Размер:
Цвет:

Сентябрь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"

№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Планируемый объем работ Фактический объем выполненных работ
план на 2018 год в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2013 фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 45 46
Всего по государственной программе всего: 2 171 631,2 1 466 641,6 67,5 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
бюджет автономного округа 2 171 631,2 1 466 641,6 67,5 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
в том числе:                                                                  
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III) всего: 1 805 889,1 1 181 594,6 65,4 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
бюджет автономного округа 1 805 889,1 1 181 594,6 65,4 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятие 1.3 подпрограммы I)* всего: 365 742,1 285 047,0 77,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х    
бюджет автономного округа 365 742,1 285 047,0 77,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х    
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2) Депфин Югры всего: без финансирования х х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3) Депфин Югры всего: без финансирования х х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)   всего: 365 742,1 285 047,0 77,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депфин Югры бюджет автономного округа 291 765,1 226 779,5 77,7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 73 977,0 58 267,5 78,8 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 365 742,1 285 047,0 77,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 365 742,1 285 047,0 77,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 1 775 936,9 1 177 130,0 66,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Осуществлялась выплата купонных доходов по государственным облигациям
бюджет автономного округа 1 775 936,9 1 177 130,0 66,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: без финансирования х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 1 775 936,9 1 177 130,0 66,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
бюджет автономного округа 1 775 936,9 1 177 130,0 66,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6)   всего: 29 952,2 4 464,6 14,9 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0 Оплата и приобретение комплектующих к серверному оборудованию для повышения уровня технического обеспечения инфраструктуры АС «Бюджет» Получены комплектующие к серверному оборудованию для повышения уровня технического обеспечения инфраструктуры АС «Бюджет»
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 4 464,6 32,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6)
Депфин Югры всего: без финансирования х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 29 952,2 4 464,6 14,9 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 29 952,2 4 464,6 14,9 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 277,5 277,5 100,0 481,4 162,1 33,7 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                                                
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 2 081 654,2 1 408 374,1 67,7 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0    
бюджет автономного округа 2 081 654,2 1 408 374,1 67,7 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0 119 697,5 119 697,5 100,0 481,4 162,1 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 89 977,0 58 267,5 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 89 977,0 58 267,5 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Опубликовано: 11.10.2018 16:42        Обновлено: 11.10.2018 16:49