Размер:
Цвет:

Декабрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"

№ п/п Основные мероприятия государственной программы
Направление расходов Ответствен-ный исполнитель/ соисполни-тель Источники финанси-рования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Планируемый объем работ по направлениям расходов Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
уточненный план на 2016 год план на 2016 год (в соответсвии с 415-п) фактически профинан-сировано % декабрь
план факт %
1 2 3 4 5 6 6 7 8 42 43 44 45 46 47 48
Всего по государственной программе всего: 1 908 882,0 1 989 327,5 1 895 057,1 99,3 32 309,7 31 959,7 98,9        
бюджет автономного округа 1 908 882,0 1 989 327,5 1 895 057,1 99,3 32 309,7 31 959,7 98,9        
в том числе:                        
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности), (мероприятия 2.1. подпрограммы II, 3.1 подпрограммы III)* всего: 1 626 869,7 1 626 869,7 1 626 519,7 100,0 32 309,7 31 959,7 98,9        
бюджет автономного округа 1 626 869,7 1 626 869,7 1 626 519,7 100,0 32 309,7 31 959,7 98,9        
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы (мероприятия 1.3, 1.4 подпрограммы I) всего: 282 012,3 362 457,8 268 537,4 95,2 х х х        
бюджет автономного округа 282 012,3 362 457,8 268 537,4 95,2 х х х        
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
1.1. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, 2 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Обеспечение деятельности Депфина Югры   Депфин Югры всего: 272 420,0 272 420,0 268 537,4 98,6 х х х 4 х х  
бюджет автономного округа 272 420,0 272 420,0 268 537,4 98,6 х х х
1.4. Управление резервными средствами бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 9 592,3 90 037,8 0,0 0,0 х х х 5 х х Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства автономного округа используются для финансирования непредвиденных расходов, в том числе чрезвычайных ситуаций
бюджет автономного округа 9 592,3 90 037,8 0,0 0,0 х х х
1.5. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме I всего: 282 012,3 362 457,8 268 537,4 95,2 х х х        
бюджет автономного округа 282 012,3 362 457,8 268 537,4 95,2 х х х  
Подпрограмма II «Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
2.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 1 595 619,7 1 595 619,7 1 595 269,7 100,0 4 059,7 3 709,7 91,4 8 Выплата купонных доходов по государственным облигациям, процентов по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций Выплата купонного дохода по государственным облигациям выпуска 2014 года направлены 1 595 229,7 тыс. рублей; на поддержание в течение 2016 года государственных облигаций в котировальном списке первого уровня направлены 40,0 тыс. рублей Снижение тарифов и стоимости услуг по размещению государственных облигаций в 2016 году
бюджет автономного округа 1 595 619,7 1 595 619,7 1 595 269,7 100,0 4 059,7 3 709,7 91,4
2.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа** Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме II всего: 1 595 619,7 1 595 619,7 1 595 269,7 100,0 4 059,7 3 709,7 91,4        
бюджет автономного округа 1 595 619,7 1 595 619,7 1 595 269,7 100,0 4 059,7 3 709,7 91,4  
Подпрограмма III «Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
3.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами   Депфин Югры всего: 31 250,0 31 250,0 31 250,0 100,0 28 250,0 28 250,0 100,0 11 Модернизация АС "Бюджет" в части автоматизации процесса планирования с применением WEB-технологий, включая передачу неисключительного права на программное обеспечение Приобретение прав на использование АС «УРМ» в количестве 250 рабочих мест на условиях простой неисключительной лицензии, проведение 1 этапа технологических работ по модернизации подсистемы планирования бюджета АС «Бюджет» с применением web-технологий  
бюджет автономного округа 31 250,0 31 250,0 31 250,0 100,0 28 250,0 28 250,0 100,0
3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округ Депфин Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, 13 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Обследование нормативно-правовой базы, информационных систем и ресурсов органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для создания системы оперативного контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок в автономном округе Депинформ-технологий Югры всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 х х  
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
  Итого по подпрограмме III всего: 31 250,0 31 250,0 31 250,0 100,0 28 250,0 28 250,0 100,0        
бюджет автономного округа 31 250,0 31 250,0 31 250,0 100,0 28 250,0 28 250,0 100,0  
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                      
  Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 908 882,0 1 989 327,5 1 895 057,1 99,3 32 309,7 31 959,7 98,9        
бюджет автономного округа 1 908 882,0 1 989 327,5 1 895 057,1 99,3 32 309,7 31 959,7 98,9
  Соисполнитель (Депинформтехнологий Югры) всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государствен-ной программы Значение показателя на 2016 год в том числе Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
декабрь
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 40 41 42 43 44
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого законом о бюджете автономного округа (без учёта доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) 101,0% >= 95% 104,5% 100% >= 95% 104,5% 100% >= 95% Целевой показатель, предусматривающий выполнение плана по доходам не менее, чем на 95,0%, либо более 100%, достигнут. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств) составляет 104,5%
2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 98,6% >= 95% 98,4% 100% >= 95% 98,4% 100% >= 95%  
3. Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 82,4% 84% 91,2% 108,6% 84% 91,2% 108,6% 88% Превышение от запланированного показателя обусловлено улучшением качества работы отдельных ГРБС по планированию расходов, в том числе в рамках подготовки проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период
4. Степень качества управления региональными финансами 1 1 1 100% 1 1 100% 1  
5. Размер резервного фонда Правительства автономного округа от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета автономного округа 0,6% <= 3% 0,8% 100% <= 3% 0,8% 100% <= 3%  
6. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
7. Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, сроков исполнения обязательств по государственным гарантиям и платы за пользование бюджетными кредитами 0 0 0 100% 0 0 100% 0%  
8. Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,2% 0,8% 0,8% 100% 0,8% 0,8% 100% 2,9%  
9. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 6,5% 3,4% 3,4% 100% 3,4% 3,4% 100% 9,2%  
10. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) 7,7% 10,1% 9,2% 110% 10,1% 9,2% 110% 17,5% Сокращение объема заимствований в 2016 году по сравнению с первоначальным планом на 2016 год и погашение части долговых обязательств по ценным бумагам
11. Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Показатель рассчитывается с 2017 года
12. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
13. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности 20 037 23 500 54 859 233% 23 500 54 859 233% 109 272  


Опубликовано: 24.10.2017 10:11        Обновлено: 24.10.2017 10:11