Размер:
Цвет:

Октябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"


№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
план на 2016 год фактически профинан-сировано % январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Всего по государственной программе всего: 11 344 505,7 1 805 378,9 15,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 11 344 505,7 1 805 378,9 15,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0      
в том числе:                                                                                      
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 2 883 001,9 1 594 560,0 55,3 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 2 883 001,9 1 594 560,0 55,3 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0      
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 8 461 503,8 210 818,9 2,5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0,0 х х 0,0 х х х х х 0,0 х х 0,0 х      
бюджет автономного округа 8 461 503,8 210 818,9 2,5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0,0 х х 0,0 х х х х х 0,0 х х 0,0 х      
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Обеспечение деятельности Депфина Югры   Депфин Югры всего: 277 596,6 210 818,9 75,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   х х   х х х х х   х х   х 4    
бюджет автономного округа 277 596,6 210 818,9 75,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   х х   х х х х х   х х   х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 8 183 907,2 0,0 0,0 х х х х х х х   х х х х х х х х х х х х х х   х х   х х х х х   х х   х 5   Осуществлено выделение из резервного фонда Правительства автономного округа бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа в сумме 213 854,6 тыс. рублей, 1 395 462,0 тыс. рублей на финансирование непредвиденных расходов
бюджет автономного округа 8 183 907,2 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х   х х х х х х х х   х х   х х х х х   х х   х
1.5. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме I всего: 8 461 503,8 210 818,9 2,5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0,0 х х 0,0 х х х х х 0,0 х х 0,0 х      
бюджет автономного округа 8 461 503,8 210 818,9 2,5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0,0 х х 0,0 х х х х х 0,0 х х 0,0 х
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 2 849 499,9 1 591 560,0 55,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 0,0 0,0 0,0 1 253 139,9 0,0 0,0 8 1 591 520,0 тыс. рублей направлены на выплату купонного дохода по государственным облигациям выпуска 2014 года; 40,0 тыс. рублей направлены на поддержание в течение 2016 года государственных облигаций в котировальном списке первого уровня В связи с переносом срока проведения отбора финансовых организаций по оказанию услуг по размещению государственных облигаций автономного округа на ноябрь месяц.  
бюджет автономного округа 2 849 499,9 1 591 560,0 55,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 0,0 0,0 0,0 1 253 139,9   0,0
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа* Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме II всего: 2 849 499,9 1 591 560,0 55,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 0,0 0,0 0,0 1 253 139,9 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 2 849 499,9 1 591 560,0 55,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 0,0 0,0 0,0 1 253 139,9 0,0 0,0
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами   Депфин Югры всего: 33 502,0 3 000,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 250,0 0,0 0,0 2 252,0   0,0 11 Приобретение прав на использование АС «УРМ» в количестве 250 рабочих мест на условиях простой неисключительной лицензии  
бюджет автономного округа 33 502,0 3 000,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 250,0 0,0 0,0 2 252,0   0,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округ Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     12, 13    
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
3.3. Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе Депинформ-технологий Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     14    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
  Итого по подпрограмме III всего: 33 502,0 3 000,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 250,0 0,0 0,0 2 252,0   0,0      
бюджет автономного округа 33 502,0 3 000,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 250,0 0,0 0,0 2 252,0   0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                                                                    
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 11 344 505,7 1 805 378,9 15,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 11 344 505,7 1 805 378,9 15,9 397 880,0 397 880,0 100,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 400 880,0 400 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397 880,0 397 880,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 680,0 397 880,0 98,8 28 250,0 0,0 0,0 1 255 391,9 0,0 0,0
  Соисполнитель (Депинформтехнологий Югры) всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы Значение показателя на 2016 год в том числе Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%      
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >= 95%      
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 84% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84%      
4. Степень качества управления региональными финансами 1 1 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1      
5. Размер резервного фонда Правительства автономного округа от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета автономного округа 0,6% <= 3% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <= 3%      
6. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 100% 100% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%      
7. Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, сроков исполнения обязательств по государственным гарантиям и платы за пользование бюджетными кредитами 0 0 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0      
8. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 1,5% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,5%      
9. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 4,1% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,1%      
10. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 20,0% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,0%      
11. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 0% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%      
12. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа 100% 100% 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100%      
13. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности 20 037 23 500 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 500      

Опубликовано: 24.10.2017 10:11        Обновлено: 24.10.2017 10:11