 59 046,00 19,68 19,68
Прочие работы, услуги 0410 500 1910240 242 226 39.00.00 10 537 300,00 10 537 300,00 6 800 618,18 64,54 64,54
Увеличение стоимости основных средств 0410 500 1910240 242 310 39.00.00 3 300 000,00 3 300 000,00 1 570 544,00 47,59 47,59
Увеличение стоимости материальных запасов 0410 500 1910240 242 340 39.00.00 1 120 000,00 1 120 000,00 450 275,00 40,20 40,20
Прочие работы, услуги 0410 500 1932139 242 226 00.00.00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главному распорядителю 264 545 500,00 264 545 500,00 176 764 585,54 66,82 66,82

 


Опубликовано: 14.11.2014 15:32        Обновлено: 31.10.2017 11:21