Размер:
Цвет:

Сентябрь

Распределение финансовых ресурсов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры "Управление государственными финансами"


№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения): Контрольные события Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2019 год в соответствии с постановлением №359-п от 05.10.2018 (в ред. от 26.09.2019 № 332-п) фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16
Всего по государственной программе: всего: 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3 Запланировано 50 контрольных событий на 2019 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременная сдача в Минфин России отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта. Модернизация модулей, подсистем, систем "Регионального электронного бюджета Югры", ГИС "Государственный заказ". Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Мониторинг государственного долга автономного округа. За январь-сентябрь выполнено 33 контрольных событий. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-август 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.02.2019 №1-оз, от 11.09.2019 №45-оз. Проведено 4 обучающих вебинара по работе с ГИС "Госзаказ" муниципальных заказчиков, 5 совещаний по схемам работы в государственной информационной системе «Государственный заказ» и проблемам внедрения в муниципальных образованиях. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал 2019 года, за 1-ое полугодие 2019 года. Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа.
бюджет автономного округа 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3) всего: 415 245,8 289 534,4 69,7 18 098,9 49 242,8 35 464,4 46 420,1 29 591,9 23 401,5 43 964,2 31 653,3 11 697,3
Депфин Югры бюджет автономного округа 334 331,1 229 278,7 68,6 8 182,0 41 965,1 29 711,5 34 908,5 22 198,1 21 196,0 36 076,2 24 493,7 10 547,6 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал 2019 года, за 1-ое полугодие 2019 года.
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 80 914,7 60 255,7 74,5 9 916,9 7 277,7 5 752,9 11 511,6 7 393,8 2 205,5 7 888,0 7 159,6 1 149,7 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 1237 проектов закупок и 1237 позиции планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 1100 проектов закупок. Всего в работе 1005 закупок, завершено 899 процедур закупок. Осуществлен мониторинг, представленных на согласование позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 23964 позиции, из них на доработку направлено 2580. Проведен мониторинг утвержденных и размещенных в ЕИС позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 7768 позиций. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 277 заключений о соответствии, 22 уведомления о несоответствии, 1 заключение о несоответствии проекта плана.
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5) всего: 15 451,6 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Модернизация модулей, подсистем, систем и построение системы защиты информации "Регионального электронного бюджета Югры" (апрель, август, октябрь, декабрь) Модернизирован функционал автоматизированной системы "Бюджет" в части автоматизации процесса централизованного сбора, консолидации и анализа бюджетной отчетности, с применением web-технологий
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Модернизация государственной информационной системы «Государственный заказ» в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности (октябрь) Подготовлено техническое задание и проведена закупка, по результатам которой заключен контракт на оказание услуг по модернизации ГИС "Государственный заказ" в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности. Проведены работы по установке программного модуля. По результатам предварительных испытаний программный модуль запущен в опытную эксплуатацию. Доработана рабочая документация ГИС «Государственный заказ».
Итого по подпрограмме I всего: 430 697,4 291 034,4 67,6 18 098,9 49 242,8 35 464,4 47 920,1 29 591,9 23 401,5 43 964,2 31 653,3 11 697,3
бюджет автономного округа 430 697,4 291 034,4 67,6 18 098,9 49 242,8 35 464,4 47 920,1 29 591,9 23 401,5 43 964,2 31 653,3 11 697,3
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 238 529,8 927 930,0 74,9 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств бюджета, иных расходов по обслуживанию государственных облигаций автономного округа (январь-апрель, июнь-декабрь) Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа.
бюджет автономного округа 1 238 529,8 927 930,0 74,9 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме II всего: 1 238 529,8 927 930,0 74,9 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
бюджет автономного округа 1 238 529,8 927 930,0 74,9 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
Всего по государственной программе: всего: 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3
бюджет автономного округа 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3
в том числе:
Прочие расходы (кроме бюджета развития) всего: 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3
бюджет автономного округа 1 669 227,2 1 218 964,4 73,0 57 858,9 49 362,8 304 974,4 87 680,1 29 591,9 292 911,5 83 724,2 31 653,3 281 207,3
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 586 813,1 1 158 708,7 73,0 47 942,0 42 085,1 299 221,5 76 168,5 22 198,1 290 706,0 75 836,2 24 493,7 280 057,6
бюджет автономного округа 1 586 813,1 1 158 708,7 73,0 47 942,0 42 085,1 299 221,5 76 168,5 22 198,1 290 706,0 75 836,2 24 493,7 280 057,6
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 82 414,1 60 255,7 73,1 9 916,9 7 277,7 5 752,9 11 511,6 7 393,8 2 205,5 7 888,0 7 159,6 1 149,7
бюджет автономного округа 82 414,1 60 255,7 73,1 9 916,9 7 277,7 5 752,9 11 511,6 7 393,8 2 205,5 7 888,0 7 159,6 1 149,7
Опубликовано: 01.10.2019 09:48        Обновлено: 01.10.2019 09:53