Размер:
Цвет:

за 1 квартал 2015 года

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов за 1 квартал 2015 года по Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

 

Наименование 

Бюджетная классификация

Утвержденный план на год

Уточненный план год

Исполнено с начала года

% исполнения к утвержденному плану на год

% исполнения к уточненному плану на год

Заработная плата

500 0106 1910204 121 211

189 633 900,00

189 633 900,00

47 125 358,16

24,85

24,85

Начисления на выплаты по оплате труда

500 0106 1910204 121 213

38 729 600,00

38 729 600,00

11 407 607,00

29,45

29,45

Заработная плата

500 0106 1910204 122 211

3 000 000,00

3 000 000,00

2 288 686,00

76,29

76,29

Прочие выплаты

500 0106 1910204 122 212

100 000,00

100 000,00

250,00

0,25

0,25

Услуги связи

500 0106 1910204 244 221

130 000,00

130 000,00

100 000,00

76,92

76,92

Коммунальные услуги

500 0106 1910204 244 223

120 000,00

120 000,00

26 215,10

21,85

21,85

Арендная плата за пользование имуществом

500 0106 1910204 244 224

1 278 000,00

1 278 000,00

192 669,16

15,08

15,08

Работы, услуги по содержанию имущества                         

500 0106 1910204 244 225

185 000,00

185 000,00

20 657,74

11,17

11,17

Прочие работы, услуги                                          

500 0106 1910204 244 226

851 600,00

851 600,00

62 300,20

7,32

7,32

Прочие расходы

500 0106 1910204 244 290

50 000,00

50 000,00

4 805,00

9,61

9,61

Поступление нефинансовых активов

500 0106 1910204 244 300

1 368 500,00

1 368 500,00

24 658,02

1,80

1,80

Прочие выплаты

500 0113 1910240 122 212

5 574 000,00

5 574 000,00

170 234,70

3,05

3,05

Услуги связи

500 0410 1910240 242 221

1 462 400,00

1 462 400,00

329 873,78

22,56

22,56

Работы, услуги по содержанию имущества                         

500 0410 1910240 242 225

200 000,00

200 000,00

3 920,00

1,96

1,96

Прочие работы, услуги                                           

500 0410 1910240 242 226

11 274 200,00

11 274 200,00

1 697 565,38

15,06

15,06

Увеличение стоимости материальных запасов

500 0410 1910240 242 340

1 102 700,00

1 102 700,00

20 200,00

1,83

1,83

 

Опубликовано: 07.12.2015 19:41        Обновлено: 07.12.2015 19:44