Размер:
Цвет:

Декабрь

Распределение финансовых ресурсов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры "Управление государственными финансами"
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения): Контрольные события Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2019 год в соответствии с постановлением №397-п от 05.10.2018 (в ред. от 29.11.2019 № 451-п) ожидаемое исполнение % декабрь планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по государственной программе: всего: 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0 Запланировано 50 контрольных событий на 2019 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременная сдача в Минфин России отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта. Модернизация модулей, подсистем, систем "Регионального электронного бюджета Югры", ГИС "Государственный заказ". Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Мониторинг государственного долга автономного округа. За январь-декабрь выполнено 50 контрольных событий. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-ноябрь 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.02.2019 №1-оз, от 11.09.2019 №45-оз., от 21.11.2019 №74-оз. Проведено 4 обучающих вебинара по работе с ГИС "Госзаказ" муниципальных заказчиков, 5 совещаний по схемам работы в государственной информационной системе «Государственный заказ» и проблемам внедрения в муниципальных образованиях. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев 2019 года. Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа и оплата услуг по поддержанию государственных облигаций автономного округа в Списке первого уровня.  
бюджет автономного округа 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)   всего: 412 750,6 408 674,5 99,0 50 611,0      
Депфин Югры бюджет автономного округа 331 381,4 327 318,7 98,8 43 610,7 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев 2019 года.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 81 369,2 81 355,8 100,0 7 000,3 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 1942 проектов закупок и 1942 позиции планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 1544 проектов закупок. Всего в работе 1654 закупок, завершено 1561 процедур закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 37883 позиции, из них на доработку направлено 3852. Проведен мониторинг утвержденных и размещенных в ЕИС позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 9074 позиций. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 410 заключений о соответствии, 32 уведомления о несоответствии, 2 заключение о несоответствии проекта плана.  
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5)   всего: 14 499,4 13 999,4 96,6 6 000,0      
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 000,0 12 500,0 96,2 6 000,0 Модернизация модулей, подсистем, систем и построение системы защиты информации "Регионального электронного бюджета Югры" (апрель, август, октябрь, декабрь) Модернизирован функционал автоматизированной системы "Бюджет" в части автоматизации процесса централизованного сбора, консолидации и анализа бюджетной отчетности, с применением web-технологий  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 1 499,4 100,0 0,0 Модернизация государственной информационной системы «Государственный заказ» в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности (октябрь) Подготовлено техническое задание и проведена закупка, по результатам которой заключен контракт на оказание услуг по модернизации ГИС "Государственный заказ" в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности. Проведены работы по установке программного модуля. По результатам предварительных испытаний программный модуль запущен в опытную эксплуатацию. Доработана рабочая документация ГИС "Государственный заказ".  
  Итого по подпрограмме I всего: 427 250,0 422 673,9 98,9 56 611,0      
бюджет автономного округа 427 250,0 422 673,9 98,9 56 611,0
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 238 529,8 1 237 200,0 99,9 269 510,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств бюджета, иных расходов по обслуживанию государственных облигаций автономного округа (январь-апрель, июнь-декабрь) Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа и оплата услуг по поддержанию государственных облигаций автономного округа в Списке первого уровня  
бюджет автономного округа 1 238 529,8 1 237 200,0 99,9 269 510,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь) Осуществлен мониторинг государственного долга автономного округа  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме II всего: 1 238 529,8 1 237 200,0 99,9 269 510,0      
бюджет автономного округа 1 238 529,8 1 237 200,0 99,9 269 510,0
Всего по государственной программе: всего: 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0      
бюджет автономного округа 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0
в том числе:              
Прочие расходы (кроме бюджета развития) всего: 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0      
бюджет автономного округа 1 665 779,8 1 659 873,9 99,6 326 121,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):              
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 582 911,2 1 577 018,7 99,6 319 120,7      
бюджет автономного округа 1 582 911,2 1 577 018,7 99,6 319 120,7
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 82 868,6 82 855,2 100,0 7 000,3      
бюджет автономного округа 82 868,6 82 855,2 100,0 7 000,3
Опубликовано: 30.12.2019 14:45        Обновлено: 30.12.2019 14:45