Размер:
Цвет:

Октябрь

Распределение финансовых ресурсов и реализация контрольных событий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей Оценка Контрольные события             Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2020 год, в соответствии с постановлением №359-п               от 05.10.2018                          (в ред. №131-п от 17.04.2020 ) фактическое исполнение        (на 30.10.2020) % Исполнение в 2020 году,
тыс. рублей
% Причины предполагаемого неисполнения мероприятий (низкого уровня исполнения (ниже 100%)) в 2020 году Предложения по перераспределению высвобождающихся финансовых ресурсов планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 1 170 340,6 62,9 1 860 983,2 100,0     Запланировано 40 контрольных событий на 2020 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий и региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. За январь-октябрь выполнено 31 контрольное событие. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за январь-сентябрь 2020 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 26.03.2020 года №24-оз, от 29.10.2020 года № 91-оз. Проведены обучающие вебинары для участников информационной системы "Государственный заказ", проводится работа по реализации соглашений с муниципальными заказчиками.  
бюджет автономного округа 1 860 983,2 1 170 340,6 62,9 1 860 983,2 100,0    
том числе:
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 3)   всего: 405 700,8 351 897,9 86,7 405 700,8 100,0          
Депфин Югры бюджет автономного округа 326 737,6 277 496,0 84,9 326 737,6 100,0     Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, январь-сентябрь 2020 года. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2019 года, за I квартал 2020 года, за I-полугодие 2020 года.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 78 963,2 74 401,9 94,2 78 963,2 100,0     Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 1583 проектлв закупок, 1583 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 1376 проектов закупок. Всего в работе 1395 закупок, завершено 1207 процедур закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование планов-графиков в количестве 13774 штуки, из них на доработку направлено 924 штук. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 321 заключение о соответствии, 18 уведомлений о несоответствии.  
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 3)   всего: 17 451,6 9 832,7 56,3 17 451,6 100,0          
Депфин Югры бюджет автономного округа 15 952,2 8 333,3 52,2 15 952,2 100,0     Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий в части расширения функционала программного модуля «Учет соглашений», построение системы защиты информации и последующая аттестация создаваемой государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Югры» (январь, июнь, декабрь) Выполнены работы по настройке программного обеспечения ГИС «Региональный электронный бюджет» в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 1 499,4 100,0 1 499,4 100,0     Модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа в части внедрения функционала обязательного общественного обсуждения и исполнения контрактов (октябрь) Проведено 5 обучающих вебинаров по работе с региональной информационной системой «Государственных заказ» для государственных, муниципальных заказчиков, заказчиков Октябрьского района, г.Нефтеюганска. Проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Сургутского района с «НПО Криста» по вопросам технического сопровождения региональной информационной системы "Государственный заказ. Проведено 12 рабочих совещаний по вопросам приведения региональной информационной системы "Государственный заказ" в соответствие действующему законодательству в сфере закупок с участием "НПО "Криста". Проводится работа с муниципальными образованиями по реализации соглашений об информационном взаимодействии в части работы с ГИС «Государственный заказ». Проводится работа с УКС г. Сургута, г. Когалыма, Сургутского района, Нижневартовского района, Кондинского района, Ханты-Мансийского района по осуществлению централизованных закупок в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2013 № 530-п "Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Ведется подготовка техзадания для проведения закупки на развитие региональной информационной системой "Государственный заказ". Оплачен первый этап работ, получена бессрочная лицензия  
Всего по подпрограмме 1 всего: 423 152,4 361 730,6 85,5 423 152,4 100,0          
бюджет автономного округа 423 152,4 361 730,6 85,5 423 152,4 100,0          
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 437 830,8 808 610,0 56,2 1 437 830,8 100,0     Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль-март, июнь, сентябрь, декабрь) Оплата услуг за поддержание ценных бумаг эмитента в Списке по государственным контрактам государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году. Выплаты купонного дохода по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году.  
бюджет автономного округа 1 437 830,8 808 610,0 56,2 1 437 830,8 100,0    
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0         Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0        
Всего по подпрограмме 2 всего: 1 437 830,8 808 610,0 56,2 1 437 830,8 100,0          
бюджет автономного округа 1 437 830,8 808 610,0 56,2 1 437 830,8 100,0          
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 1 170 340,6 62,9 1 860 983,2 100,0          
бюджет автономного округа 1 860 983,2 1 170 340,6 62,9 1 860 983,2 100,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):***                          
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 780 520,6 1 094 439,3 61,5 1 780 520,6 100,0          
бюджет автономного округа 1 780 520,6 1 094 439,3 61,5 1 780 520,6 100,0          
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 80 462,6 75 901,3 94,3 80 462,6 100,0          
бюджет автономного округа 80 462,6 75 901,3 94,3 80 462,6 100,0          


Опубликовано: 18.11.2020 15:37        Обновлено: 18.11.2020 15:37