Размер:
Цвет:

Март

Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"

№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над заплани-рованными
план на 2017 год, в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2016 (в ред. от 21.10.2016) фактическое исполнение % январь февраль март
план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 45 46
Всего по государственной программе всего: 8 953 284,9 502 180,9 5,6 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
бюджет автономного округа 8 953 284,9 502 180,9 5,6 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
в том числе:                              
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 4 089 346,6 406 080,0 9,9 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
бюджет автономного округа 4 089 346,6 406 080,0 9,9 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 4 863 938,3 96 100,9 2,0 х х х х х х х х х    
бюджет автономного округа 4 863 938,3 96 100,9 2,0 х х х х х х х х х    
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: без финансирования 1, 2 х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 3 х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок   всего: 362 509,2 96 100,9 26,5 х х х х х х х х х 2 х
Депфин Югры бюджет автономного округа 285 875,6 72 420,2 25,3 х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 76 633,6 23 680,7 30,9 х х х х х х х х х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 4 501 429,1 0,0 0,0 х х х х х х х х х 2 х
бюджет автономного округа 4 501 429,1 0,0 0,0 х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 4 863 938,3 96 100,9 2,0 х х х х х х х х х   х
бюджет автономного округа 4 863 938,3 96 100,9 2,0 х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 4 061 738,6 406 080,0 10,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 4 Сокращение объема выплат купонного дохода по государствен-ным облигациям
бюджет автономного округа 4 061 738,6 406 080,0 10,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа** Депфин Югры всего: без финансирования 5 х
бюджет автономного округа
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: без финансирования 6 х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 4 061 738,6 406 080,0 10,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
бюджет автономного округа 4 061 738,6 406 080,0 10,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами     всего: 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7  
Депфин Югры бюджет автономного округа 8 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 18 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 7 х
бюджет автономного округа
3.3. Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе Депинформ-технологий Югры всего: без финансирования 7 х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 27 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                            
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 8 857 951,3 478 500,2 5,4 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4    
бюджет автономного округа 8 857 951,3 478 500,2 5,4 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 95 333,6 23 680,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 95 333,6 23 680,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Соисполнитель (Депинформтехнологий Югры) всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"

№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы (2014 год) Значение показателя на 2017 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя)
январь февраль март
план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 43 44
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% - - - - - - - - - - - >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% - - - - - - - - - - - >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 85% - - - - - - - - - - - 88%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 2,1% - - - - - - - - - - - 2,90%  
5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 5,4% - - - - - - - - - - - 9,20%  
6. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 13,8% - - - - - - - - - - - 17,50%  
7. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 20% - - - - - - - - - - - 100%  

Опубликовано: 24.10.2017 10:12        Обновлено: 24.10.2017 10:12