Размер:
Цвет:

Январь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % январь
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по государственной программе всего: 10 334 363,9 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
Нефтеюганск 124 533,2 401,0 0,3 401,0 401,0 100,0  
Сургут 618 958,7 33 180,0 5,4 33 180,0 33 180,0 100,0  
Ханты-Мансийск 511 551,4 1 842,0 0,4 1 842,0 1 842,0 100,0  
Нижневартовск 164 404,1 6 022,0 3,7 6 022,0 6 022,0 100,0  
Мегион 448 288,7 28 132,3 6,3 28 132,3 28 132,3 100,0  
Урай 404 457,1 22 678,1 5,6 22 678,1 22 678,1 100,0  
Когалым 58 193,2 311,0 0,5 311,0 311,0 100,0  
Радужный 578 454,9 35 195,6 6,1 35 195,6 35 195,6 100,0  
Лангепас 332 625,6 19 307,1 5,8 19 307,1 19 307,1 100,0  
Нягань 393 783,9 24 150,8 6,1 24 150,8 24 150,8 100,0  
Пыть-Ях 35 482,0 1 071,0 3,0 1 071,0 1 071,0 100,0  
Покачи 224 297,0 14 611,5 6,5 14 611,5 14 611,5 100,0  
Югорск 26 767,1 1 000,0 3,7 1 000,0 1 000,0 100,0  
Белоярский 286 512,8 18 056,2 6,3 18 056,2 18 056,2 100,0  
Березовский 716 622,4 46 068,7 6,4 46 068,7 46 068,7 100,0  
Кондинский 552 113,5 37 093,1 6,7 37 093,1 37 093,1 100,0  
Октябрьский 573 434,7 36 837,9 6,4 36 837,9 36 837,9 100,0  
Сургутский 426 290,3 27 536,5 6,5 27 536,5 27 536,5 100,0  
Советский 577 918,3 37 235,3 6,4 37 235,3 37 235,3 100,0  
Ханты-Мансийский 203 905,6 11 176,6 5,5 11 176,6 11 176,6 100,0  
Нижневартовский 262 536,9 12 620,0 4,8 12 620,0 12 620,0 100,0  
Нефтеюганский 185 964,8 7 360,4 4,0 7 360,4 7 360,4 100,0  
Нераспределенный резерв 2 598 719,4            
местный бюджет 28 548,3            
Нефтеюганск 1 257,9            
Сургут 1 224,8            
Ханты-Мансийск 5 167,2            
Нижневартовск 1 660,6            
Мегион 846,0            
Урай 725,2            
Когалым 587,9            
Радужный 870,9            
Лангепас 555,4            
Нягань 977,4            
Пыть-Ях 358,4            
Покачи 461,1            
Югорск 270,4            
Белоярский 498,8            
Березовский 683,2            
Кондинский 1 458,3            
Октябрьский 964,7            
Сургутский 2 032,6            
Советский 1 134,5            
Ханты-Мансийский 561,4            
Нижневартовский 1 361,1            
Нефтеюганский 973,5            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 10 334 363,9 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 421 887,1 4,1 421 887,1 421 887,1 100,0  
Нефтеюганск 124 533,2 401,0 0,3 401,0 401,0 100,0  
Сургут 618 958,7 33 180,0 5,4 33 180,0 33 180,0 100,0  
Ханты-Мансийск 511 551,4 1 842,0 0,4 1 842,0 1 842,0 100,0  
Нижневартовск 164 404,1 6 022,0 3,7 6 022,0 6 022,0 100,0  
Мегион 448 288,7 28 132,3 6,3 28 132,3 28 132,3 100,0  
Урай 404 457,1 22 678,1 5,6 22 678,1 22 678,1 100,0  
Когалым 58 193,2 311,0 0,5 311,0 311,0 100,0  
Радужный 578 454,9 35 195,6 6,1 35 195,6 35 195,6 100,0  
Лангепас 332 625,6 19 307,1 5,8 19 307,1 19 307,1 100,0  
Нягань 393 783,9 24 150,8 6,1 24 150,8 24 150,8 100,0  
Пыть-Ях 35 482,0 1 071,0 3,0 1 071,0 1 071,0 100,0  
Покачи 224 297,0 14 611,5 6,5 14 611,5 14 611,5 100,0  
Югорск 26 767,1 1 000,0 3,7 1 000,0 1 000,0 100,0  
Белоярский 286 512,8 18 056,2 6,3 18 056,2 18 056,2 100,0  
Березовский 716 622,4 46 068,7 6,4 46 068,7 46 068,7 100,0  
Кондинский 552 113,5 37 093,1 6,7 37 093,1 37 093,1 100,0  
Октябрьский 573 434,7 36 837,9 6,4 36 837,9 36 837,9 100,0  
Сургутский 426 290,3 27 536,5 6,5 27 536,5 27 536,5 100,0  
Советский 577 918,3 37 235,3 6,4 37 235,3 37 235,3 100,0  
Ханты-Мансийский 203 905,6 11 176,6 5,5 11 176,6 11 176,6 100,0  
Нижневартовский 262 536,9 12 620,0 4,8 12 620,0 12 620,0 100,0  
Нефтеюганский 185 964,8 7 360,4 4,0 7 360,4 7 360,4 100,0  
Нераспределенный резерв 2 598 719,4            
местный бюджет 28 548,3            
Нефтеюганск 1 257,9            
Сургут 1 224,8            
Ханты-Мансийск 5 167,2            
Нижневартовск 1 660,6            
Мегион 846,0            
Урай 725,2            
Когалым 587,9            
Радужный 870,9            
Лангепас 555,4            
Нягань 977,4            
Пыть-Ях 358,4            
Покачи 461,1            
Югорск 270,4            
Белоярский 498,8            
Березовский 683,2            
Кондинский 1 458,3            
Октябрьский 964,7            
Сургутский 2 032,6            
Советский 1 134,5            
Ханты-Мансийский 561,4            
Нижневартовский 1 361,1            
Нефтеюганский 973,5            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 223 434,1 6,7 223 434,1 223 434,1 100,0  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 223 434,1 6,7 223 434,1 223 434,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 223 434,1 6,7 223 434,1 223 434,1 100,0  
Мегион 279 642,6 18 642,8 6,7 18 642,8 18 642,8 100,0  
Урай 284 263,1 18 950,9 6,7 18 950,9 18 950,9 100,0  
Радужный 492 233,7 32 815,6 6,7 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 18 509,1 6,7 18 509,1 18 509,1 100,0  
Нягань 211 961,1 14 130,8 6,7 14 130,8 14 130,8 100,0  
Покачи 152 248,9 10 149,9 6,7 10 149,9 10 149,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 10 357,4 6,7 10 357,4 10 357,4 100,0  
Березовский 530 945,8 35 396,4 6,7 35 396,4 35 396,4 100,0  
Кондинский 262 181,5 17 478,7 6,7 17 478,7 17 478,7 100,0  
Октябрьский 352 592,7 23 506,2 6,7 23 506,2 23 506,2 100,0  
Советский 352 444,4 23 496,3 6,7 23 496,3 23 496,3 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 49 497,8 6,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 49 497,8 6,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 49 497,8 6,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
Сургут 497 699,4 33 180,0 6,7 33 180,0 33 180,0 100,0  
Мегион 84 893,7 5 659,5 6,7 5 659,5 5 659,5 100,0  
Урай 48 407,2 3 227,2 6,7 3 227,2 3 227,2 100,0  
Нягань 85 058,6 5 670,5 6,7 5 670,5 5 670,5 100,0  
Покачи 26 408,0 1 760,6 6,7 1 760,6 1 760,6 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 39 536,6 6,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 39 536,6 6,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 39 536,6 6,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
Белоярский 45 740,1 3 049,4 6,7 3 049,4 3 049,4 100,0  
Березовский 37 740,3 2 516,0 6,7 2 516,0 2 516,0 100,0  
Кондинский 50 576,1 3 371,8 6,7 3 371,8 3 371,8 100,0  
Октябрьский 47 054,8 3 136,9 6,7 3 136,9 3 136,9 100,0  
Сургутский 183 935,0 12 262,3 6,7 12 262,3 12 262,3 100,0  
Советский 73 757,8 4 917,2 6,7 4 917,2 4 917,2 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 2 047,8 6,7 2 047,8 2 047,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 3 714,6 6,7 3 714,6 3 714,6 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 4 520,6 6,7 4 520,6 4 520,6 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 38 771,2 6,7 38 771,2 38 771,2 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 38 771,2 6,7 38 771,2 38 771,2 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 38 771,2 6,7 38 771,2 38 771,2 100,0  
Белоярский 36 036,6 2 402,4 6,7 2 402,4 2 402,4 100,0  
Березовский 80 298,7 5 353,3 6,7 5 353,3 5 353,3 100,0  
Кондинский 94 990,9 6 332,7 6,7 6 332,7 6 332,7 100,0  
Октябрьский 78 281,5 5 218,8 6,7 5 218,8 5 218,8 100,0  
Сургутский 41 118,0 2 741,2 6,7 2 741,2 2 741,2 100,0  
Советский 39 402,4 2 626,8 6,7 2 626,8 2 626,8 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 7 839,8 6,7 7 839,8 7 839,8 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 4 804,4 6,7 4 804,4 4 804,4 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 1 451,8 6,7 1 451,8 1 451,8 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5            
бюджет автономного округа 450 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0            
Ханты-Мансийск 450 000,0            
местный бюджет 4 545,5            
Ханты-Мансийск 4 545,5            
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 351 239,7 6,1 351 239,7 351 239,7 100,0  
бюджет автономного округа 5 718 596,6 351 239,7 6,1 351 239,7 351 239,7 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 351 239,7 6,1 351 239,7 351 239,7 100,0  
Сургут 497 699,4 33 180,0 6,7 33 180,0 33 180,0 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0            
Мегион 364 536,3 24 302,3 6,7 24 302,3 24 302,3 100,0  
Урай 332 670,3 22 178,1 6,7 22 178,1 22 178,1 100,0  
Радужный 492 233,7 32 815,6 6,7 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 18 509,1 6,7 18 509,1 18 509,1 100,0  
Нягань 297 019,7 19 801,3 6,7 19 801,3 19 801,3 100,0  
Покачи 178 656,9 11 910,5 6,7 11 910,5 11 910,5 100,0  
Белоярский 237 137,8 15 809,2 6,7 15 809,2 15 809,2 100,0  
Березовский 648 984,8 43 265,7 6,7 43 265,7 43 265,7 100,0  
Кондинский 407 748,5 27 183,2 6,7 27 183,2 27 183,2 100,0  
Октябрьский 477 929,0 31 861,9 6,7 31 861,9 31 861,9 100,0  
Сургутский 225 053,0 15 003,5 6,7 15 003,5 15 003,5 100,0  
Советский 465 604,6 31 040,3 6,7 31 040,3 31 040,3 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 9 887,6 6,7 9 887,6 9 887,6 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 8 519,0 6,7 8 519,0 8 519,0 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 5 972,4 6,7 5 972,4 5 972,4 100,0  
местный бюджет 4 545,5            
Ханты-Мансийск 4 545,5            
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5            
бюджет автономного округа 1 745 945,5            
в том числе межбюджетные трансферты: 1 745 945,5            
Нераспределенный резерв 1 745 945,5            
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5            
бюджет автономного округа 1 745 945,5            
в том числе межбюджетные трансферты: 1 745 945,5            
Нераспределенный резерв 1 745 945,5            
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9            
бюджет автономного округа 661 500,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0            
Нефтеюганск 68 165,6            
Сургут 48 598,6            
Ханты-Мансийск 31 649,9            
Нижневартовск 43 222,0            
Мегион 37 901,4            
Урай 24 308,7            
Когалым 37 259,1            
Радужный 32 887,2            
Лангепас 21 733,9            
Нягань 37 878,4            
Пыть-Ях 13 879,6            
Покачи 14 194,5            
Югорск 11 790,8            
Белоярский 21 026,6            
Березовский 21 055,0            
Кондинский 22 542,9            
Октябрьский 20 116,5            
Сургутский 50 840,4            
Советский 32 357,9            
Ханты-Мансийский 22 486,7            
Нижневартовский 23 959,9            
Нефтеюганский 23 644,4            
местный бюджет 6 681,9            
Нефтеюганск 688,5            
Сургут 490,9            
Ханты-Мансийск 319,7            
Нижневартовск 436,6            
Мегион 382,9            
Урай 245,6            
Когалым 376,4            
Радужный 332,2            
Лангепас 219,5            
Нягань 382,6            
Пыть-Ях 140,2            
Покачи 143,4            
Югорск 119,1            
Белоярский 212,4            
Березовский 212,7            
Кондинский 227,7            
Октябрьский 203,2            
Сургутский 513,5            
Советский 326,9            
Ханты-Мансийский 227,1            
Нижневартовский 242,0            
Нефтеюганский 238,8            
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 29 090,9            
бюджет автономного округа 28 800,0            
в том числе межбюджетные трансферты 28 800,0            
Урай 4 000,0            
Когалым 4 000,0            
Радужный 4 000,0            
Лангепас 4 000,0            
Нягань 4 000,0            
Кондинский 2 900,0            
Октябрьский 2 900,0            
Ханты-Мансийский 2 200,0            
Нефтеюганский 800,0            
местный бюджет 290,9            
Урай 40,4            
Когалым 40,4            
Радужный 40,4            
Лангепас 40,4            
Нягань 40,4            
Кондинский 29,3            
Октябрьский 29,3            
Ханты-Мансийский 22,2            
Нефтеюганский 8,1            
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 1 703 003,5 70 647,4 4,1 70 647,4 70 647,4 100,0  
бюджет автономного округа 1 685 973,5 70 647,4 4,2 70 647,4 70 647,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты 1 685 973,5 70 647,4 4,2 70 647,4 70 647,4 100,0  
Нефтеюганск 56 367,6 401,0 0,7 401,0 401,0 100,0  
Сургут 72 660,7            
Ханты-Мансийск 29 901,5 1 842,0 6,2 1 842,0 1 842,0 100,0  
Нижневартовск 121 182,1 6 022,0 5,0 6 022,0 6 022,0 100,0  
Мегион 45 851,0 3 830,0 8,4 3 830,0 3 830,0 100,0  
Урай 43 478,1 500,0 1,2 500,0 500,0 100,0  
Когалым 16 934,1 311,0 1,8 311,0 311,0 100,0  
Радужный 49 334,0 2 380,0 4,8 2 380,0 2 380,0 100,0  
Лангепас 29 255,1 798,0 2,7 798,0 798,0 100,0  
Нягань 54 885,8 4 349,5 7,9 4 349,5 4 349,5 100,0  
Пыть-Ях 21 602,4 1 071,0 5,0 1 071,0 1 071,0 100,0  
Покачи 31 445,6 2 701,0 8,6 2 701,0 2 701,0 100,0  
Югорск 14 976,3 1 000,0 6,7 1 000,0 1 000,0 100,0  
Белоярский 28 348,4 2 247,0 7,9 2 247,0 2 247,0 100,0  
Березовский 46 582,6 2 803,0 6,0 2 803,0 2 803,0 100,0  
Кондинский 118 922,1 9 909,9 8,3 9 909,9 9 909,9 100,0  
Октябрьский 72 489,2 4 976,0 6,9 4 976,0 4 976,0 100,0  
Сургутский 150 396,9 12 533,0 8,3 12 533,0 12 533,0 100,0  
Советский 79 955,8 6 195,0 7,7 6 195,0 6 195,0 100,0  
Ханты-Мансийский 30 904,0 1 289,0 4,2 1 289,0 1 289,0 100,0  
Нижневартовский 110 792,1 4 101,0 3,7 4 101,0 4 101,0 100,0  
Нефтеюганский 71 934,2 1 388,0 1,9 1 388,0 1 388,0 100,0  
Нераспределенный резерв 387 773,9            
местный бюджет 17 030,0            
Нефтеюганск 569,4            
Сургут 733,9            
Ханты-Мансийск 302,0            
Нижневартовск 1 224,0            
Мегион 463,1            
Урай 439,2            
Когалым 171,1            
Радужный 498,3            
Лангепас 295,5            
Нягань 554,4            
Пыть-Ях 218,2            
Покачи 317,7            
Югорск 151,3            
Белоярский 286,4            
Березовский 470,5            
Кондинский 1 201,3            
Октябрьский 732,2            
Сургутский 1 519,1            
Советский 807,6            
Ханты-Мансийский 312,1            
Нижневартовский 1 119,1            
Нефтеюганский 726,6            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
  Итого по подпрограмме II   всего: 3 904 760,0 70 647,4 1,8 70 647,4 70 647,4 100,0  
бюджет автономного округа 4 187 219,0 70 647,4 1,7 70 647,4 70 647,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 4 187 219,0 70 647,4 1,7 70 647,4 70 647,4 100,0  
Нефтеюганск 124 533,2 401,0 0,3 401,0 401,0 100,0  
Сургут 121 259,3            
Ханты-Мансийск 61 551,4 1 842,0 3,0 1 842,0 1 842,0 100,0  
Нижневартовск 164 404,1 6 022,0 3,7 6 022,0 6 022,0 100,0  
Мегион 83 752,4 3 830,0 4,6 3 830,0 3 830,0 100,0  
Урай 71 786,8 500,0 0,7 500,0 500,0 100,0  
Когалым 58 193,2 311,0 0,5 311,0 311,0 100,0  
Радужный 86 221,2 2 380,0 2,8 2 380,0 2 380,0 100,0  
Лангепас 54 989,0 798,0 1,5 798,0 798,0 100,0  
Нягань 96 764,2 4 349,5 4,5 4 349,5 4 349,5 100,0  
Пыть-Ях 35 482,0 1 071,0 3,0 1 071,0 1 071,0 100,0  
Покачи 45 640,1 2 701,0 5,9 2 701,0 2 701,0 100,0  
Югорск 26 767,1 1 000,0 3,7 1 000,0 1 000,0 100,0  
Белоярский 49 375,0 2 247,0 4,6 2 247,0 2 247,0 100,0  
Березовский 67 637,6 2 803,0 4,1 2 803,0 2 803,0 100,0  
Кондинский 144 365,0 9 909,9 6,9 9 909,9 9 909,9 100,0  
Октябрьский 95 505,7 4 976,0 5,2 4 976,0 4 976,0 100,0  
Сургутский 201 237,3 12 533,0 6,2 12 533,0 12 533,0 100,0  
Советский 112 313,7 6 195,0 5,5 6 195,0 6 195,0 100,0  
Ханты-Мансийский 55 590,7 1 289,0 2,3 1 289,0 1 289,0 100,0  
Нижневартовский 134 752,0 4 101,0 3,0 4 101,0 4 101,0 100,0  
Нефтеюганский 96 378,6 1 388,0 1,4 1 388,0 1 388,0 100,0  
Нераспределенный резерв 2 198 719,4            
местный бюджет 24 002,8            
Нефтеюганск 1 257,9            
Сургут 1 224,8            
Ханты-Мансийск 621,7            
Нижневартовск 1 660,6            
Мегион 846,0            
Урай 725,2            
Когалым 587,9            
Радужный 870,9            
Лангепас 555,4            
Нягань 977,4            
Пыть-Ях 358,4            
Покачи 461,1            
Югорск 270,4            
Белоярский 498,8            
Березовский 683,2            
Кондинский 1 458,3            
Октябрьский 964,7            
Сургутский 2 032,6            
Советский 1 134,5            
Ханты-Мансийский 561,4            
Нижневартовский 1 361,1            
Нефтеюганский 973,5            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0            
бюджет автономного округа 200 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0            
Нераспределенный резерв 200 000,0            
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0            
бюджет автономного округа 200 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0            
Нераспределенный резерв 200 000,0            
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0            
бюджет автономного округа 400 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0            
Нераспределенный резерв 400 000,0            
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 7 669 087,6 351 239,7 4,6 351 239,7 351 239,7 100,0  
бюджет автономного округа 7 664 542,1 351 239,7 4,6 351 239,7 351 239,7 100,0  
местный бюджет 4 545,5            
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 933 181,9            
бюджет автономного округа 926 500,0            
местный бюджет 6 681,9            
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 29 090,9            
бюджет автономного округа 28 800,0            
местный бюджет 290,9            
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 1 019 460,1 44 650,4 4,4 44 650,4 44 650,4 100,0  
бюджет автономного округа 1 009 265,5 44 650,4 4,4 44 650,4 44 650,4 100,0  
местный бюджет 10 194,6            
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 683 543,4 25 997,0 3,8 25 997,0 25 997,0 100,0  
бюджет автономного округа 676 708,0 25 997,0 3,8 25 997,0 25 997,0 100,0  
местный бюджет 6 835,4            

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Показатели непосредственных результатов        
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70%                                                                       70%      
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%                                                                       100%      
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                                       0 ед.      
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                                       100%      
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,8%                                                                       7,8%      
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед.                                         15 ед.                                    
Показатели конечных результатов      
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза                                                                       1,4 раза      
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                                       0 ед.      
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%                                                                       59,8%      
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                                       ≤40 %      
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                                       0%      
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов                                         80 баллов                                    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 11:04