Размер:
Цвет:

Ноябрь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Планируемый объем работ Фактический объем выполненных работ Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2018 год в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2013 фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Всего по государственной программе всего: 1 983 717,6 1 647 355,0 83,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
бюджет автономного округа 1 983 717,6 1 647 355,0 83,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
в том числе:                                                                                
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III) всего: 1 590 591,9 1 302 702,4 81,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
бюджет автономного округа 1 590 591,9 1 302 702,4 81,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятие 1.3 подпрограммы I)* всего: 393 125,7 344 652,6 87,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х      
бюджет автономного округа 393 125,7 344 652,6 87,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х      
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)   всего: 393 125,7 344 652,6 87,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депфин Югры бюджет автономного округа 313 421,3 273 814,9 87,4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 79 704,4 70 837,7 88,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 393 125,7 344 652,6 87,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 393 125,7 344 652,6 87,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 567 876,9 1 298 237,8 82,8 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9 Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Досрочное погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета
бюджет автономного округа 1 567 876,9 1 298 237,8 82,8 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 1 567 876,9 1 298 237,8 82,8 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
бюджет автономного округа 1 567 876,9 1 298 237,8 82,8 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6)   всего: 22 715,0 4 464,6 19,7 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оплата и приобретение комплектующих к серверному оборудованию для повышения уровня технического обеспечения инфраструктуры АС «Бюджет» Получены комплектующие к серверному оборудованию для повышения уровня технического обеспечения инфраструктуры АС «Бюджет»  
Депфин Югры бюджет автономного округа 7 065,0 4 464,6 63,2 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 15 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6)
Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 22 715,0 4 464,6 19,7 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 22 715,0 4 464,6 19,7 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                                                              
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 888 363,2 1 576 517,3 83,5 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9      
бюджет автономного округа 1 888 363,2 1 576 517,3 83,5 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 33,7 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 1 816,9 1 687,8 92,9
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 95 354,4 70 837,7 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 95 354,4 70 837,7 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"
№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации программы Значение показателя на 2018 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 11
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), % 104,5% >= 95% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа, % 98,6% >= 95% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % 84,0% 75% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, % 0,8% 0,6% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,60%  
5. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 9,2% 5,9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,10%  
6. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", % 0,0% 20,9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00%  
Опубликовано: 05.12.2018 12:48        Обновлено: 05.12.2018 12:48