Размер:
Цвет:

Январь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"

№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над заплани-рованными
план на 2017 год, в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2016 (в ред. от 21.10.2016) фактическое исполнение % январь
план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45 46
Всего по государственной программе всего: 8 953 284,9 271 956,2 3,0 258 680,0 258 580,0 100,0    
бюджет автономного округа 8 953 284,9 271 956,2 3,0 258 680,0 258 580,0 100,0    
в том числе:                  
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 4 089 346,6 258 580,0 6,3 258 680,0 258 580,0 100,0    
бюджет автономного округа 4 089 346,6 258 580,0 6,3 258 680,0 258 580,0 100,0    
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 4 863 938,3 13 376,2 0,3 х х х    
бюджет автономного округа 4 863 938,3 13 376,2 0,3 х х х    
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: без финансирования 1, 2 х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 3 х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок Депфин Югры всего: 362 509,2 13 376,2 3,7 х х х 2 х
бюджет автономного округа 285 875,6 5 500,7 1,9 х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 76 633,6 7 875,5 10,3 х х х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 4 501 429,1 0,0 0,0 х х х 2 х
бюджет автономного округа 4 501 429,1 0,0 0,0 х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 4 863 938,3 13 376,2 0,3 х х х   х
бюджет автономного округа 4 863 938,3 13 376,2 0,3 х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 4 061 738,6 258 580,0 6,4 258 680,0 258 580,0 100,0 4  
бюджет автономного округа 4 061 738,6 258 580,0 6,4 258 680,0 258 580,0 100,0
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа** Депфин Югры всего: без финансирования 5 х
бюджет автономного округа
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: без финансирования 6 х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 4 061 738,6 258 580,0 6,4 258 680,0 258 580,0 100,0    
бюджет автономного округа 4 061 738,6 258 580,0 6,4 258 680,0 258 580,0 100,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами   Депфин Югры всего: 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7  
бюджет автономного округа 8 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 18 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 7 х
бюджет автономного округа
3.3. Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе Депинформ-технологий Югры всего: без финансирования 7 х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 8 857 951,3 264 080,7 3,0 258 680,0 258 580,0 100,0    
бюджет автономного округа 8 857 951,3 264 080,7 3,0 258 680,0 258 580,0 100,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 95 333,6 7 875,5 8,3 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 95 333,6 7 875,5 8,3 0,0 0,0 0,0
  Соисполнитель (Депинформтехнологий Югры) всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"

№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы (2014 год) Значение показателя на 2017 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя)
январь
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 44
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% - - - - - >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% - - - - - >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 85% - - - - - 88%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 2,1% - - - - - 2,90%  
5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 5,4% - - - - - 9,20%  
6. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 13,8% - - - - - 17,50%  
7. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 20% - - - - - 100%  
Опубликовано: 24.10.2017 10:12        Обновлено: 24.10.2017 10:12