Размер:
Цвет:

Февраль

Распределение финансовых ресурсов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры "Управление государственными финансами"
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения): Контрольные события Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2019 год в соответствии с постановлением №359-п от 05.10.2018 (в ред. от 08.02.2019 № 34-п) фактическое исполнение % январь февраль планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по государственной программе: всего: 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7 Запланировано 50 контрольных событий на 2019 год. Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременная сдача в Минфин России отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта. Модернизация модулей, подсистем, систем "Регионального электронного бюджета Югры", ГИС «Государственный заказ». Уплата процентных платежей по государственному долгу автономного округа. Мониторинг государственного долга автономного округа. За январь-февраль выполнено 6 контрольных событий. Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.02.2019 №1-оз.  
бюджет автономного округа 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)   всего: 382 876,1 67 341,7 17,6 18 099,0 49 242,7      
Депфин Югры бюджет автономного округа 307 231,1 50 147,1 16,3 8 182,0 41 965,1 Обеспечение текущей деятельности Депфина Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры. Своевременно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ за 2018 год, январь 2019 года. Осуществлено внесение изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.02.2019 №1-оз.  
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 75 645,0 17 194,6 22,7 9 917,0 7 277,6 Обеспечение текущей деятельности Депгосзаказа Югры (заработная плата и начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, представительские расходы, страхование работников) (Ежемесячно) Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депгосзаказа Югры. Осуществлен мониторинг 236 проектов закупок и 234 позиций планов-графиков закупок, передано для опубликования в ЕИС 117 проектов закупок. Всего в работе 154 закупки (не завершенные с 2018 года и размещенные в 2019 году), завершено 77 процедур закупок. Осуществлен мониторинг, представленных на согласование позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 5530 позиции, из них на доработку направлено 845. Проведен мониторинг утвержденных и размещенных в ЕИС позиций планов-графиков, планов закупок в количестве 792 позиций.  
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5)   всего: 15 451,6 0,0 0,0 0,0 0,0      
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Модернизация модулей, подсистем, систем и построение системы защиты информации "Регионального электронного бюджета Югры" (март, август, октябрь, декабрь)    
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Модернизация государственной информационной системы «Государственный заказ» в части разработки программного модуля, обеспечивающего формирование и графическое представление аналитической отчетности (октябрь)    
  Итого по подпрограмме I всего: 398 327,7 67 341,7 16,9 18 099,0 49 242,7      
бюджет автономного округа 398 327,7 67 341,7 16,9 18 099,0 49 242,7
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 976 629,8 39 880,0 1,3 39 760,0 120,0 Выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа, процентов по кредитам кредитных организаций, процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств бюджета, иных расходов по обслуживанию государственных облигаций автономного округа (январь-апрель, июнь-декабрь) Осуществлена выплата купонного дохода по государственным облигациям автономного округа.  
бюджет автономного округа 2 976 629,8 39 880,0 1,3 39 760,0 120,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг государственного долга автономного округа (декабрь)    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме II всего: 2 976 629,8 39 880,0 1,3 39 760,0 120,0      
бюджет автономного округа 2 976 629,8 39 880,0 1,3 39 760,0 120,0
Всего по государственной программе: всего: 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7      
бюджет автономного округа 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7
в том числе:                
Прочие расходы (кроме бюджета развития) всего: 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7      
бюджет автономного округа 3 374 957,5 107 221,7 3,2 57 859,0 49 362,7
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 297 813,1 90 027,1 2,7 47 942,0 42 085,1      
бюджет автономного округа 3 297 813,1 90 027,1 2,7 47 942,0 42 085,1
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 77 144,4 17 194,6 22,3 9 917,0 7 277,6      
бюджет автономного округа 77 144,4 17 194,6 22,3 9 917,0 7 277,6


Опубликовано: 14.03.2019 18:36        Обновлено: 14.03.2019 18:36