Размер:
Цвет:

Июль

Распределение финансовых ресурсов и реализация контрольных событий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей Контрольные события             Причины отклонения  фактического исполнения от запланированного
план на 2020 год, в соответствии с постановлением №359-п               от 05.10.2018                          (в ред. №131-п от 17.04.2020 ) фактическое исполнение        (на 31.07.2020) % планируемый объем работ фактический объем выполненных работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 817 594,2 43,9 Запланировано 40 контрольных событий на 2020 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий и региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. За январь-июль выполнено 22 контрольных события. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за январь-июнь 2020 года.  Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 26.03.2020  №24-оз. Проведены обучающие вебинары для участников информационной системы "Государственный заказ", проводится работа по реализации соглашений с муниципальными заказчиками.   
бюджет автономного округа 1 860 983,2 817 594,2 43,9
том числе: 
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 3)   всего: 405 700,8 270 160,9 66,6      
Депфин Югры бюджет автономного округа 326 737,6 211 014,6 64,6 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, январь-июнь 2020 года. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2019 года, за I квартал 2020 года  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 78 963,2 59 146,3 74,9 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 1010 проектов закупок, 1010 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 925 проектов закупок. Всего в работе 938 закупок, завершено 717 процедур закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование планов-графиков в количестве 9379 штук, из них на доработку направлено 811 штук. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 216 заключений о соответствии, 12 уведомлений о несоответствии.  
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 3)   всего: 17 451,6 8 333,3 47,8      
Депфин Югры бюджет автономного округа 15 952,2 8 333,3 52,2 Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий в части расширения функционала программного модуля «Учет соглашений», построение системы защиты информации и последующая аттестация создаваемой государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Югры» (январь, июнь, декабрь) Выполнены работы по настройке программного обеспечения ГИС «Региональный электронный бюджет» в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 Модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа в части внедрения функционала обязательного общественного обсуждения и исполнения контрактов (октябрь) Проведено 4 обучающих вебинара по работе с региональной информационной системой «Государственных заказ» для государственных, муниципальных заказчиков, заказчиков Октябрьского района, г.Нефтеюганска. Проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Сургутского района с «НПО Криста» по вопросам технического сопровождения региональной информационной системы "Государственный заказ. Проведено 11 рабочих совещаний по вопросам приведения региональной информационной системы "Государственный заказ" в соответствие действующему законодательству в сфере закупок с участием "НПО "Криста". Проводится работа с муниципальными образованиями по реализации соглашений об информационном взаимодействии в части работы с ГИС «Государственный заказ». Проводится работа с УКС г. Сургута, г. Когалыма, Сургутского района по осуществлению централизованных закупок в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2013 № 530-п "Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".  Ведется подготовка техзадания для проведения закупки на развитие региональной информационной системой "Государственный заказ".  
Всего по подпрограмме 1 всего: 423 152,4 278 494,2 65,8      
бюджет автономного округа 423 152,4 278 494,2 65,8      
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 437 830,8 539 100,0 37,5 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль-март, июнь, сентябрь, декабрь) Оплата услуг за поддержание ценных бумаг эмитента в Списке по государственным контрактам государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году. Выплаты купонного дохода по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году.  
бюджет автономного округа 1 437 830,8 539 100,0 37,5
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа  (декабрь)    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 2 всего: 1 437 830,8 539 100,0 37,5      
бюджет автономного округа 1 437 830,8 539 100,0 37,5      
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 817 594,2 43,9      
бюджет автономного округа 1 860 983,2 817 594,2 43,9      
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):***                  
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 780 520,6 758 447,9 42,6      
бюджет автономного округа 1 780 520,6 758 447,9 42,6      
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 80 462,6 59 146,3 73,5      
бюджет автономного округа 80 462,6 59 146,3 73,5      
Опубликовано: 04.08.2020 12:48        Обновлено: 26.08.2020 18:10