Размер:
Цвет:

Февраль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"


№ п/п Основные мероприятия государственной программы Направление расходов Ответственный исполнитель/соис-полнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов
Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
план на 2016 год фактически профинансировано % январь февраль
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 45 46 47
Всего по государственной программе всего: 13 416 135,4 1 406 687,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 816 482,8 713 081,4 87,3      
бюджет автономного округа 13 374 437,4 1 406 637,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 815 146,2 713 031,4 87,5    
в том числе межбюджетные трансферты: 13 374 437,4 1 406 637,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 815 146,2 713 031,4 87,5    
Нефтеюганск 955 189,7 116 085,4 12,2 56 634,7 56 634,7 100,0 59 450,7 59 450,7 100,0    
Сургут 633 603,8 75 558,6 11,9 35 865,5 35 865,5 100,0 39 693,1 39 693,1 100,0    
Ханты-Мансийск 603 970,4 78 358,9 13,0 7 787,5 7 787,5 100,0 73 571,4 70 571,4 95,9    
Нижневартовск 115 176,9 10 346,9 9,0 4 460,5 4 460,5 100,0 5 886,4 5 886,4 100,0    
Мегион 503 727,8 63 324,9 12,6 31 662,5 30 430,5 96,1 39 662,4 32 894,4 82,9    
Урай 481 454,3 60 526,2 12,6 30 113,5 30 113,5 100,0 31 074,7 30 412,7 97,9    
Когалым 171 408,8 16 320,4 9,5 8 109,7 8 109,7 100,0 8 810,7 8 210,7 93,2    
Радужный 671 838,3 83 973,4 12,5 41 927,7 41 927,7 100,0 42 045,7 42 045,7 100,0    
Лангепас 513 710,0 58 252,0 11,3 32 478,0 32 478,0 100,0 33 697,8 25 774,0 76,5    
Нягань 546 691,5 69 303,7 12,7 34 651,8 34 651,8 100,0 34 651,9 34 651,9 100,0    
Пыть-Ях 387 348,3 49 811,8 12,9 24 845,9 24 845,9 100,0 24 965,9 24 965,9 100,0    
Покачи 368 447,8 38 382,1 10,4 23 448,7 23 448,7 100,0 23 559,4 14 933,4 63,4    
Югорск 191 058,2 22 374,0 11,7 11 187,0 11 187,0 100,0 13 537,3 11 187,0 82,6    
Белоярский 436 228,8 54 878,3 12,6 27 439,1 27 439,1 100,0 27 439,2 27 439,2 100,0    
Березовский 1 055 918,4 138 971,3 13,2 69 510,7 69 510,7 100,0 69 510,6 69 460,6 99,9    
Кондинский 1 253 176,4 135 049,2 10,8 83 122,8 83 122,8 100,0 83 123,0 51 926,4 62,5    
Октябрьский 574 916,5 70 803,1 12,3 36 532,2 36 532,2 100,0 38 032,1 34 270,9 90,1    
Сургутский 354 485,2 40 922,2 11,5 20 461,1 20 461,1 100,0 20 461,1 20 461,1 100,0    
Советский 876 721,8 75 858,2 8,7 56 899,6 41 138,2 72,3 69 645,6 34 720,0 49,9    
Ханты-Мансийский 737 416,2 96 981,4 13,2 48 375,6 48 375,6 100,0 48 605,8 48 605,8 100,0    
Нижневартовский 206 459,6 20 602,6 10,0 12 462,6 10 211,3 81,9 12 642,6 10 391,3 82,2    
Нефтеюганский 245 691,0 29 952,6 12,2 14 873,8 14 873,8 100,0 15 078,8 15 078,8 100,0    
Нераспределенный резерв 1 489 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
местный бюджет 41 698,0 50,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1 336,6 50,0 3,7    
в том числе:                      
Нефтеюганск 2 976,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Сургут 2 592,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Ханты-Мансийск 6 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0   653,8 0,0 0,0    
Нижневартовск 4 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Мегион 2 606,6 0,0 0,0 0,0 0,0   441,7 0,0 0,0    
Урай 1 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0   6,7 0,0 0,0    
Когалым 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0    
Радужный 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Лангепас 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0   4,7 0,0 0,0    
Нягань 1 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Пыть-Ях 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Покачи 1 025,1 0,3 0,0 0,0 0,0   0,3 0,3 100,0    
Югорск 870,3 49,7 5,7 0,0 0,0   49,7 49,7 100,0    
Белоярский 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Березовский 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Кондинский 2 045,5 0,0 0,0 0,0 0,0   25,2 0,0 0,0    
Октябрьский 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0   21,2 0,0 0,0    
Сургутский 3 296,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Советский 1 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0   127,3 0,0 0,0    
Ханты-Мансийский 956,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нижневартовский 2 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нефтеюганский 1 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе:                          
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 13 416 135,4 1 406 687,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 816 482,8 713 081,4 87,3      
бюджет автономного округа 13 374 437,4 1 406 637,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 815 146,2 713 031,4 87,5    
в том числе межбюджетные трансферты: 13 374 437,4 1 406 637,2 10,5 712 850,5 693 605,8 97,3 815 146,2 713 031,4 87,5    
Нефтеюганск 955 189,7 116 085,4 12,2 56 634,7 56 634,7 100,0 59 450,7 59 450,7 100,0    
Сургут 633 603,8 75 558,6 11,9 35 865,5 35 865,5 100,0 39 693,1 39 693,1 100,0    
Ханты-Мансийск 603 970,4 78 358,9 13,0 7 787,5 7 787,5 100,0 73 571,4 70 571,4 95,9    
Нижневартовск 115 176,9 10 346,9 9,0 4 460,5 4 460,5 100,0 5 886,4 5 886,4 100,0    
Мегион 503 727,8 63 324,9 12,6 31 662,5 30 430,5 96,1 39 662,4 32 894,4 82,9    
Урай 481 454,3 60 526,2 12,6 30 113,5 30 113,5 100,0 31 074,7 30 412,7 97,9    
Когалым 171 408,8 16 320,4 9,5 8 109,7 8 109,7 100,0 8 810,7 8 210,7 93,2    
Радужный 671 838,3 83 973,4 12,5 41 927,7 41 927,7 100,0 42 045,7 42 045,7 100,0    
Лангепас 513 710,0 58 252,0 11,3 32 478,0 32 478,0 100,0 33 697,8 25 774,0 76,5    
Нягань 546 691,5 69 303,7 12,7 34 651,8 34 651,8 100,0 34 651,9 34 651,9 100,0    
Пыть-Ях 387 348,3 49 811,8 12,9 24 845,9 24 845,9 100,0 24 965,9 24 965,9 100,0    
Покачи 368 447,8 38 382,1 10,4 23 448,7 23 448,7 100,0 23 559,4 14 933,4 63,4    
Югорск 191 058,2 22 374,0 11,7 11 187,0 11 187,0 100,0 13 537,3 11 187,0 82,6    
Белоярский 436 228,8 54 878,3 12,6 27 439,1 27 439,1 100,0 27 439,2 27 439,2 100,0    
Березовский 1 055 918,4 138 971,3 13,2 69 510,7 69 510,7 100,0 69 510,6 69 460,6 99,9    
Кондинский 1 253 176,4 135 049,2 10,8 83 122,8 83 122,8 100,0 83 123,0 51 926,4 62,5    
Октябрьский 574 916,5 70 803,1 12,3 36 532,2 36 532,2 100,0 38 032,1 34 270,9 90,1    
Сургутский 354 485,2 40 922,2 11,5 20 461,1 20 461,1 100,0 20 461,1 20 461,1 100,0    
Советский 876 721,8 75 858,2 8,7 56 899,6 41 138,2 72,3 69 645,6 34 720,0 49,9    
Ханты-Мансийский 737 416,2 96 981,4 13,2 48 375,6 48 375,6 100,0 48 605,8 48 605,8 100,0    
Нижневартовский 206 459,6 20 602,6 10,0 12 462,6 10 211,3 81,9 12 642,6 10 391,3 82,2    
Нефтеюганский 245 691,0 29 952,6 12,2 14 873,8 14 873,8 100,0 15 078,8 15 078,8 100,0    
Нераспределенный резерв 1 489 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
местный бюджет 41 698,0 50,0 0,1 0,0 0,0   1 336,6 50,0 3,7    
в том числе:                      
Нефтеюганск 2 976,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Сургут 2 592,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Ханты-Мансийск 6 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0   653,8 0,0 0,0    
Нижневартовск 4 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Мегион 2 606,6 0,0 0,0 0,0 0,0   441,7 0,0 0,0    
Урай 1 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0   6,7 0,0 0,0    
Когалым 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0    
Радужный 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Лангепас 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0   4,7 0,0 0,0    
Нягань 1 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Пыть-Ях 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Покачи 1 025,1 0,3 0,0 0,0 0,0   0,3 0,3 100,0    
Югорск 870,3 49,7 5,7 0,0 0,0   49,7 49,7 100,0    
Белоярский 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Березовский 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Кондинский 2 045,5 0,0 0,0 0,0 0,0   25,2 0,0 0,0    
Октябрьский 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0   21,2 0,0 0,0    
Сургутский 3 296,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Советский 1 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0   127,3 0,0 0,0    
Ханты-Мансийский 956,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нижневартовский 2 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нефтеюганский 1 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа
1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4 1    
бюджет автономного округа 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4    
в том числе межбюджетные трансферты: 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4    
Нефтеюганск 835 465,2 111 395,4 13,3 55 697,7 55 697,7 100,0 55 697,7 55 697,7 100,0    
Сургут 537 982,7 71 731,0 13,3 35 865,5 35 865,5 100,0 35 865,5 35 865,5 100,0    
Мегион 385 098,6 51 346,4 13,3 25 673,2 25 673,2 100,0 25 673,2 25 673,2 100,0    
Урай 404 664,5 53 955,2 13,3 26 977,6 26 977,6 100,0 26 977,6 26 977,6 100,0    
Когалым 120 190,6 16 025,4 13,3 8 012,7 8 012,7 100,0 8 012,7 8 012,7 100,0    
Радужный 537 795,9 71 706,2 13,3 35 853,1 35 853,1 100,0 35 853,1 35 853,1 100,0    
Лангепас 375 213,2 57 492,2 15,3 25 014,2 25 014,2 100,0 25 014,2 32 478,0 129,8    
Нягань 389 368,6 51 915,9 13,3 25 957,9 25 957,9 100,0 25 958,0 25 958,0 100,0    
Пыть-Ях 303 136,8 40 418,2 13,3 20 209,1 20 209,1 100,0 20 209,1 20 209,1 100,0    
Покачи 204 951,4 35 923,1 17,5 13 663,4 13 663,4 100,0 13 663,4 22 259,7 162,9    
Белоярский 347 852,9 46 380,3 13,3 23 190,1 23 190,1 100,0 23 190,2 23 190,2 100,0    
Березовский 701 573,4 93 543,3 13,3 46 771,7 46 771,7 100,0 46 771,6 46 771,6 100,0    
Кондинский 733 989,4 129 061,8 17,6 48 932,5 48 932,5 100,0 48 932,7 80 129,3 163,8    
Октябрьский 500 842,3 69 040,3 13,8 33 389,5 33 389,5 100,0 33 389,5 35 650,8 106,8    
Сургутский 243 097,6 32 413,0 13,3 16 206,5 16 206,5 100,0 16 206,5 16 206,5 100,0    
Советский 491 908,8 72 153,2 14,7 32 793,9 32 793,9 100,0 32 794,0 39 359,3 120,0    
Ханты-Мансийский 414 852,9 55 313,7 13,3 27 656,8 27 656,8 100,0 27 656,9 27 656,9 100,0    
Нижневартовский 144 938,9 14 822,6 10,2 9 662,6 7 411,3 76,7 9 662,6 7 411,3 76,7    
Нефтеюганский 96 480,6 12 864,0 13,3 6 432,0 6 432,0 100,0 6 432,0 6 432,0 100,0    
1.1.1   Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)   всего: 5 260 203,5 757 443,7 14,4 350 680,1 350 680,1 100,0 350 680,3 406 763,6 116,0     Отклонение фактических данных от плановых связано с приостановлением финансирования дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов городским округам: г. Покачи, г. Лангепас и муниципальным районам: Кондинский, Октябрьский и Советский, до заключения Соглашений между Депфином Югры и данными муниципальными образованиями.
бюджет автономного округа 5 260 203,5 757 443,7 14,4 350 680,1 350 680,1 100,0 350 680,3 406 763,6 116,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 260 203,5 757 443,7 14,4 350 680,1 350 680,1 100,0 350 680,3 406 763,6 116,0  
Нефтеюганск 627 790,2 83 705,4 13,3 41 852,7 41 852,7 100,0 41 852,7 41 852,7 100,0  
Мегион 293 442,5 39 125,6 13,3 19 562,8 19 562,8 100,0 19 562,8 19 562,8 100,0  
Урай 345 849,0 46 113,2 13,3 23 056,6 23 056,6 100,0 23 056,6 23 056,6 100,0  
Когалым 20 842,3 2 779,0 13,3 1 389,5 1 389,5 100,0 1 389,5 1 389,5 100,0  
Радужный 537 795,9 71 706,2 13,3 35 853,1 35 853,1 100,0 35 853,1 35 853,1 100,0  
Лангепас 304 770,5 48 099,8 15,8 20 318,0 20 318,0 100,0 20 318,0 27 781,8 136,7  
Нягань 297 509,2 39 667,9 13,3 19 833,9 19 833,9 100,0 19 834,0 19 834,0 100,0  
Пыть-Ях 242 512,4 32 335,0 13,3 16 167,5 16 167,5 100,0 16 167,5 16 167,5 100,0  
Покачи 176 424,4 32 119,5 18,2 11 761,6 11 761,6 100,0 11 761,6 20 357,9 173,1  
Белоярский 260 579,9 34 743,9 13,3 17 371,9 17 371,9 100,0 17 372,0 17 372,0 100,0  
Березовский 576 543,2 76 872,5 13,3 38 436,3 38 436,3 100,0 38 436,2 38 436,2 100,0  
Кондинский 579 752,8 108 496,9 18,7 38 650,1 38 650,1 100,0 38 650,2 69 846,8 180,7  
Октябрьский 367 918,1 51 317,1 13,9 24 527,9 24 527,9 100,0 24 527,9 26 789,2 109,2  
Советский 370 153,7 55 919,1 15,1 24 676,9 24 676,9 100,0 24 676,9 31 242,2 126,6  
Ханты-Мансийский 258 319,4 34 442,6 13,3 17 221,3 17 221,3 100,0 17 221,3 17 221,3 100,0  
1.1.2   Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   всего: 1 246 931,1 166 257,4 13,3 83 128,7 83 128,7 100,0 83 128,7 83 128,7 100,0      
бюджет автономного округа 1 246 931,1 166 257,4 13,3 83 128,7 83 128,7 100,0 83 128,7 83 128,7 100,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 1 246 931,1 166 257,4 13,3 83 128,7 83 128,7 100,0 83 128,7 83 128,7 100,0    
Нефтеюганск 207 675,0 27 690,0 13,3 13 845,0 13 845,0 100,0 13 845,0 13 845,0 100,0    
Сургут 537 982,7 71 731,0 13,3 35 865,5 35 865,5 100,0 35 865,5 35 865,5 100,0    
Мегион 91 656,1 12 220,8 13,3 6 110,4 6 110,4 100,0 6 110,4 6 110,4 100,0    
Урай 58 815,5 7 842,0 13,3 3 921,0 3 921,0 100,0 3 921,0 3 921,0 100,0    
Когалым 99 348,3 13 246,4 13,3 6 623,2 6 623,2 100,0 6 623,2 6 623,2 100,0    
Лангепас 70 442,7 9 392,4 13,3 4 696,2 4 696,2 100,0 4 696,2 4 696,2 100,0    
Нягань 91 859,4 12 248,0 13,3 6 124,0 6 124,0 100,0 6 124,0 6 124,0 100,0    
Пыть-Ях 60 624,4 8 083,2 13,3 4 041,6 4 041,6 100,0 4 041,6 4 041,6 100,0    
Покачи 28 527,0 3 803,6 13,3 1 901,8 1 901,8 100,0 1 901,8 1 901,8 100,0    
1.1.3   Расчет и распределение субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям   всего: 639 991,1 85 332,0 13,3 42 665,9 42 665,9 100,0 42 666,1 42 666,1 100,0      
бюджет автономного округа 639 991,1 85 332,0 13,3 42 665,9 42 665,9 100,0 42 666,1 42 666,1 100,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 639 991,1 85 332,0 13,3 42 665,9 42 665,9 100,0 42 666,1 42 666,1 100,0    
Белоярский 49 355,7 6 580,8 13,3 3 290,4 3 290,4 100,0 3 290,4 3 290,4 100,0    
Березовский 40 691,9 5 425,6 13,3 2 712,8 2 712,8 100,0 2 712,8 2 712,8 100,0    
Кондинский 54 536,1 7 271,5 13,3 3 635,7 3 635,7 100,0 3 635,8 3 635,8 100,0    
Октябрьский 50 727,6 6 763,6 13,3 3 381,8 3 381,8 100,0 3 381,8 3 381,8 100,0    
Сургутский 198 600,2 26 480,0 13,3 13 240,0 13 240,0 100,0 13 240,0 13 240,0 100,0    
Советский 79 623,6 10 616,5 13,3 5 308,2 5 308,2 100,0 5 308,3 5 308,3 100,0    
Ханты-Мансийский 33 133,7 4 417,8 13,3 2 208,9 2 208,9 100,0 2 208,9 2 208,9 100,0    
Нижневартовский 60 109,8 8 014,6 13,3 4 007,3 4 007,3 100,0 4 007,3 4 007,3 100,0    
Нефтеюганский 73 212,5 9 761,6 13,3 4 880,8 4 880,8 100,0 4 880,8 4 880,8 100,0    
1.1.4   Расчет и распределение субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений   всего: 622 278,6 78 468,1 12,6 41 485,3 39 234,0 94,6 41 485,4 39 234,1 94,6      
бюджет автономного округа 622 278,6 78 468,1 12,6 41 485,3 39 234,0 94,6 41 485,4 39 234,1 94,6    
в том числе межбюджетные трансферты: 622 278,6 78 468,1 12,6 41 485,3 39 234,0 94,6 41 485,4 39 234,1 94,6    
Белоярский 37 917,3 5 055,6 13,3 2 527,8 2 527,8 100,0 2 527,8 2 527,8 100,0    
Березовский 84 338,3 11 245,2 13,3 5 622,6 5 622,6 100,0 5 622,6 5 622,6 100,0    
Кондинский 99 700,5 13 293,4 13,3 6 646,7 6 646,7 100,0 6 646,7 6 646,7 100,0    
Октябрьский 82 196,6 10 959,6 13,3 5 479,8 5 479,8 100,0 5 479,8 5 479,8 100,0    
Сургутский 44 497,4 5 933,0 13,3 2 966,5 2 966,5 100,0 2 966,5 2 966,5 100,0    
Советский 42 131,5 5 617,6 13,3 2 808,8 2 808,8 100,0 2 808,8 2 808,8 100,0    
Ханты-Мансийский 123 399,8 16 453,3 13,3 8 226,6 8 226,6 100,0 8 226,7 8 226,7 100,0    
Нижневартовский 84 829,1 6 808,0 8,0 5 655,3 3 404,0 60,2 5 655,3 3 404,0 60,2   Отклонение фактических данных от плановых связано с приостановлением предоставления данной субсидии бюджету муниципального образования Нижневартовский район, в соответствии с приказом Депфина Югры от 15.01.2016 года № 1-о в сумме 33 769,5 тыс. рублей.
Нефтеюганский 23 268,1 3 102,4 13,3 1 551,2 1 551,2 100,0 1 551,2 1 551,2 100,0    
1.2 Повышение эффективности и результативности предоставления и использования субсидий Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию бюджет автономного округа                   2, 3    
  Итого по подпрограмме I всего: 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4      
бюджет автономного округа 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4    
в том числе межбюджетные трансферты: 7 769 404,3 1 087 501,2 14,0 517 960,0 515 708,7 99,6 517 960,5 571 792,5 110,4    
Нефтеюганск 835 465,2 111 395,4 13,3 55 697,7 55 697,7 100,0 55 697,7 55 697,7 100,0    
Сургут 537 982,7 71 731,0 13,3 35 865,5 35 865,5 100,0 35 865,5 35 865,5 100,0    
Мегион 385 098,6 51 346,4 13,3 25 673,2 25 673,2 100,0 25 673,2 25 673,2 100,0    
Урай 404 664,5 53 955,2 13,3 26 977,6 26 977,6 100,0 26 977,6 26 977,6 100,0    
Когалым 120 190,6 16 025,4 13,3 8 012,7 8 012,7 100,0 8 012,7 8 012,7 100,0    
Радужный 537 795,9 71 706,2 13,3 35 853,1 35 853,1 100,0 35 853,1 35 853,1 100,0    
Лангепас 375 213,2 57 492,2 15,3 25 014,2 25 014,2 100,0 25 014,2 32 478,0 129,8    
Нягань 389 368,6 51 915,9 13,3 25 957,9 25 957,9 100,0 25 958,0 25 958,0 100,0    
Пыть-Ях 303 136,8 40 418,2 13,3 20 209,1 20 209,1 100,0 20 209,1 20 209,1 100,0    
Покачи 204 951,4 35 923,1 17,5 13 663,4 13 663,4 100,0 13 663,4 22 259,7 162,9    
Белоярский 347 852,9 46 380,3 13,3 23 190,1 23 190,1 100,0 23 190,2 23 190,2 100,0    
Березовский 701 573,4 93 543,3 13,3 46 771,7 46 771,7 100,0 46 771,6 46 771,6 100,0    
Кондинский 733 989,4 129 061,8 17,6 48 932,5 48 932,5 100,0 48 932,7 80 129,3 163,8    
Октябрьский 500 842,3 69 040,3 13,8 33 389,5 33 389,5 100,0 33 389,5 35 650,8 106,8    
Сургутский 243 097,6 32 413,0 13,3 16 206,5 16 206,5 100,0 16 206,5 16 206,5 100,0    
Советский 491 908,8 72 153,2 14,7 32 793,9 32 793,9 100,0 32 794,0 39 359,3 120,0    
Ханты-Мансийский 414 852,9 55 313,7 13,3 27 656,8 27 656,8 100,0 27 656,9 27 656,9 100,0    
Нижневартовский 144 938,9 14 822,6 10,2 9 662,6 7 411,3 76,7 9 662,6 7 411,3 76,7    
Нефтеюганский 96 480,6 12 864,0 13,3 6 432,0 6 432,0 100,0 6 432,0 6 432,0 100,0    
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
 
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Депфин Югры, Депэкономики Югры, Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 5 246 731,1 319 186,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 298 522,3 141 288,9 47,3 4, 5, 6, 7, 8, 9    
бюджет автономного округа 5 205 033,1 319 136,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 297 185,7 141 238,9 47,5  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 205 033,1 319 136,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 297 185,7 141 238,9 47,5  
Нефтеюганск 119 724,5 4 690,0 3,9 937,0 937,0 100,0 3 753,0 3 753,0 100,0  
Сургут 95 621,1 3 827,6 4,0 0,0 0,0   3 827,6 3 827,6 100,0  
Ханты-Мансийск 603 970,4 78 358,9 13,0 7 787,5 7 787,5 100,0 73 571,4 70 571,4 95,9  
Нижневартовск 115 176,9 10 346,9 9,0 4 460,5 4 460,5 100,0 5 886,4 5 886,4 100,0  
Мегион 118 629,2 11 978,5 10,1 5 989,3 4 757,3 79,4 13 989,2 7 221,2 51,6  
Урай 76 789,8 6 571,0 8,6 3 135,9 3 135,9 100,0 4 097,1 3 435,1 83,8  
Когалым 51 218,2 295,0 0,6 97,0 97,0 100,0 798,0 198,0 24,8  
Радужный 134 042,4 12 267,2 9,2 6 074,6 6 074,6 100,0 6 192,6 6 192,6 100,0  
Лангепас 138 496,8 759,8 0,5 7 463,8 7 463,8 100,0 8 683,6 -6 704,0    
Нягань 157 322,9 17 387,8 11,1 8 693,9 8 693,9 100,0 8 693,9 8 693,9 100,0  
Пыть-Ях 84 211,5 9 393,6 11,2 4 636,8 4 636,8 100,0 4 756,8 4 756,8 100,0  
Покачи 163 496,4 2 459,0 1,5 9 785,3 9 785,3 100,0 9 896,0 -7 326,3    
Югорск 191 058,2 22 374,0 11,7 11 187,0 11 187,0 100,0 13 537,3 11 187,0 82,6  
Белоярский 88 375,9 8 498,0 9,6 4 249,0 4 249,0 100,0 4 249,0 4 249,0 100,0  
Березовский 354 345,0 45 428,0 12,8 22 739,0 22 739,0 100,0 22 739,0 22 689,0 99,8  
Кондинский 519 187,0 5 987,4 1,2 34 190,3 34 190,3 100,0 34 190,3 -28 202,9    
Октябрьский 74 074,2 1 762,8 2,4 3 142,7 3 142,7 100,0 4 642,6 -1 379,9    
Сургутский 111 387,6 8 509,2 7,6 4 254,6 4 254,6 100,0 4 254,6 4 254,6 100,0  
Советский 384 813,0 3 705,0 1,0 24 105,7 8 344,3 34,6 36 851,6 -4 639,3    
Ханты-Мансийский 322 563,3 41 667,7 12,9 20 718,8 20 718,8 100,0 20 948,9 20 948,9 100,0  
Нижневартовский 61 520,7 5 780,0 9,4 2 800,0 2 800,0 100,0 2 980,0 2 980,0 100,0  
Нефтеюганский 149 210,4 17 088,6 11,5 8 441,8 8 441,8 100,0 8 646,8 8 646,8 100,0  
Нераспределенный резерв 1 089 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
местный бюджет 41 698,0 50,0 0,1 0,0 0,0   1 336,6 50,0 3,7  
в том числе:                    
Нефтеюганск 2 976,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Сургут 2 592,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Ханты-Мансийск 6 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0   653,8 0,0 0,0  
Нижневартовск 4 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Мегион 2 606,6 0,0 0,0 0,0 0,0   441,7 0,0 0,0  
Урай 1 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0   6,7 0,0 0,0  
Когалым 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0  
Радужный 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Лангепас 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0   4,7 0,0 0,0  
Нягань 1 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Пыть-Ях 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Покачи 1 025,1 0,3 0,0 0,0 0,0   0,3 0,3 100,0  
Югорск 870,3 49,7 5,7 0,0 0,0   49,7 49,7 100,0  
Белоярский 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Березовский 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Кондинский 2 045,5 0,0 0,0 0,0 0,0   25,2 0,0 0,0  
Октябрьский 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0   21,2 0,0 0,0  
Сургутский 3 296,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Советский 1 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0   127,3 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 956,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Нижневартовский 2 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
Нефтеюганский 1 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0    
2.1.1   Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 415 992,4 175 086,7 5,1 159 413,1 143 651,7 90,1 159 412,9 31 435,0 19,7     Отклонение фактических данных от плановых связано с:                                                                                                                                                                                                                                                                        сокращением предоставления в 2016 году дотации бюджету муниципального образования Советский район, на основании приказов Депфина Югры от 23.04.2014 № 81-о "О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Советский район в связи с несоблюдением предельных значений дефицита местного бюджета, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации", от 31.12.2015 № 248-о, № 249-о, 250-о, 251-о "О беспорном взыскании суммы средств межбюджетного трансферта за счет сокращения дотаций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Советский район", на общую сумму 189 137,5 тыс. рублей;                                                                                                                    приостановлением финансирования до заключения Соглашений о мерах по сбалансированности бюджета муниципального образования в 2016 году между Депфином Югры и городским округами: г. Покачи, г. Лангепас и муниципальными районам: Кондинский, Октябрьский и Советский.
бюджет автономного округа 3 415 992,4 175 086,7 5,1 159 413,1 143 651,7 90,1 159 412,9 31 435,0 19,7  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 415 992,4 175 086,7 5,1 159 413,1 143 651,7 90,1 159 412,9 31 435,0 19,7  
Ханты-Мансийск 94 763,1 12 635,0 13,3 6 317,5 6 317,5 100,0 6 317,5 6 317,5 100,0  
Мегион 33 768,7 4 502,5 13,3 2 251,3 2 251,3 100,0 2 251,2 2 251,2 100,0  
Урай 34 287,8 4 571,7 13,3 2 285,9 2 285,9 100,0 2 285,8 2 285,8 100,0  
Радужный 60 312,6 8 041,6 13,3 4 020,8 4 020,8 100,0 4 020,8 4 020,8 100,0  
Лангепас 111 956,3 0,0 0,0 7 463,8 7 463,8 100,0 7 463,8 -7 463,8    
Нягань 100 373,9 13 383,2 13,3 6 691,6 6 691,6 100,0 6 691,6 6 691,6 100,0  
Пыть-Ях 59 020,7 7 869,4 13,3 3 934,7 3 934,7 100,0 3 934,7 3 934,7 100,0  
Покачи 128 944,0 0,0 0,0 8 596,3 8 596,3 100,0 8 596,3 -8 596,3    
Югорск 153 929,7 20 524,0 13,3 10 262,0 10 262,0 100,0 10 262,0 10 262,0 100,0  
Белоярский 57 734,4 7 698,0 13,3 3 849,0 3 849,0 100,0 3 849,0 3 849,0 100,0  
Березовский 331 365,1 44 132,0 13,3 22 091,0 22 091,0 100,0 22 091,0 22 041,0 99,8  
Кондинский 467 948,7 0,0 0,0 31 196,6 31 196,6 100,0 31 196,6 -31 196,6    
Октябрьский 33 918,9 0,0 0,0 2 261,3 2 261,3 100,0 2 261,2 -2 261,3    
Советский 334 901,0 0,0 0,0 22 326,7 6 565,3 29,4 22 326,7 -6 565,3    
Ханты-Мансийский 295 137,8 39 351,7 13,3 19 675,8 19 675,8 100,0 19 675,9 19 675,9 100,0  
Нефтеюганский 92 832,0 12 377,6 13,3 6 188,8 6 188,8 100,0 6 188,8 6 188,8 100,0  
Нераспределенный резерв 1 024 797,7 0,0 0,0 0,0     0,0      
2.1.2   Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра автономного округа
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,4 61 712,9 13,6 0,0 0,0   62 336,3 61 712,9 99,0 4   Отклонение фактических данных от плановых связано с тем, что предоставление средств производится по факту выполненных работ (оказанных услуг).
бюджет автономного округа 450 000,0 61 712,9 13,7 0,0 0,0   61 712,9 61 712,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 61 712,9 13,7 0,0 0,0   61 712,9 61 712,9 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 61 712,9 13,7 0,0 0,0   61 712,9 61 712,9 100,0
местный бюджет 4 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0   623,4 0,0 0,0
в том числе:                  
Ханты-Мансийск 4 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0   623,4   0,0
2.1.3   Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 701 590,9 50,0 0,0 0,0 0,0   29 908,1 50,0 7,1 5   Отклонение фактических данных от плановых связано с приостановлением финансирования до заключения Соглашений между Депфином Югры и муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2016 году субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа.
бюджет автономного округа 694 575,0 0,0 0,0 0,0 0,0   29 200,9 0,0 0,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 694 575,0 0,0 0,0 0,0 0,0   29 200,9 0,0 0,0  
Нефтеюганск 78 171,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Сургут 57 382,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Ханты-Мансийск 33 444,1 0,0 0,0 0,0 0,0   3 000,0   0,0  
Нижневартовск 45 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Мегион 43 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0   8 000,0   0,0  
Урай 23 593,7 0,0 0,0 0,0 0,0   662,0   0,0  
Когалым 43 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0   600,0   0,0  
Радужный 37 626,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Лангепас 15 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0   460,0   0,0  
Нягань 33 096,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Пыть-Ях 14 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Покачи 18 656,9 0,0 0,0 0,0 0,0   29,7   0,0  
Югорск 25 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0   2 350,3   0,0  
Белоярский 24 049,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Березовский 14 292,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Кондинский 15 313,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Октябрьский 28 622,1 0,0 0,0 0,0 0,0   1 500,0   0,0  
Сургутский 58 728,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Советский 25 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0   12 598,9   0,0  
Ханты-Мансийский 11 457,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Нижневартовский 19 764,8 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Нефтеюганский 27 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
местный бюджет 7 015,9 50,0 0,7 0,0 0,0   707,2 50,0 7,1   Отклонение фактических данных от плановых связано с внесением изменений в перечни объектов, софинансирование которых осуществляется за счет средств данной судсидии.
в том числе:                    
Нефтеюганск 789,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Сургут 579,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Ханты-Мансийск 337,8 0,0 0,0 0,0 0,0   30,4   0,0  
Нижневартовск 456,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Мегион 441,7 0,0 0,0 0,0 0,0   441,7   0,0  
Урай 238,3 0,0 0,0 0,0 0,0   6,7   0,0  
Когалым 441,6 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0   0,0  
Радужный 380,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Лангепас 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0   4,7   0,0  
Нягань 334,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Пыть-Ях 145,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Покачи 188,5 0,3 0,2 0,0 0,0   0,3 0,3 100,0  
Югорск 257,4 49,7 19,3 0,0 0,0   49,7 49,7 100,0  
Белоярский 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Березовский 144,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Кондинский 154,7 0,0 0,0 0,0 0,0   25,2   0,0  
Октябрьский 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0   15,2   0,0  
Сургутский 593,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Советский 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0   127,3   0,0  
Ханты-Мансийский 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Нижневартовский 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
Нефтеюганский 278,8 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0      
2.1.4   Субсидии на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 8 585,9 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0 6    
бюджет автономного округа 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Березовский 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Октябрьский 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Сургутский 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Советский 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовский 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
местный бюджет 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0    
в том числе:                      
Березовский 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Октябрьский 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0   0,0   Отклонение фактических данных от плановых связано с тем, что предоставление средств производится по факту выполненных работ (оказанных услуг).
Сургутский 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Советский 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовский 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
2.1.5   Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 292 687,3 40 218,9 13,7 18 323,4 18 323,4 100,0 21 895,5 21 895,5 100,0 7    
бюджет автономного округа 278 053,0 40 218,9 14,5 18 323,4 18 323,4 100,0 21 895,5 21 895,5 100,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 278 053,0 40 218,9 14,5 18 323,4 18 323,4 100,0 21 895,5 21 895,5 100,0    
Нефтеюганск 17 404,7 2 017,2 11,6 327,8 327,8 100,0 1 689,4 1 689,4 100,0    
Ханты-Мансийск 2 328,6 194,0 8,3 0,0 0,0   194,0 194,0 100,0    
Нижневартовск 18 985,8 2 293,1 12,1 578,2 578,2 100,0 1 714,9 1 714,9 100,0    
Мегион 27 568,1 5 012,0 18,2 2 506,0 2 506,0 100,0 2 506,0 2 506,0 100,0    
Урай 15 512,0 1 700,0 11,0 850,0 850,0 100,0 850,0 850,0 100,0    
Когалым 6 279,8 194,0 3,1 97,0 97,0 100,0 97,0 97,0 100,0    
Радужный 9 281,5 100,0 1,1 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0    
Лангепас 9 167,0 759,8 8,3 0,0 0,0   759,8 759,8 100,0    
Нягань 1 831,2 304,0 16,6 152,0 152,0 100,0 152,0 152,0 100,0    
Пыть-Ях 10 545,5 1 480,0 14,0 680,0 680,0 100,0 800,0 800,0 100,0    
Югорск 7 505,3 1 200,0 16,0 600,0 600,0 100,0 600,0 600,0 100,0    
Белоярский 3 527,8 400,0 11,3 200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 100,0    
Кондинский 24 648,4 4 108,0 16,7 2 054,0 2 054,0 100,0 2 054,0 2 054,0 100,0    
Октябрьский 1 661,1 276,8 16,7 138,4 138,4 100,0 138,4 138,4 100,0    
Сургутский 36 939,8 6 156,0 16,7 3 078,0 3 078,0 100,0 3 078,0 3 078,0 100,0    
Советский 20 148,6 3 358,0 16,7 1 679,0 1 679,0 100,0 1 679,0 1 679,0 100,0    
Ханты-Мансийский 10 064,0 1 560,0 15,5 780,0 780,0 100,0 780,0 780,0 100,0    
Нижневартовский 27 616,0 4 600,0 16,7 2 300,0 2 300,0 100,0 2 300,0 2 300,0 100,0    
Нефтеюганский 27 037,8 4 506,0 16,7 2 253,0 2 253,0 100,0 2 253,0 2 253,0 100,0    
местный бюджет 14 634,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе:                      
Нефтеюганск 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Сургут 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0        
Ханты-Мансийск 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовск 999,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Мегион 1 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Урай 816,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Когалым 330,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Радужный 488,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Лангепас 482,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нягань 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Пыть-Ях 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Покачи 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0        
Югорск 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Белоярский 185,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Березовский 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0        
Кондинский 1 297,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Октябрьский 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Сургутский 1 944,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Советский 1 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Ханты-Мансийский 529,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовский 1 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нефтеюганский 1 423,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 308 329,2 42 117,5 13,7 17 154,0 15 922,0 92,8 24 963,5 26 195,5 104,9    
бюджет автономного округа 292 912,7 42 117,5 14,4 17 154,0 15 922,0 92,8 24 963,5 26 195,5 104,9    
в том числе межбюджетные трансферты: 292 912,7 42 117,5 14,4 17 154,0 15 922,0 92,8 24 963,5 26 195,5 104,9    
Нефтеюганск 24 148,2 2 672,8 11,1 609,2 609,2 100,0 2 063,6 2 063,6 100,0    
Сургут 38 238,2 3 827,6 10,0 0,0 0,0   3 827,6 3 827,6 100,0    
Ханты-Мансийск 23 434,6 3 817,0 16,3 1 470,0 1 470,0 100,0 2 347,0 2 347,0 100,0    
Нижневартовск 50 995,1 8 053,8 15,8 3 882,3 3 882,3 100,0 4 171,5 4 171,5 100,0    
Мегион 13 563,7 2 464,0 18,2 1 232,0 0,0 0,0 1 232,0 2 464,0 200,0   Финансирование субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в январе 2016 года муниципальному образованию город Мегион, в части работников муниципальных учреждений культуры в сумме 1232,0 тыс.рублей не осуществлено в связи с реорганизационными мероприятиями в структуре администрации муниципального образования. Финансирование за два месяца произведено 2 февраля 2016 года.
Урай 3 396,3 299,3 8,8 0,0 0,0   299,3 299,3 100,0    
Когалым 1 216,6 101,0 8,3 0,0 0,0   101,0 101,0 100,0    
Радужный 26 821,8 4 125,6 15,4 2 003,8 2 003,8 100,0 2 121,8 2 121,8 100,0    
Лангепас 2 307,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нягань 22 021,4 3 700,6 16,8 1 850,3 1 850,3 100,0 1 850,3 1 850,3 100,0    
Пыть-Ях 263,2 44,2 16,8 22,1 22,1 100,0 22,1 22,1 100,0    
Покачи 15 895,5 2 459,0 15,5 1 189,0 1 189,0 100,0 1 270,0 1 270,0 100,0    
Югорск 4 140,5 650,0 15,7 325,0 325,0 100,0 325,0 325,0 100,0    
Белоярский 3 064,3 400,0 13,1 200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 100,0    
Березовский 7 787,2 1 296,0 16,6 648,0 648,0 100,0 648,0 648,0 100,0    
Кондинский 11 276,8 1 879,4 16,7 939,7 939,7 100,0 939,7 939,7 100,0    
Октябрьский 8 172,1 1 486,0 18,2 743,0 743,0 100,0 743,0 743,0 100,0    
Сургутский 14 119,3 2 353,2 16,7 1 176,6 1 176,6 100,0 1 176,6 1 176,6 100,0    
Советский 2 965,7 347,0 11,7 100,0 100,0 100,0 247,0 247,0 100,0    
Ханты-Мансийский 5 903,6 756,0 12,8 263,0 263,0 100,0 493,0 493,0 100,0    
Нижневартовский 11 439,9 1 180,0 10,3 500,0 500,0 100,0 680,0 680,0 100,0    
Нефтеюганский 1 741,6 205,0 11,8 0,0 0,0   205,0 205,0 100,0    
местный бюджет 15 416,5 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0      
в том числе:                      
Нефтеюганск 1 271,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Сургут 2 012,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Ханты-Мансийск 1 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовск 2 683,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Мегион 713,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Урай 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Когалым 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Радужный 1 411,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Лангепас 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нягань 1 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Пыть-Ях 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Покачи 836,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Югорск 217,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Белоярский 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Березовский 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Кондинский 593,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Октябрьский 430,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Сургутский 743,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Советский 156,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Ханты-Мансийский 310,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нижневартовский 602,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
Нефтеюганский 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
2.1.6   Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
бюджет автономного округа 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нераспределенный резерв 65 000,0 0,0 0,0                
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)                     10    
  Итого по подпрограмме II всего: 5 246 731,1 319 186,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 298 522,3 141 288,9 47,3      
бюджет автономного округа 5 205 033,1 319 136,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 297 185,7 141 238,9 47,5    
в том числе межбюджетные трансферты: 5 205 033,1 319 136,0 6,1 194 890,5 177 897,1 91,3 297 185,7 141 238,9 47,5    
Нефтеюганск 119 724,5 4 690,0 3,9 937,0 937,0 100,0 3 753,0 3 753,0 100,0    
Сургут 95 621,1 3 827,6 4,0 0,0 0,0   3 827,6 3 827,6 100,0    
Ханты-Мансийск 603 970,4 78 358,9 13,0 7 787,5 7 787,5 100,0 73 571,4 70 571,4 95,9    
Нижневартовск 115 176,9 10 346,9 9,0 4 460,5 4 460,5 100,0 5 886,4 5 886,4 100,0    
Мегион 118 629,2 11 978,5 10,1 5 989,3 4 757,3 79,4 13 989,2 7 221,2 51,6    
Урай 76 789,8 6 571,0 8,6 3 135,9 3 135,9 100,0 4 097,1 3 435,1 83,8    
Когалым 51 218,2 295,0 0,6 97,0 97,0 100,0 798,0 198,0 24,8    
Радужный 134 042,4 12 267,2 9,2 6 074,6 6 074,6 100,0 6 192,6 6 192,6 100,0    
Лангепас 138 496,8 759,8 0,5 7 463,8 7 463,8 100,0 8 683,6 -6 704,0 -77,2    
Нягань 157 322,9 17 387,8 11,1 8 693,9 8 693,9 100,0 8 693,9 8 693,9 100,0    
Пыть-Ях 84 211,5 9 393,6 11,2 4 636,8 4 636,8 100,0 4 756,8 4 756,8 100,0    
Покачи 163 496,4 2 459,0 1,5 9 785,3 9 785,3 100,0 9 896,0 -7 326,3 -74,0    
Югорск 191 058,2 22 374,0 11,7 11 187,0 11 187,0 100,0 13 537,3 11 187,0 82,6    
Белоярский 88 375,9 8 498,0 9,6 4 249,0 4 249,0 100,0 4 249,0 4 249,0 100,0    
Березовский 354 345,0 45 428,0 12,8 22 739,0 22 739,0 100,0 22 739,0 22 689,0 99,8    
Кондинский 519 187,0 5 987,4 1,2 34 190,3 34 190,3 100,0 34 190,3 -28 202,9 -82,5    
Октябрьский 74 074,2 1 762,8 2,4 3 142,7 3 142,7 100,0 4 642,6 -1 379,9 -29,7    
Сургутский 111 387,6 8 509,2 7,6 4 254,6 4 254,6 100,0 4 254,6 4 254,6 100,0    
Советский 384 813,0 3 705,0 1,0 24 105,7 8 344,3 34,6 36 851,6 -4 639,3 -12,6    
Ханты-Мансийский 322 563,3 41 667,7 12,9 20 718,8 20 718,8 100,0 20 948,9 20 948,9 100,0    
Нижневартовский 61 520,7 5 780,0 9,4 2 800,0 2 800,0 100,0 2 980,0 2 980,0 100,0    
Нефтеюганский 149 210,4 17 088,6 11,5 8 441,8 8 441,8 100,0 8 646,8 8 646,8 100,0    
Нераспределенный резерв 1 089 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
местный бюджет 41 698,0 50,0 0,1 0,0 0,0   1 336,6 50,0 3,7    
в том числе:                      
Нефтеюганск 2 976,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Сургут 2 592,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Ханты-Мансийск 6 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0   653,8 0,0 0,0    
Нижневартовск 4 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Мегион 2 606,6 0,0 0,0 0,0 0,0   441,7 0,0 0,0    
Урай 1 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0   6,7 0,0 0,0    
Когалым 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0    
Радужный 2 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Лангепас 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0   4,7 0,0 0,0    
Нягань 1 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Пыть-Ях 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Покачи 1 025,1 0,3 0,0 0,0 0,0   0,3 0,3 100,0    
Югорск 870,3 49,7 5,7 0,0 0,0   49,7 49,7 100,0    
Белоярский 589,9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Березовский 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Кондинский 2 045,5 0,0 0,0 0,0 0,0   25,2 0,0 0,0    
Октябрьский 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0   21,2 0,0 0,0    
Сургутский 3 296,7 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Советский 1 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0   127,3 0,0 0,0    
Ханты-Мансийский 956,1 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нижневартовский 2 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нефтеюганский 1 793,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами и эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
 
3.1 Повышение качества управления муниципальными финансами Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   11, 12    
бюджет автономного округа 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Нефтеюганск 0,0 0,0   0,0 0,0            
Сургут 0,0 0,0   0,0 0,0            
Ханты-Мансийск 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нижневартовск 0,0 0,0   0,0 0,0            
Мегион 0,0 0,0   0,0 0,0            
Когалым 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нягань 0,0 0,0   0,0 0,0            
Белоярский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Октябрьский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Сургутский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нижневартовский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нефтеюганский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нераспределенный резерв 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
3.2 Повышение эффективности муниципального управления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   13    
бюджет автономного округа 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0      
Ханты-Мансийск 0,0 0,0   0,0 0,0            
Урай 0,0 0,0   0,0 0,0            
Югорск 0,0 0,0   0,0 0,0            
Белоярский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Ханты-Мансийский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нижневартовский 0,0 0,0   0,0 0,0            
Нераспределенный резерв 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0        
  Итого по подпрограмме III всего: 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
бюджет автономного округа 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
Нераспределенный резерв 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                          
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 12 541 533,0 1 324 350,8 10,6 677 373,1 659 360,4 97,3 769 617,8 664 990,4 86,4      
бюджет автономного округа 12 529 971,7 1 324 300,8 10,6 677 373,1 659 360,4 97,3 768 287,2 664 940,4 86,5      
местный бюджет 11 561,3 50,0 0,4 0,0 0,0   1 330,6 50,0 3,8      
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 265 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
бюджет автономного округа 265 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 8 585,9 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0      
бюджет автономного округа 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
местный бюджет 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0   6,0 0,0 0,0      
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 292 687,3 40 218,9 13,7 18 323,4 18 323,4 100,0 21 895,5 21 895,5 100,0      
бюджет автономного округа 278 053,0 40 218,9 14,5 18 323,4 18 323,4 100,0 21 895,5 21 895,5 100,0      
местный бюджет 14 634,3 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 308 329,2 42 117,5 13,7 17 154,0 15 922,0 92,8 24 963,5 26 195,5 104,9      
бюджет автономного округа 292 912,7 42 117,5 14,4 17 154,0 15 922,0 92,8 24 963,5 26 195,5 104,9      
местный бюджет 15 416,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0        

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы"


№ показателя Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2016 год В том числе Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
план факт % январь февраль
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,5 раза 1,4 раза                  
2 Доля субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 74,4% 76,0%                  
3 Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности предоставления субсидий из бюджета автономного округа, в общем объеме субсидий 96,4% 100,0%                  
4 Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями 111,6 тыс. чел. 114,3 тыс. чел.                  
5 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 30 ед.                  
6 Доля населенных пунктов, муниципальных районов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 21,5% 7,0%                  
7 Доля муниципальных образований автономного округа, выполнивших соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры в количестве муниципальных образований автономного округа, получивших указанные субсидии 0,0% 100,0%                  
8 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0,0% 0,0%                  
9 Количество муниципальных районов и городских округов автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 3 ед. 0 ед.                  
10 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 45,50% ≤50 %                  
11 Средняя итоговая оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 83 балла 86 баллов                  
12 Доля расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в соответствии с муниципальными программами 69,50% 72,50%                  
13 Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа  ≥0,4 ед.  ≥0,4 ед.                  

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 16.12.2016 17:53