Размер:
Цвет:

Сентябрь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"


№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Планируемый объем работ по направлениям расходов Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над заплани-рованными
план на 2017 год, в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2016 (в ред. от 28.04.2017) фактическое исполнение % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 45 46 47 46
Всего по государственной программе всего: 4 246 597,8 1 472 445,0 34,7 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 139 243,5 101,7 261 280,0 258 580,0 99,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
бюджет автономного округа 4 246 597,8 1 472 445,0 34,7 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 139 243,5 101,7 261 280,0 258 580,0 99,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
в том числе:                                                                      
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 3 159 243,0 1 199 343,5 38,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 139 243,5 101,7 261 280,0 258 580,0 99,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
бюджет автономного округа 3 159 243,0 1 199 343,5 38,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 139 243,5 101,7 261 280,0 258 580,0 99,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 1 087 354,8 273 101,5 25,1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х        
бюджет автономного округа 1 087 354,8 273 101,5 25,1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х        
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: без финансирования 1, 2 х х х
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 3 х х х
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок   всего: 362 572,9 273 101,5 75,3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2 х х х
Депфин Югры бюджет автономного округа 285 939,3 215 607,0 75,4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 76 633,6 57 494,5 75,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 724 781,9 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2 х х х
бюджет автономного округа 724 781,9 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 1 087 354,8 273 101,5 25,1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   х х х
бюджет автономного округа 1 087 354,8 273 101,5 25,1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 3 132 655,0 1 196 960,0 38,2 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 4 Выплата купонных доходов по государственным облигациям и процентов по бюджетным кредитам Осуществлены выплаты купонных доходов по государственным облигациям и оплата услуг за поддержание ценных бумаг выпуска 2014 года в Списке первого уровня в 2017 году.  
бюджет автономного округа 3 132 655,0 1 196 960,0 38,2 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0   0,0 136 860,0 136 860,0 100,0
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа** Депфин Югры всего: без финансирования 5 х х х
бюджет автономного округа
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: без финансирования 6 х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 3 132 655,0 1 196 960,0 38,2 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
бюджет автономного округа 3 132 655,0 1 196 960,0 38,2 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами     всего: 26 588,0 2 383,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Оплата работ по модернизации АС "Бюджет", в том числе с применением web-технологий; приобретение серверного оборудования, разработка и внедрение модуля в программный продукт ГИС "Государственный заказ" для муниципальных образований автономного округа Осуществлено приобретение (монтаж, настройка) серверного оборудования для программного продукта ГИС "Государственный заказ"  
Депфин Югры бюджет автономного округа 7 888,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 18 700,0 2 383,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 7 х х х
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 26 588,0 2 383,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 26 588,0 2 383,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                                                    
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 4 151 264,2 1 412 567,0 34,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0        
бюджет автономного округа 4 151 264,2 1 412 567,0 34,0 258 680,0 258 580,0 100,0 40,0 40,0 100,0 165 000,0 147 460,0 89,4 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0 258 580,0 258 580,0 100,0 0,0 0,0 0,0 136 860,0 136 860,0 100,0
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры Югры) всего: 95 333,6 59 878,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
бюджет автономного округа 95 333,6 59 878,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 383,5 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"


№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы (2014 год) Значение показателя на 2017 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевы-полнения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 43 44
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 85% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 2,1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,90%  
5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 5,4% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,20%  
6. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 13,8% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,50%  
7. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 20% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%  

Опубликовано: 24.10.2017 10:12        Обновлено: 24.10.2017 10:12