Размер:
Цвет:

Декабрь

Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"

№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над заплани-рованными
план на 2017 год, в соответствии с постановлением №415-п от 09.10.2016 (в ред. от 22.12.2017) фактическое исполнение % декабрь
план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по государственной программе всего: 2 000 259,3 1 999 566,6 100,0 163 154,4 163 074,3 100,0      
бюджет автономного округа 2 000 259,3 1 999 566,6 100,0 163 154,4 163 074,3 100,0      
в том числе:                    
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 1 621 077,9 1 620 997,8 100,0 163 154,4 163 074,3 100,0      
бюджет автономного округа 1 621 077,9 1 620 997,8 100,0 163 154,4 163 074,3 100,0      
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 379 181,4 378 568,8 99,8 х х х      
бюджет автономного округа 379 181,4 378 568,8 99,8 х х х      
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: без финансирования 1, 2 Принят в установленные сроки бюджет автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, своевременно и качественно подготовлена и направлена в Минфин России отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ  
бюджет автономного округа
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 3 Проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2016 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 года  
бюджет автономного округа
1.3. Обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок   всего: 379 181,4 378 568,8 99,8 х х х 2 Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Депфина Югры и Депгосзаказа Югры  
Депфин Югры бюджет автономного округа 301 231,3 300 625,3 99,8 х х х
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 77 950,1 77 943,5 100,0 х х х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 х х х 2 Средства в размере 4501429,1 тыс. рублей перераспределены в государственные программы автономного округа на повышение оплаты труда отдельных категорий работников
 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 х х х
  Итого по подпрограмме I всего: 379 181,4 378 568,8 99,8 х х х      
бюджет автономного округа 379 181,4 378 568,8 99,8 х х х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 1 597 044,4 1 596 964,3 100,0 141 504,4 141 424,3 99,9 4 Осуществлены выплаты купонных доходов по государственным облигациям, оплата процентов по бюджетным кредитам, оплата услуг за поддержание ценных бумаг в Списке первого уровня в 2017 году  
бюджет автономного округа 1 597 044,4 1 596 964,3 100,0 141 504,4 141 424,3 99,9
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа** Депфин Югры всего: без финансирования 5 Обязательства по погашению долговых обязательств автономного округа исполнены в полном объеме  
бюджет автономного округа
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: без финансирования 6 Осуществлен мониторинг государственного долга автономного округа  
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме II всего: 1 597 044,4 1 596 964,3 100,0 141 504,4 141 424,3 99,9      
бюджет автономного округа 1 597 044,4 1 596 964,3 100,0 141 504,4 141 424,3 99,9
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами     всего: 24 033,5 24 033,5 100,0 21 650,0 21 650,0 100,0 7 Осуществлено приобретение серверного оборудования для программного продукта ГИС "Государственный заказ", создание электронной площадки для закупок малого объема, разработка единого пользовательского интерфейса ГИС «Государственный заказ» и его внедрение в первой группе муниципальных образований, проведение технологических работ по модернизации подсистемы планирования бюджета АС «Бюджет» с применением web-технологий, в том числе в пилотных муниципальных образованиях  
Депфин Югры бюджет автономного округа 5 650,0 5 650,0 100,0 5 650,0 5 650,0 100,0
Депгосзаказа Югры бюджет автономного округа 18 383,5 18 383,5 100,0 16 000,0 16 000,0 0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа Депфин Югры всего: без финансирования 7 Обеспечно размещение сведений и информации в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
бюджет автономного округа
  Итого по подпрограмме III всего: 24 033,5 24 033,5 100,0 21 650,0 21 650,0 100,0      
бюджет автономного округа 24 033,5 24 033,5 100,0 21 650,0 21 650,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                  
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 903 925,7 1 903 239,6 100,0 147 154,4 147 074,3 99,9      
бюджет автономного округа 1 903 925,7 1 903 239,6 100,0 147 154,4 147 074,3 99,9
  Соисполнитель (Депгосзаказа Югры) всего: 96 333,6 96 327,0 100,0 16 000,0 16 000,0 100,0      
бюджет автономного округа 96 333,6 96 327,0 100,0 16 000,0 16 000,0 100,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"

№ пока-зате-ля Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы (2014 год) Значение показателя на 2017 год в том числе за Целевое значение показателя на момент окончания действия государ-ственной программы Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
декабрь
план ожидаемое исполнение % план ожидаемое исполнение %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% 102,0% 100,0% >= 95% 102,0% 100,0% >= 95%  
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% 98,5% 100,0% >= 95% 98,5% 100,0% >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 85% 85,8% 100,9% 85,0% 85,8% 100,9% 88,0%  
4. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 0,8% 0,8% 100,0% 0,8% 0,8% 100,0% 2,9%  
5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 4,0% 3,9% 102,6% 4,0% 3,9% 102,6% 9,2% Сокращение стоимости заимствований в 2017 году
6. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 12,2% 11,2% 108,9% 12,2% 11,2% 108,9% 17,5% Отсутствие предоставленных государственных гарантий автономного округа в 2017 году
7. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 20,0% 20,9% 104,5% 20,0% 20,9% 104,5% 100,0%  
Опубликовано: 22.01.2018 14:33        Обновлено: 23.04.2018 11:31