Размер:
Цвет:

Апрель

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответствен-ный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинан-сировано % январь февраль март апрель
план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44
Всего по государственной программе всего: 1 963 963,3 361 768,2 18,4 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
бюджет автономного округа 1 963 963,3 361 768,2 18,4 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7
в том числе:                                
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 1 704 090,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7
бюджет автономного округа 1 704 090,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы всего: 259 873,2 85 506,3 32,9 х 10 184,3   х 38 098,7   х 9 195,1   х 28 028,2  
бюджет автономного округа 259 873,2 85 506,3 32,9 х 10 184,3   х 38 098,7   х 9 195,1   х 28 028,2  
детально:
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа"
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Задача 1 "Долгосрочное бюджетное планирование"
1.1. Разработка Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года и ее актуализация не реже одного раза в 3 года Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0     0,0 0,0   0,0 0,0    
1.2. Совершенствование Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
Задача 2 "Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование"  
2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Депфин Югры всего: 1 000,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 1 000,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
2.2. Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
2.3. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
2.4. Обеспечение деятельности Депфина Югры Депфин Югры всего: 259 873,2 85 506,3 32,9 0,0 10 184,3   0,0 38 098,7   0,0 9 195,1   0,0 28 028,2    
бюджет автономного округа 259 873,2 85 506,3 32,9 0,0 10 184,3   0,0 38 098,7   0,0 9 195,1   0,0 28 028,2    
Задача 3 "Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере"  
3.1. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
3.2. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
3.3. Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
  Итого по подпрограмме 1   всего: 260 873,2 85 506,3 32,8 0,0 10 184,3   0,0 38 098,7   0,0 9 195,1   0,0 28 028,2    
бюджет автономного округа 260 873,2 85 506,3 32,8 0,0 10 184,3   0,0 38 098,7   0,0 9 195,1   0,0 28 028,2    
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"  
Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом автономного округа"  
1.1. Обслуживание государственного долга автономного округа Депфин Югры всего: 1 700 590,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
бюджет автономного округа 1 700 590,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
1.2. Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
1.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
1.4. Мониторинг состояния муниципального долга Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
1.5. Управление Резервным фондом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Депфин Югры всего: 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
  Итого по подпрограмме II   всего: 1 700 590,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
бюджет автономного округа 1 700 590,1 276 261,9 16,2 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  
Задача 1 "Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами"  
1.1. Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами Депфин Югры всего: 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 1 500,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
1.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа Депфин Югры всего: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 1 000,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
  Итого по подпрограмме III   всего: 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                                      
Ответственный исполнитель (Депфин Югры) всего: 1 963 963,3 361 768,2 18,4 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
бюджет автономного округа 1 963 963,3 361 768,2 18,4 89 215,8 84 506,0 94,7 89 215,8 79 560,8 89,2 89 215,8 86 965,7 97,5 25 315,8 25 229,4 99,7  
местный бюджет                                
программа "Сотрудничество"                                
внебюджетные источники                                

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 43
Показатели непосредственных результатов  
1 Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана 9% 8,5% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
2 Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней 52% 54% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
3 Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа 94% 96,4% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
4 Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 100% 100% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
5 Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами 0 0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
6 Количество нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа 0 0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
7 Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период - - 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
8 Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации 0,6% 0,9% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
9 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа 2,0% 8,4 % 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
10 Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений 8,8% 21,2% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
11 Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа 50% 52,5% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
12 Доля главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры 100% 100% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
13 Доля муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 0% 0% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
14 Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа 100% 100% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
15 Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей 100% 100% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
Показатели конечных результатов  
1 Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) 101,7% ≥100% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
2 Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа 95% ≥ 95% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
3 Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа 73,9 75 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
4 Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины 2 0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
5 Объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП 0,5% 1,2% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    
6 Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа 0% 0% 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0    

Опубликовано: 24.10.2017 10:01        Обновлено: 24.10.2017 10:01