Размер:
Цвет:

Январь

Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры "Управление государственными финансами"
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения):
план на 2019 год в соответствии с постановлением №359-п от 05.10.2018 (в ред. от 23.11.2018 № 436-п) фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по государственной программе всего: 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      бюджет автономного округа 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)   всего: 382 876,1 18 099,0 4,7 18 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депфин Югры бюджет автономного округа 307 231,1 8 182,0 2,7 8 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 75 645,0 9 917,0 13,1 9 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Создание и развитие «Регионального электронного бюджета Югры» (показатель 5)   всего: 15 451,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 1 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме I всего: 398 327,7 18 099,0 4,5 18 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 398 327,7 18 099,0 4,5 18 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 976 629,8 39 760,0 1,3 39 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 976 629,8 39 760,0 1,3 39 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 4) Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме II всего: 2 976 629,8 39 760,0 1,3 39 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 976 629,8 39 760,0 1,3 39 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе всего: 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      бюджет автономного округа 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:                              
Прочие расходы (кроме бюджета развития) всего: 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 374 957,5 57 859,0 1,7 57 859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                              
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 297 813,1 47 942,0 1,5 47 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 297 813,1 47 942,0 1,5 47 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 77 144,4 9 917,0 12,9 9 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 77 144,4 9 917,0 12,9 9 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами"
№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов / Единица измерения Источник показателя Базовый показатель на начало реализации программы Значение показателя на 2019 год в соответствии с постановле-нием №359-п в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя) Наличие показателя в рейтингах
январь
план факт % факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)   102,00% ≥ 98,5% - - - ≥ 98,9%    
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа Показатель 2.1 ГП РФ "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 98,50% ≥ 98,5% - - - ≥ 98,9%    
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов Показатель 2.5 ГП РФ "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 75,80% 76,00% - - - 80,00%    
4. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) Показатель 16 Указа Президента РФ от 14.11.2017 № 548 11,20% ≤ 50% - - - ≤ 50%   Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответсвии с Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548
5. Доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных возможностью доступа к компонентам «Регионального электронного бюджета Югры» Показатель 9.5 ГП РФ "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 9,10% 100,00% - - - 100,00%    
Опубликовано: 11.02.2019 14:22        Обновлено: 11.02.2019 14:23