Размер:
Цвет:

Февраль

Финансовые затраты, предусмотренные в текущем году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югры
№ п/п Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2 государственной программы) Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию в том числе (фактические значения): Контрольные события        Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
план на 2019 год, в соответствии с постановлением от 05.10.2018 №360-п план на 2019 год, в соответствии с постановлением от 05.10.2018 №360-п (в ред. от 08.02.19 № 35-п) фактическое исполнение % январь февраль планируемый объем работ фактический объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23
Всего по государственной программе всего: 10 710 328,2 10 000 458,9 1 142 608,0 10,7 525 080,3 617 527,7      
бюджет автономного округа 10 705 677,6 9 995 808,3 1 141 683,5 10,7 525 080,3 616 603,2      
местный бюджет 4 650,6 4 650,6 924,5 19,9 0,0 924,5      
Подпрограмма I "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов"      
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений (1) Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 8 680 277,6 7 970 408,3 1 050 160,6 13,2 525 080,3 525 080,3 Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений.    
бюджет автономного округа 8 680 277,6 7 970 408,3 1 050 160,6 13,2 525 080,3 525 080,3
в том числе межбюджетные трансферты:            
Нефтеюганск 1 050 111,7 1 050 111,7 140 015,0 13,3 70 007,5 70 007,5
Мегион 487 147,8 487 147,8 64 953,0 13,3 32 476,5 32 476,5
Урай 531 616,6 531 616,6 70 882,2 13,3 35 441,1 35 441,1
Радужный 596 262,7 596 262,7 79 501,8 13,3 39 750,9 39 750,9 Ежемесячное предоставление 4 муниципальным районам и 6 городским округам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, субвенций 9 муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий 9 муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Перечислены:                      
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 4 муниципальным районам и 6 городским округам автономного округа в сумме 409 126,7 тыс.рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 городским округам автономного округа в сумме 23 421,4 тыс. рублей;
2. Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 9 муниципальным районам автономного округа в сумме 46 768,4 тыс. рублей;
3. Субсидии 9 муниципальным районам автономного   округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме 45 763,8 тыс. рублей.
Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа не требуется.
 
Нягань 638 489,2 638 489,2 85 131,8 13,3 42 565,9 42 565,9
Пыть-Ях 324 477,6 324 477,6 34 675,6 10,7 17 337,8 17 337,8
Белоярский р-н 581 663,7 581 663,7 77 555,2 13,3 38 777,6 38 777,6
Березовский р-н 1 190 687,9 1 190 687,9 158 758,4 13,3 79 379,2 79 379,2
Кондинский р-н 993 258,4 993 258,4 132 434,6 13,3 66 217,3 66 217,3
Октябрьский р-н 699 194,8 699 194,8 93 226,0 13,3 46 613,0 46 613,0
Сургутский р-н 274 176,2 274 176,2 36 556,8 13,3 18 278,4 18 278,4
Советский р-н 847 662,6 137 793,3 18 372,4 13,3 9 186,2 9 186,2
Ханты-Мансийский р-н 173 614,9 173 614,9 19 176,0 11,0 9 588,0 9 588,0
Нижневартовский р-н 179 862,6 179 862,6 23 981,6 13,3 11 990,8 11 990,8
Нефтеюганский р-н 112 050,9 112 050,9 14 940,2 13,3 7 470,1 7 470,1
  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (3, 4) Депфин Югры, Депэкономики Югры, Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 530 050,6 1 530 050,6 92 447,4 6,0 0,0 92 447,4 Заключение соглашений с 22 муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов в марте 2019 г. Заключение соглашениия планируется после вступления в силу закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".  
бюджет автономного округа 1 525 400,0 1 525 400,0 91 522,9 6,0 0,0 91 522,9
в том числе межбюджетные трансферты:            
1.2. Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3 0,0 91 522,9 Ежемесячное (начиная с марта) предоставление бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности.    
Белоярский р-н 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Березовский р-н 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заключение соглашения с городским округом город Ханты-Мансийск о предоставлении из бюджета автономного округа субсидии на осуществление функций административного центра. Заключено соглашение с городским округом город Ханты-Мансийск от 12.02.2019 г. на сумму 454 545,5 тыс. рублей, в том числе 450 000 тыс.рублей - средства автономного округа.  
Кондинский р-н 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Октябрьский р-н 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежемесячное предоставление субсидии бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра. Перечислена субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра в сумме                         91 522,9 тыс. рублей.  
Сургутский р-н 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нижневартовский р-н 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заключение в марте 2019 г. соглашений с 7 муниципальными районами автономного округа о предоставлении субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций. Департаментом внутренней политики автономного округа в автоматизированной системе "Бюджет" размещены и заполнены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2019 год. В настоящий момент соглашения дополняются положениями, касающимися муниципальных образований.  
Нефтеюганский р-н 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 1 065 000,0 1 065 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 650,6 4 650,6 924,5 19,9 0,0 924,5 Предоставление субсидий бюджетам 7 муниципальных районов автономного округа на содействие развитию исторических и иных местных традиций.   Предоставление субсидий будет осуществлятся после заключения соглашений Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с муниципальными образованиями автономного округа.
в том числе:            
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3 0,0 924,5
Белоярский р-н 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Предоставление в ноябре-декабре 2019 г. межбюджетных трансфертов на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов 6 муниципальным районам (распоряжение Правительства автономного округа). Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа не требуется.  
Березовский р-н 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондинский р-н 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Октябрьский р-н 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сургутский р-н 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Нижневартовский р-н 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нефтеюганский р-н 30,3 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Повышение эффективности и результативности предоставления и использования субсидий (2) Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Распределение между муниципальными образованиями автономного округа субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, приложениями к закону о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе
Законом ХМАО - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
   
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе межбюджетные трансферты:            
1.4. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты:                  
Итого по программе I всего: 10 210 328,2 9 500 458,9 1 142 608,0 12,0 525 080,3 617 527,7      
бюджет автономного округа 10 205 677,6 9 495 808,3 1 141 683,5 12,0 525 080,3 616 603,2      
в том числе межбюджетные трансферты:                  
Нефтеюганск 1 050 111,7 1 050 111,7 140 015,0 13,3 70 007,5 70 007,5      
Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3 0,0 91 522,9      
Мегион 487 147,8 487 147,8 64 953,0 13,3 32 476,5 32 476,5      
Урай 531 616,6 531 616,6 70 882,2 13,3 35 441,1 35 441,1      
Радужный 596 262,7 596 262,7 79 501,8 13,3 39 750,9 39 750,9      
Нягань 638 489,2 638 489,2 85 131,8 13,3 42 565,9 42 565,9      
Пыть-Ях 324 477,6 324 477,6 34 675,6 10,7 17 337,8 17 337,8      
Белоярский р-н 584 163,7 584 163,7 77 555,2 13,3 38 777,6 38 777,6      
Березовский р-н 1 191 287,9 1 191 287,9 158 758,4 13,3 79 379,2 79 379,2      
Кондинский р-н 994 758,4 994 758,4 132 434,6 13,3 66 217,3 66 217,3      
Октябрьский р-н 699 494,8 699 494,8 93 226,0 13,3 46 613,0 46 613,0      
Сургутский р-н 276 276,2 276 276,2 36 556,8 13,2 18 278,4 18 278,4      
Советский р-н 847 662,6 137 793,3 18 372,4 13,3 9 186,2 9 186,2      
Ханты-Мансийский р-н 173 614,9 173 614,9 19 176,0 11,0 9 588,0 9 588,0      
Нижневартовский р-н 180 262,6 180 262,6 23 981,6 13,3 11 990,8 11 990,8      
Нефтеюганский р-н 115 050,9 115 050,9 14 940,2 13,0 7 470,1 7 470,1      
Нераспределенный резерв 1 065 000,0 1 065 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
местный бюджет 4 650,6 4 650,6 924,5 19,9 0,0 924,5      
в том числе:                  
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3 0,0 924,5      
Белоярский р-н 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
Березовский р-н 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0      
Кондинский р-н 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Октябрьский р-н 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Сургутский р-н 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нижневартовский р-н 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нефтеюганский р-н 30,3 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
Подпрограмма II "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа"      
2.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований (5)
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам автономного округа на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа (май-сентябрь 2019 года) Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа не требуется.  
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе межбюджетные трансферты:            
Нераспределенный резерв 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Повышение качества управления муниципальными финансами (6) Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа в июне 2019 г. Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа не требуется.  
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа в июле 2019 г.
в том числе межбюджетные трансферты:             Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа в 3 квартале 2019 г.
Нераспределенный резерв 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования (7) Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение оценки деятельности органов местного самоуправления по развитию практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в апреле 2019 г. Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа не требуется.  
бюджет автономного округа 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе межбюджетные трансферты:             Предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам в целях поощрения муниципальных образований автономного округа за развитие практик инициативного бюджетирования в мае 2019 г.
Нераспределенный резерв 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе II всего: 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
  в том числе межбюджетные трансферты:                  
Нераспределенный резерв 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Всего по государственной программе всего: 10 710 328,2 10 000 458,9 1 142 608,0 11,4 525 080,3 617 527,7      
бюджет автономного округа 10 705 677,6 9 995 808,3 1 141 683,5 11,4 525 080,3 616 603,2      
в том числе межбюджетные трансферты:                  
Нефтеюганск 1 050 111,7 1 050 111,7 140 015,0 13,3 70 007,5 70 007,5      
Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3 0,0 91 522,9      
Мегион 487 147,8 487 147,8 64 953,0 13,3 32 476,5 32 476,5      
Урай 531 616,6 531 616,6 70 882,2 13,3 35 441,1 35 441,1      
Радужный 596 262,7 596 262,7 79 501,8 13,3 39 750,9 39 750,9      
Нягань 638 489,2 638 489,2 85 131,8 13,3 42 565,9 42 565,9      
Пыть-Ях 324 477,6 324 477,6 34 675,6 10,7 17 337,8 17 337,8      
Белоярский р-н 584 163,7 584 163,7 77 555,2 13,3 38 777,6 38 777,6      
Березовский р-н 1 191 287,9 1 191 287,9 158 758,4 13,3 79 379,2 79 379,2      
Кондинский р-н 994 758,4 994 758,4 132 434,6 13,3 66 217,3 66 217,3      
Октябрьский р-н 699 494,8 699 494,8 93 226,0 13,3 46 613,0 46 613,0      
Сургутский р-н 276 276,2 276 276,2 36 556,8 13,2 18 278,4 18 278,4      
Советский р-н 847 662,6 137 793,3 18 372,4 13,3 9 186,2 9 186,2      
Ханты-Мансийский р-н 173 614,9 173 614,9 19 176,0 11,0 9 588,0 9 588,0      
Нижневартовский р-н 180 262,6 180 262,6 23 981,6 13,3 11 990,8 11 990,8      
Нефтеюганский р-н 115 050,9 115 050,9 14 940,2 13,0 7 470,1 7 470,1      
Нераспределенный резерв 1 565 000,0 1 565 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
местный бюджет 4 650,6 4 650,6 924,5 19,9 0,0 924,5      
в том числе:                  
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3 0,0 924,5      
Белоярский р-н 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
Березовский р-н 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0      
Кондинский р-н 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Октябрьский р-н 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Сургутский р-н 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нижневартовский р-н 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нефтеюганский р-н 30,3 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
в том числе:                    
Прочие расходы (кроме бюджета развития)** всего: 10 710 328,2 10 000 458,9 1 142 608,0 11,4 525 080,3 617 527,7      
бюджет автономного округа 10 705 677,6 9 995 808,3 1 141 683,5 11,4 525 080,3 616 603,2      
в том числе межбюджетные трансферты                  
Нефтеюганск 1 050 111,7 1 050 111,7 140 015,0 13,3 70 007,5 70 007,5      
Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3 0,0 91 522,9      
Мегион 487 147,8 487 147,8 64 953,0 13,3 32 476,5 32 476,5      
Урай 531 616,6 531 616,6 70 882,2 13,3 35 441,1 35 441,1      
Радужный 596 262,7 596 262,7 79 501,8 13,3 39 750,9 39 750,9      
Нягань 638 489,2 638 489,2 85 131,8 13,3 42 565,9 42 565,9      
Пыть-Ях 324 477,6 324 477,6 34 675,6 10,7 17 337,8 17 337,8      
Белоярский р-н 584 163,7 584 163,7 77 555,2 13,3 38 777,6 38 777,6      
Березовский р-н 1 191 287,9 1 191 287,9 158 758,4 13,3 79 379,2 79 379,2      
Кондинский р-н 994 758,4 994 758,4 132 434,6 13,3 66 217,3 66 217,3      
  Октябрьский р-н 699 494,8 699 494,8 93 226,0 13,3 46 613,0 46 613,0      
Сургутский р-н 276 276,2 276 276,2 36 556,8 13,2 18 278,4 18 278,4      
Советский р-н 847 662,6 137 793,3 18 372,4 13,3 9 186,2 9 186,2      
Ханты-Мансийский р-н 173 614,9 173 614,9 19 176,0 11,0 9 588,0 9 588,0      
Нижневартовский р-н 180 262,6 180 262,6 23 981,6 13,3 11 990,8 11 990,8      
Нефтеюганский р-н 115 050,9 115 050,9 14 940,2 13,0 7 470,1 7 470,1      
Нераспределенный резерв 1 565 000,0 1 565 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
местный бюджет 4 650,6 4 650,6 924,5 19,9 0,0 924,5      
в том числе:                  
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3 0,0 924,5      
Белоярский р-н 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
Березовский р-н 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0      
Кондинский р-н 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Октябрьский р-н 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Сургутский р-н 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нижневартовский р-н 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Нефтеюганский р-н 30,3 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0      
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                        
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа
всего: 10 434 823,1 9 724 953,8 1 142 608,0 11,7 525 080,3 617 527,7      
бюджет автономного округа 10 430 277,6 9 720 408,3 1 141 683,5 11,7 525 080,3 616 603,2      
местный бюджет 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3 0,0 924,5      
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа
всего: 265 000,0 265 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 265 000,0 265 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа
всего: 10 505,1 10 505,1 0,0 0,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
местный бюджет 105,1 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0      


Опубликовано: 28.02.2019 18:02        Обновлено: 28.02.2019 18:02