Размер:
Цвет:

Март

Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"

№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Планируемый объем работ Фактический объем выполненных работ Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2018 год в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2013 фактическое исполнение % январь февраль март
план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 45 46 15
Всего по государственной программе всего: 3 176 281,8 506 549,4 15,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0      
бюджет автономного округа 3 176 281,8 506 549,4 15,9 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0      
в том числе:                                
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III) всего: 2 805 449,0 399 270,0 14,2 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0      
бюджет автономного округа 2 805 449,0 399 270,0 14,2 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0      
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятие 1.3 подпрограммы I)* всего: 370 832,8 107 279,4 28,9 х х х х х х х х х      
бюджет автономного округа 370 832,8 107 279,4 28,9 х х х х х х х х х      
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)   всего: 370 832,8 107 279,4 28,9 х х х х х х х х х х х х
Депфин Югры бюджет автономного округа 296 202,7 81 782,0 27,6 х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 74 630,1 25 497,4 34,2 х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 370 832,8 107 279,4 28,9 х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 370 832,8 107 279,4 28,9 х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 775 496,8 399 270,0 14,4 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 279 730,0 279 730,0 0,0 Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Осуществлялась выплата купонных доходов по государственным облигациям  
бюджет автономного округа 2 775 496,8 399 270,0 14,4 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 279 730,0 279 730,0 0,0
2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 2 775 496,8 399 270,0 14,4 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 279 730,0 279 730,0 0,0      
бюджет автономного округа 2 775 496,8 399 270,0 14,4 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 279 730,0 279 730,0 0,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6)   всего: 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оплата работ по модернизации АС "Бюджет", в том числе с применением web-технологий; приобретение серверного оборудования, разработка и внедрение модуля в программный продукт ГИС "Государственный заказ" для муниципальных образований автономного округа   В связи с изменением срока заключения контракта на поставку серверного оборудования и комлектующих к нему.
Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6)
Депфин Югры всего: без финансирования х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                              
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 085 651,7 481 052,0 15,6 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0      
бюджет автономного округа 3 085 651,7 481 052,0 15,6 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 279 730,0 279 730,0 100,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 90 630,1 25 497,4 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 90 630,1 25 497,4 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"

№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации программы Значение показателя на 2018 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя)
январь февраль март
план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), % 104,5% >= 95% - - - - - - - - - - - >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа, % 98,6% >= 95% - - - - - - - - - - - >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % 84,0% 85% - - - - - - - - - - - 91%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, % 0,8% 1,4% - - - - - - - - - - - 3,60%  
5. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 9,2% 16,5% - - - - - - - - - - - 30,10%  
6. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", % 0,0% 20,0% - - - - - - - - - - - 100,00%  
Опубликовано: 23.04.2018 11:17        Обновлено: 23.04.2018 11:17