Размер:
Цвет:

Апрель

Распределение финансовых ресурсов и реализация контрольных событий государственной программы

Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры


№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей Контрольные события             Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2020 год, в соответствии с постановлением №359-п               от 05.10.2018                          (в ред. №131-п от 17.04.2020 ) фактическое исполнение        (на 30.04.2020) % планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 442 219,7 23,8 Запланировано 40 контрольных событий на 2020 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий и региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. За январь-апрель выполнено 13 контрольных событий. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, за январь-март 2020 года. Осуществлена передача прав на программное обеспечение, необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением веб-технологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии. Проведены обучающие вебинары для участников информационной системы "Государственный заказ", проводится работа по реализации соглашений с муниципальными заказчиками.
бюджет автономного округа 1 860 983,2 442 219,7 23,8
том числе:
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 3) всего: 405 700,8 167 629,7 41,3
Депфин Югры бюджет автономного округа 326 737,6 127 285,2 39,0 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год, январь-март 2020 года.
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 78 963,2 40 344,5 51,1 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 555 проектов закупок, 555 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 436 проектов закупок. Всего в работе 436 закупок, завершено 284 процедуры закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование планов-графиков в количестве 4390 штук, из них на доработку направлено 767 штуки. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 114 заключений о соответствии, 6 уведомлений о несоответствии.
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 3) всего: 17 451,6 5 000,0 28,7
Депфин Югры бюджет автономного округа 15 952,2 5 000,0 31,3 Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий в части расширения функционала программного модуля «Учет соглашений», построение системы защиты информации и последующая аттестация создаваемой государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Югры» (январь, июнь, декабрь) Передача прав на программное обеспечение, необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением веб-технологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 Модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа в части внедрения функционала обязательного общественного обсуждения и исполнения контрактов (октябрь) Проведено 4 обучающих вебинара по работе с региональной информационной системой «Государственных заказ» для государственных, муниципальных заказчиков, заказчиков Октябрьского района, г.Нефтеюганска. Проведено совещание в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Сургутского района с «НПО Криста» по вопросам технического сопровождения региональной информационной системы "Государственный заказ. Проведено 6 рабочих совещаний по вопросам приведения региональной информационной системы "Государственный заказ" в соответствие действующему законодательству в сфере закупок с участием НПО "Криста".
Всего по подпрограмме 1 всего: 423 152,4 172 629,7 40,8
бюджет автономного округа 423 152,4 172 629,7 40,8
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 437 830,8 269 590,0 18,7 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль-март, июнь, сентябрь, декабрь) Оплата услуг за поддержание ценных бумаг эмитента в Списке по государственным контрактам государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году. Выплаты купонного дохода по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2020 году.
бюджет автономного округа 1 437 830,8 269 590,0 18,7
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 2 всего: 1 437 830,8 269 590,0 18,7
бюджет автономного округа 1 437 830,8 269 590,0 18,7
Всего по государственной программе: всего: 1 860 983,2 442 219,7 23,8
бюджет автономного округа 1 860 983,2 442 219,7 23,8
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):***
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 780 520,6 401 875,2 22,6
бюджет автономного округа 1 780 520,6 401 875,2 22,6
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 80 462,6 40 344,5 50,1
бюджет автономного округа 80 462,6 40 344,5 50,1  
Опубликовано: 09.06.2020 09:01        Обновлено: 09.06.2020 09:19