Размер:
Цвет:

Июнь

Распределение финансовых ресурсов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры "Управление государственными финансами"

тыс.руб.

№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения): Контрольные события Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2019 год в соответствии с постановлением №359-п от 05.10.2018 (в ред. от 14.03.2019 № 81-п) фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по государственной программе: всего: 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9 Запланировано 50 контрольных событий на 2019 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременная сдача в Минфин России отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта. Модернизация модулей, подсистем, систем "Регионального электронного бюджета Югры", ГИС "Государственный заказ". Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Мониторинг государственного долга автономного округа. За январь-июнь выполнено 23 контрольных событий. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь-май 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.02.2019 №1-оз. Проведено 3 обучающих вебинара по работе с ГИС "Госзаказ" муниципальных заказчиков, 3 совещания по проблемам внедрения ГИС "Госзаказ" в муниципальных образованиях.
бюджет автономного округа 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3) всего: 388 976,1 201 903,0 51,9 18 099,0 49 242,7 35 464,4 43 017,4 32 994,6 23 084,9
Депфин Югры бюджет автономного округа 313 331,1 157 937,6 50,4 8 182,0 41 965,1 29 711,5 35 399,5 21 707,1 20 972,4 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа, по итогам 2018 года, за I квартал 2019 года.
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 75 645,0 43 965,4 58,1 9 917,0 7 277,6 5 752,9 7 617,9 11 287,5 2 112,5 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 882 проектов закупок и 880 позиции планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 589 проектов закупок. Всего в работе 589 закупок (не завершенные с 2018 года и размещенные в 2019 году), завершено 482 процедуры закупок. Осуществлен мониторинг представленных на согласование позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 16675 позиции, из них на доработку направлено 1765. Проведен мониторинг утвержденных и размещенных в ЕИС позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 5695 позиций. По итогам оценки соответствия проектов планов закупок требованиям законодательства РФ в отношении конкретных заказчиков выдано 163 заключения о соответствии, 12 уведомлений о несоответствии, 1 заключение о несоответствии проекта плана.
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5) всего: 15 451,6 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 Модернизация модулей, подсистем, систем и построение системы защиты информации "Регионального электронного бюджета Югры" (апрель, август, октябрь, декабрь) Модернизирован функционал автоматизированной системы "Бюджет" в части автоматизации процесса централизованного сбора, консолидации и анализа бюджетной отчетности, с применением web-технологий
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Модернизация государственной информационной системы «Государственный заказ» в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности (октябрь) Подготовлено техническое задание на оказание услуг по модернизации ГИС "Госзаказ" в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности.
Итого по подпрограмме I всего: 404 427,7 203 403,0 50,3 18 099,0 49 242,7 35 464,4 44 517,4 32 994,6 23 084,9
бюджет автономного округа 404 427,7 203 403,0 50,3 18 099,0 49 242,7 35 464,4 44 517,4 32 994,6 23 084,9
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 898 529,8 618 660,0 21,3 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств бюджета, иных расходов по обслуживанию государственных облигаций автономного округа (январь-апрель, июнь-декабрь) Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа.
бюджет автономного округа 2 898 529,8 618 660,0 21,3 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме II всего: 2 898 529,8 618 660,0 21,3 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
бюджет автономного округа 2 898 529,8 618 660,0 21,3 39 760,0 120,0 269 510,0 39 760,0 0,0 269 510,0
Всего по государственной программе: всего: 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9
бюджет автономного округа 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9
в том числе:
Прочие расходы (кроме бюджета развития) всего: 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9
бюджет автономного округа 3 302 957,5 822 063,0 24,9 57 859,0 49 362,7 304 974,4 84 277,4 32 994,6 292 594,9
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 225 813,1 778 097,6 24,1 47 942,0 42 085,1 299 221,5 76 659,5 21 707,1 290 482,4
бюджет автономного округа 3 225 813,1 778 097,6 24,1 47 942,0 42 085,1 299 221,5 76 659,5 21 707,1 290 482,4
Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 77 144,4 43 965,4 57,0 9 917,0 7 277,6 5 752,9 7 617,9 11 287,5 2 112,5
бюджет автономного округа 77 144,4 43 965,4 57,0 9 917,0 7 277,6 5 752,9 7 617,9 11 287,5 2 112,5
Опубликовано: 01.07.2019 15:37        Обновлено: 01.07.2019 15:38