Февраль Скачать документ (формат .xls) (222 КБ) Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года" № п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятияй с показателями государственной программы) Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения фактического исполнения от запланированного план на 2018 год в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2013 фактическое исполнение % январь февраль план факт % план факт % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего по государственной программе всего: 3 176 281,8 182 120,0 5,7 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 бюджет автономного округа 3 176 281,8 182 120,0 5,7 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 в том числе: прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III) всего: 2 805 449,0 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 бюджет автономного округа 2 805 449,0 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятие 1.3 подпрограммы I)* всего: 370 832,8 62 580,0 16,9 х х х х х х бюджет автономного округа 370 832,8 62 580,0 16,9 х х х х х х Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" 1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2) Депфин Югры всего: без финансирования х бюджет автономного округа 1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3) Депфин Югры всего: без финансирования х бюджет автономного округа 1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2) всего: 370 832,8 62 580,0 16,9 х х х х х х х Депфин Югры бюджет автономного округа 296 202,7 47 098,3 15,9 х х х х х х Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 74 630,1 15 481,7 20,7 х х х х х х Итого по подпрограмме I всего: 370 832,8 62 580,0 16,9 х х х х х х х бюджет автономного округа 370 832,8 62 580,0 16,9 х х х х х х Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4) Депфин Югры всего: 2 775 496,8 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 бюджет автономного округа 2 775 496,8 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 2.2. Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5) Депфин Югры всего: без финансирования х бюджет автономного округа Итого по подпрограмме II всего: 2 775 496,8 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 бюджет автономного округа 2 775 496,8 119 540,0 4,3 119 420,0 119 420,0 100,0 120,0 120,0 0,0 Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6) всего: 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 В связи со сроками приемки серверного оборудования, установленных контрактом № 1521эа/17 от 12.01.2018, оплата пройдет в марте текущего года Депфин Югры бюджет автономного округа 13 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6) Депфин Югры всего: без финансирования х бюджет автономного округа Итого по подпрограмме III всего: 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 29 952,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 3 085 651,7 166 638,3 5,4 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 бюджет автономного округа 3 085 651,7 166 638,3 5,4 119 420,0 119 420,0 100,0 1 540,0 120,0 7,8 Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 90 630,1 15 481,7 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет автономного округа 90 630,1 15 481,7 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года" № пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации программы Значение показателя на 2018 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя) январь февраль план факт % план факт % план факт % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), % 104,5% >= 95% - - - - - - - - >= 95% 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа, % 98,6% >= 95% - - - - - - - - >= 95% 3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % 84,0% 85% - - - - - - - - 91% 4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, % 0,8% 1,4% - - - - - - - - 3,60% 5. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 9,2% 16,5% - - - - - - - - 30,10% 6. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", % 0,0% 20,0% - - - - - - - - 100,00% Опубликовано: 14.03.2018 11:40 Обновлено: 14.03.2018 11:40
