Размер:
Цвет:

Июнь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"


№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Планируемый объем работ Фактический объем выполненных работ Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2018 год в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2013 фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 45 46 15
Всего по государственной программе всего: 2 933 326,4 999 752,6 34,1 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0      
бюджет автономного округа 2 933 326,4 999 752,6 34,1 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0      
в том числе:                                                  
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III) всего: 2 562 493,6 792 225,0 30,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0      
бюджет автономного округа 2 562 493,6 792 225,0 30,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0      
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятие 1.3 подпрограммы I)* всего: 370 832,8 207 527,6 56,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х      
бюджет автономного округа 370 832,8 207 527,6 56,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х      
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)   всего: 370 832,8 207 527,6 56,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депфин Югры бюджет автономного округа 296 202,7 163 917,5 55,3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 74 630,1 43 610,1 58,4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 370 832,8 207 527,6 56,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 370 832,8 207 527,6 56,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 532 541,4 788 200,0 31,1 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0 Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Осуществлялась выплата купонных доходов по государственным облигациям  
бюджет автономного округа 2 532 541,4 788 200,0 31,1 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 2 532 541,4 788 200,0 31,1 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0      
бюджет автономного округа 2 532 541,4 788 200,0 31,1 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 100,0 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 269 510,0 269 510,0 100,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6)   всего: 29 952,2 4 025,0 13,4 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0 Оплата работ по модернизации АС "Бюджет", в том числе с применением web-технологий; приобретение серверного оборудования, разработка и внедрение модуля в программный продукт ГИС "Государственный заказ" для муниципальных образований автономного округа Выполнены работы по модернизации АС «Бюджет» в части автоматизации процессов учета сумм межбюджетных трансфертов, передающихся под потребность, учета бюджетных и денежных обязательств, заключения соглашений в электронном виде на передачу средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 4 025,0 28,8 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6)
Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 29 952,2 4 025,0 13,4 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0      
бюджет автономного округа 29 952,2 4 025,0 13,4 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 025,0 4 025,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                                
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 2 842 696,3 956 142,5 33,6 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0      
бюджет автономного округа 2 842 696,3 956 142,5 33,6 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0 119 420,0 119 420,0 100,0 0,0 0,0 0,0 273 535,0 273 535,0 100,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 90 630,1 43 610,1 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 90 630,1 43 610,1 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы.

Директор Департамента финансов -
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры _____________________________________________(В.А. Дюдина)





























Исполнитель: Винникова С.Г., зам. начальника отдела финансирования государственного аппарата Депфина Югры, тел.: 8 (3467)39-26-72




Опубликовано: 06.07.2018 14:16        Обновлено: 06.07.2018 14:23