Размер:
Цвет:

Январь

Распределение финансовых ресурсов и ход реализации мероприятий государственной программы

Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры


№ основного мероприятия Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятия с показателями государственной программы)
в том числе:
Принадлежность мероприятия к Общенациональному плану/ наименование национальной цели развития РФ в соответствии с
Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474
Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2021 году всего, тыс. рублей в том числе: Контрольные события (КС) Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными (за отчетный период) Меры, направленные на устранение причин отклонения фактического исполнения расходных обязательств в отчетном периоде над запланированным, сроки на которые перенесено исполнение расходных обязательств
1 квартал факт № КС, Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации) № КС, Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом



январь
(на 29.01.21)
№, Вид расходов План                Фактическое исполнение % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по государственной программе: всего: 3 713 642,3 8 497,2 0,2 232 511,3 0,0 0,0 0,0 Запланировано 89 контрольных событий на 2021 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры.                                                                                      2.Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа.                                                                               3. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента.                                                                                  4. Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа.                                                            5. Сопровождение и модернизация государственных информационных систем "Региональный электронный бюджет Югры" и "Государственный заказ". За январь выполнено 6 контрольных событий.                                                                                         1.Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры.                                                                                                                                 2.Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2020 год.                                                                                     5.Сопровождение государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Югры".    
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 713 642,3 8 497,2 0,2 232 511,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
том числе:
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1 таблицы 1/ показатель 1 приложения 3) /3. Текущие расходы -   всего: 385 294,2 8 497,2 2,2 Х Х Х Х        
Депфин Югры бюджет автономного округа 305 579,1 5 243,4 1,7 Х Х Х Х 1. Расходы на обеспечение деятельности государственных органов (ежемесячно);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. Формирование отчетности об исполнении бюджета (ежемесячно);                                                                                                                                                                                                                                                                         3. Принятие в установленные сроки бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (ноябрь);                                                                                                                                                                   4. Внесение изменений в закон о бюджете на текущий год и плановый период (по мере необходимости);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента (апрель, июль, октябрь) 1.Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры.                                                                                                                                 2.Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2020 год.    
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 79 715,1 3 253,8 4,1 Х Х Х Х 1. Расходы на обеспечение деятельности государственных органов (ежемесячно);                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Мониторинг закупок для обеспечения нужд автономного округа, планов-графиков (ежемесячно);                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Оценка соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении отдельных заказчиков (ежемесячно);                                                                                                                                      4. Проведение семинаров для повышения компетенции в сфере закупок (июнь, октябрь) За январь: 1.Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры.                                                                             2.Осуществлен мониторинг 50 проектов закупок и 50 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 22 проекта закупок. Всего в работе 47 закупок, завершено 10 процедур закупок.                                                                                     3.Осуществлен мониторинг представленных на согласование планов-графиков в количестве 635 штук, из них на доработку направлено 24 штуки. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 28 заключений о соответствии, 1 уведомления о несоответствии, 2 извещения об отсутствии необходимости проведения оценки соответствия.    
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 1 таблицы 1/ показатель 2 приложения 3) /2. Иные программные мероприятия -   всего: 27 339,7 0,0 0,0 3 961,3 0,0 0,0 0,0        
Депфин Югры бюджет автономного округа 16 680,3 0,0 0,0 3 961,3 0,0 0,0 0,0 Сопровождение и модернизация государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Югры" (ежемесячно) Сопровождение государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Югры"    
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 10 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Расходы на сопровождение и техническую поддержку государственной информационной системы "Государственный заказ" (апрель, июль, октябрь, декабрь);                                                                                           2. Расходы на модернизацию государственной информационной системы "Государственный заказ" в части автоматизации процесса закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ (октябрь) Заключен государственный контракт на обслуживание ГИС "Государственный заказ" на 2021-2022 годы    
      Итого по подпрограмме I                                                                                                                                                                                                                         всего: 412 633,9 8 497,2 2,1 3 961,3 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 412 633,9 8 497,2 2,1 3 961,3 0,0 0,0 0,0        
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 2 таблицы 1) /2. Иные программные мероприятия - Депфин Югры всего: 3 301 008,4 0,0 0,0 228 550,0 0,0 0,0 0,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, иных расходов по обслуживанию государственного долга автономного округа (февраль, март, июнь, сентябрь, декабрь)      
бюджет автономного округа 3 301 008,4 0,0 0,0 228 550,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 2 таблицы 1) / 4. Без финансирования - Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)      
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0
      Итого по подпрограмме II                                                                                                                                                                                                                         всего: 3 301 008,4 0,0 0,0 228 550,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 3 301 008,4 0,0 0,0 228 550,0 0,0 0,0 0,0        
Всего по государственной программе: всего: 3 713 642,3 8 497,2 0,2 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 3 713 642,3 8 497,2 0,2 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
в том числе:                        
I. Всего по государственной программе в разрезе видов расходов:                        
2. Иные программные мероприятия (№ основных мероприятий 1.2, 2.1, 2.2) всего: 3 328 348,1 0,0 0,0 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 3 328 348,1 0,0 0,0 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
3. Текущие расходы (№ основного мероприятия 1.1) всего: 385 294,2 8 497,2 2,2 Х Х Х Х        
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х        
бюджет автономного округа 385 294,2 8 497,2 2,2 Х Х Х Х        
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х        
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х        
II. Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей:                                
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 623 267,8 5 243,4 0,1 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
бюджет автономного округа 3 623 267,8 5 243,4 0,1 232 511,3 0,0 0,0 0,0        
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 90 374,5 3 253,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0        
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 90 374,5 3 253,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0        
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        

Опубликовано: 11.02.2021 10:32        Обновлено: 11.02.2021 10:43