Распределение финансовых ресурсов и реализация контрольных событий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей			Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
				план на 2020 год, в соответствии с постановлением №359-п               от 05.10.2018                          (в ред. № 529-п от 27.11.2020 )	фактическое исполнение        (на 30.11.2020)	%	планируемый объем работ	фактический объем выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по государственной программе:			всего:	1 883 594,1	1 186 806,2	63,0	Запланировано 40 контрольных событий на 2020 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий и региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.	За январь-ноябрь выполнено 33 контрольных события. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за январь-октябрь 2020 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 26.03.2020 года №24-оз, от 29.10.2020 года № 91-оз. Проведены обучающие вебинары для участников информационной системы "Государственный заказ", проводится работа по реализации соглашений с муниципальными заказчиками. Создана государственная информационная система "Региональный электронный бюджет Югры".
			бюджет автономного округа	1 883 594,1	1 186 806,2	63,0
том числе:
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1.	Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 3)		всего:	435 930,5	368 363,5	84,5
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	349 088,9	292 419,4	83,8	Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно)	Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, январь-октябрь 2020 года. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2019 года, за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев 2020 года.
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	86 841,6	75 944,1	87,5	Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно)	Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 1691 проектов закупок, 1691 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 1461 проектов закупок. Всего в работе 1610 закупок, в том числе завершено 1413 процедур закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование планов-графиков в количестве 15353 штук, из них на доработку направлено 950 штук. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 358 заключений о соответствии, 21 уведомление о несоответствии.
1.2.	Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 3)		всего:	9 832,8	9 832,7	100,0
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	8 333,4	8 333,3	100,0	Модернизация АС «Бюджет» в части перевода подсистемы исполнения бюджета на применение web-технологий, расширения функционала программного модуля «Учет соглашений», а также создание государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Югры" (январь, июнь)	Выполнены работы по модернизации АС «Бюджет» в части перевода подсистемы исполнения бюджета на применение web-технологий, расширения функционала программного модуля «Учет соглашений». Создана государственная информационная система "Региональный электронный бюджет Югры".
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	1 499,4	1 499,4	100,0	Модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа в части внедрения функционала обязательного общественного обсуждения и исполнения контрактов (октябрь)	Проведено 5 обучающих вебинаров по работе с региональной информационной системой "Государственных заказ" для государственных, муниципальных заказчиков, заказчиков Октябрьского района, заказчиков г. Нефтеюганска. Проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Сургутского района с «НПО Криста» по вопросам технического сопровождения региональной информационной системы "Государственный заказ". Проведено 12 рабочих совещания по вопросам приведения региональной информационной системы "Государственный заказ" в соответствие действующему законодательству в сфере закупок с участием "НПО "Криста". Проводится работа с муниципальными образованиями Октябрьский район, г.Когалым, г.Нефтеюганск, г.Мегион, Советский район, Нефтеюганский район, Березовский район, Нижневартовский район, Белоярский район, г. Урай, г.Лангепас, г.Радужный, г.Покачи, г.Нягань, г.Сургут по реализации соглашений об информационном взаимодействии в части работы с ГИС «Государственный заказ». Подготовлено техзадание для проведения закупки на развитие региональной информационной системой "Государственный заказ" и заключен контракт, оплачен первый этап работ, получена бессрочная лицензия.
Всего по подпрограмме 1			всего:	445 763,3	378 196,2	84,8
			бюджет автономного округа	445 763,3	378 196,2	84,8
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего:	1 437 830,8	808 610,0	56,2	Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа и иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль, март, июнь, сентябрь, декабрь)	Оплата услуг за поддержание ценных бумаг эмитента в Списке по государственным контрактам государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году. Выплаты купонного дохода по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году.
			бюджет автономного округа	1 437 830,8	808 610,0	56,2
2.2.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4)	Депфин Югры	всего:	0,0	0,0	0,0	Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 2			всего:	1 437 830,8	808 610,0	56,2
			бюджет автономного округа	1 437 830,8	808 610,0	56,2
Всего по государственной программе:			всего:	1 883 594,1	1 186 806,2	63,0
			бюджет автономного округа	1 883 594,1	1 186 806,2	63,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):***
Ответственный исполнитель (Депфин Югры)			всего:	1 795 253,1	1 109 362,7	61,8
			бюджет автономного округа	1 795 253,1	1 109 362,7	61,8
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры)			всего:	88 341,0	77 443,5	87,7
			бюджет автономного округа	88 341,0	77 443,5	87,7