Размер:
Цвет:

Январь

Распределение финансовых ресурсов и реализация контрольных событий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей Контрольные события             Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2020 год, в соответствии с постановлением №359-п               от 05.10.2018                          (в ред. от 22.10.2019) фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) % планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по государственной программе: всего: 2 860 983,2 17 547,7 0,6 Запланировано 40 контрольных событий на 2020 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий и региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. За январь выполнено 3 контрольных события. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год. Передача прав на программное обеспечение, необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением веб-технологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.  
бюджет автономного округа 2 860 983,2 17 547,7 0,6
том числе:
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)   всего: 401 700,8 12 547,7 3,1      
Депфин Югры бюджет автономного округа 322 737,6 8 435,8 2,6 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2019 год.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 78 963,2 4 111,9 5,2 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) За январь осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 49 проектов закупок и 49 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 21 проект закупки. Осуществлен мониторинг, представленных на согласование планов-графиков в количестве 635 штук, из них на доработку направлено 254 штуки. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 19 заключений о соответствии, 2 уведомления о несоответствии.  
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5)   всего: 21 451,6 5 000,0 23,3      
Депфин Югры бюджет автономного округа 19 952,2 5 000,0 25,1 Модернизация АС «Бюджет» с применением web-технологий в части расширения функционала программного модуля «Учет соглашений», построение системы защиты информации и последующая аттестация создаваемой государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Югры» (январь, июнь, декабрь) Передача прав на программное обеспечение, необходимое для модернизации АС «Бюджет» с применением веб-технологий, в части клиентских компонентов, обеспечивающих возможность одновременного подключения неограниченного числа пользователей на условиях простой неисключительной лицензии.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 Модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд автономного округа в части внедрения функционала обязательного общественного обсуждения и исполнения контрактов (октябрь)    
Всего по подпрограмме 1 всего: 423 152,4 17 547,7 4,1      
бюджет автономного округа 423 152,4 17 547,7 4,1      
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 437 830,8 0,0 0,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль-март, июнь, сентябрь, декабрь)    
бюджет автономного округа 2 437 830,8 0,0 0,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 2 всего: 2 437 830,8 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 2 437 830,8 0,0 0,0      
Всего по государственной программе: всего: 2 860 983,2 17 547,7 0,6      
бюджет автономного округа 2 860 983,2 17 547,7 0,6      
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):***                  
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 2 780 520,6 13 435,8 0,5      
бюджет автономного округа 2 780 520,6 13 435,8 0,5      
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 80 462,6 4 111,9 5,1      
бюджет автономного округа 80 462,6 4 111,9 5,1      


Опубликовано: 03.02.2020 14:49        Обновлено: 03.02.2020 14:49