Размер:
Цвет:

Июль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % июль
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29
Всего по государственной программе всего: 10 334 363,9 6 407 521,7 62,0 1 484 595,2 1 503 823,1 101,3  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 6 400 641,6 62,1 1 482 209,1 1 502 875,1 101,4
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 6 400 641,6 62,1 1 482 209,1 1 502 875,1 101,4
Нефтеюганск 109 704,9 60 248,2 54,9 14 071,8 32 977,3 св.100
Сургут 634 898,1 380 874,2 60,0 63 754,8 77 272,3 121,2
Ханты-Мансийск 578 847,2 551 551,8 95,3 69 347,4 115 925,2 167,2
Нижневартовск 128 482,0 94 169,1 73,3 3 616,0 14 286,0 св.100
Мегион 450 143,6 274 696,6 61,0 53 074,0 64 379,5 121,3
Урай 426 523,8 280 416,8 65,7 36 209,1 51 182,1 141,4
Когалым 51 454,7 33 740,0 65,6 5 440,1 14 724,7 св.100
Радужный 583 874,4 383 864,7 65,7 58 417,7 83 148,8 142,3
Лангепас 343 956,6 257 719,2 74,9 24 845,5 58 312,5 св.100
Нягань 418 815,0 316 941,2 75,7 26 312,3 64 585,8 св.100
Пыть-Ях 98 486,7 113 158,7 114,9 3 143,0 34 216,3 св.100
Покачи 280 190,5 227 083,6 81,0 18 115,2 53 002,1 св.100
Югорск 106 481,1 137 455,1 129,1 1 947,1 39 927,2 св.100
Белоярский 294 417,2 214 453,7 72,8 28 713,8 52 413,8 182,5
Березовский 787 212,4 649 498,6 82,5 112 857,5 183 486,1 162,6
Кондинский 635 998,1 550 549,2 86,6 30 110,8 120 185,5 св.100
Октябрьский 590 193,3 403 734,9 68,4 51 855,4 87 407,1 168,6
Сургутский 332 555,7 232 762,4 70,0 6 753,2 16 151,2 св.100
Советский 628 425,9 562 959,7 89,6 74 714,1 134 371,4 179,8
Ханты-Мансийский 289 253,4 312 177,1 107,9 14 241,0 107 310,6 св.100
Нижневартовский 171 888,1 147 225,1 85,7 -7 874,6 36 146,9  
Нефтеюганский 191 649,1 215 361,7 112,4 -25 566,6 61 462,7  
Нераспределенный резерв 2 172 363,8     818 110,5    
местный бюджет 28 548,3 6 880,1 24,1 2 386,1 948,0 39,7
Нефтеюганск 1 257,9 196,7 15,6 121,2 192,8 159,1
Сургут 1 224,8 490,9 40,1 0,0 0,0  
Ханты-Мансийск 5 167,2 3 875,9 75,0 575,9 302,6 52,5
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0 0,0  
Мегион 846,0 7,7 0,9 382,9 7,7 2,0
Урай 725,2 92,5 12,8 57,6 10,3 17,9
Когалым 587,9 78,0 13,3 94,0 48,0 51,1
Радужный 870,9 208,5 23,9 103,8 119,3 114,9
Лангепас 555,4 147,5 26,6 92,0 48,4 52,6
Нягань 977,4 175,6 18,0 113,6 79,1 69,6
Пыть-Ях 358,4 24,9 6,9 53,3 15,2 28,5
Покачи 461,1 42,9 9,3 10,3 9,8 95,1
Югорск 270,4 119,1 44,0 0,0 0,0  
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 153,6 22,5 86,2 34,6 40,1
Кондинский 1 458,3 90,9 6,2 70,0 58,7 83,9
Октябрьский 964,7 94,4 9,8 62,9 3,0 4,8
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9 0,0  
Ханты-Мансийский 561,4 0,0 0,0 151,4 0,0  
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 76,0 18,5 24,3
Нефтеюганский 973,5 0,0 0,0 8,1 0,0  
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0      
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 10 334 363,9 6 407 521,7 62,0 1 484 595,2 1 503 823,1 101,3  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 6 400 641,6 62,1 1 482 209,1 1 502 875,1 101,4
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 6 400 641,6 62,1 1 482 209,1 1 502 875,1 101,4
Нефтеюганск 109 704,9 60 248,2 54,9 14 071,8 32 977,3 св.100
Сургут 634 898,1 380 874,2 60,0 63 754,8 77 272,3 121,2
Ханты-Мансийск 578 847,2 551 551,8 95,3 69 347,4 115 925,2 167,2
Нижневартовск 128 482,0 94 169,1 73,3 3 616,0 14 286,0 св.100
Мегион 450 143,6 274 696,6 61,0 53 074,0 64 379,5 121,3
Урай 426 523,8 280 416,8 65,7 36 209,1 51 182,1 141,4
Когалым 51 454,7 33 740,0 65,6 5 440,1 14 724,7 св.100
Радужный 583 874,4 383 864,7 65,7 58 417,7 83 148,8 142,3
Лангепас 343 956,6 257 719,2 74,9 24 845,5 58 312,5 св.100
Нягань 418 815,0 316 941,2 75,7 26 312,3 64 585,8 св.100
Пыть-Ях 98 486,7 113 158,7 114,9 3 143,0 34 216,3 св.100
Покачи 280 190,5 227 083,6 81,0 18 115,2 53 002,1 св.100
Югорск 106 481,1 137 455,1 129,1 1 947,1 39 927,2 св.100
Белоярский 294 417,2 214 453,7 72,8 28 713,8 52 413,8 182,5
Березовский 787 212,4 649 498,6 82,5 112 857,5 183 486,1 162,6
Кондинский 635 998,1 550 549,2 86,6 30 110,8 120 185,5 св.100
Октябрьский 590 193,3 403 734,9 68,4 51 855,4 87 407,1 168,6
Сургутский 332 555,7 232 762,4 70,0 6 753,2 16 151,2 св.100
Советский 628 425,9 562 959,7 89,6 74 714,1 134 371,4 179,8
Ханты-Мансийский 289 253,4 312 177,1 107,9 14 241,0 107 310,6 св.100
Нижневартовский 171 888,1 147 225,1 85,7 -7 874,6 36 146,9  
Нефтеюганский 191 649,1 215 361,7 112,4 -25 566,6 61 462,7  
Нераспределенный резерв 2 172 363,8     818 110,5    
местный бюджет 28 548,3 6 880,1 24,1 2 386,1 948,0 39,7
Нефтеюганск 1 257,9 196,7 15,6 121,2 192,8 159,1
Сургут 1 224,8 490,9 40,1 0,0 0,0  
Ханты-Мансийск 5 167,2 3 875,9 75,0 575,9 302,6 52,5
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0 0,0  
Мегион 846,0 7,7 0,9 382,9 7,7 2,0
Урай 725,2 92,5 12,8 57,6 10,3 17,9
Когалым 587,9 78,0 13,3 94,0 48,0 51,1
Радужный 870,9 208,5 23,9 103,8 119,3 114,9
Лангепас 555,4 147,5 26,6 92,0 48,4 52,6
Нягань 977,4 175,6 18,0 113,6 79,1 69,6
Пыть-Ях 358,4 24,9 6,9 53,3 15,2 28,5
Покачи 461,1 42,9 9,3 10,3 9,8 95,1
Югорск 270,4 119,1 44,0 0,0    
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0    
Березовский 683,2 153,6 22,5 86,2 34,6 40,1
Кондинский 1 458,3 90,9 6,2 70,0 58,7 83,9
Октябрьский 964,7 94,4 9,8 62,9 3,0 4,8
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0    
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9 0,0  
Ханты-Мансийский 561,4 0,0 0,0 151,4 0,0  
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 76,0 18,5 24,3
Нефтеюганский 973,5 0,0 0,0 8,1 0,0  
Нераспределенный резерв 3 917,0          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 2 125 120,0 63,4 408 245,8 408 245,8 100,0  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 2 125 120,0 63,4 408 245,8 408 245,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 2 125 120,0 63,4 408 245,8 408 245,8 100,0  
Мегион 279 642,6 167 785,6 60,0 27 964,3 27 964,3 100,0  
Урай 284 263,1 170 557,9 60,0 28 426,3 28 426,3 100,0  
Радужный 492 233,7 295 340,1 60,0 49 223,3 49 223,3 100,0  
Лангепас 277 636,6 166 582,0 60,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 211 961,1 127 176,7 60,0 21 196,2 21 196,2 100,0  
Покачи 152 248,9 91 349,4 60,0 15 224,9 15 224,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 93 216,6 60,0 15 536,1 15 536,1 100,0  
Березовский 530 945,8 371 662,2 70,0 106 189,2 106 189,2 100,0  
Кондинский 262 181,5 157 308,8 60,0 26 218,1 26 218,1 100,0  
Октябрьский 352 592,7 211 555,6 60,0 35 259,3 35 259,3 100,0  
Советский 352 444,4 272 585,1 77,3 55 244,4 55 244,4 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 445 480,2 60,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 445 480,2 60,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 445 480,2 60,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
Сургут 497 699,4 298 619,6 60,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Мегион 84 893,7 50 936,2 60,0 8 489,4 8 489,4 100,0  
Урай 48 407,2 29 044,5 60,0 4 840,8 4 840,8 100,0  
Нягань 85 058,6 51 035,1 60,0 8 505,8 8 505,8 100,0  
Покачи 26 408,0 15 844,8 60,0 2 640,8 2 640,8 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 355 829,7 60,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 355 829,7 60,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 355 829,7 60,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
Белоярский 45 740,1 27 444,1 60,0 4 574,0 4 574,0 100,0  
Березовский 37 740,3 22 644,1 60,0 3 774,0 3 774,0 100,0  
Кондинский 50 576,1 30 345,7 60,0 5 057,6 5 057,6 100,0  
Октябрьский 47 054,8 28 232,9 60,0 4 705,5 4 705,5 100,0  
Сургутский 183 935,0 110 361,1 60,0 18 393,6 18 393,6 100,0  
Советский 73 757,8 44 254,6 60,0 7 375,8 7 375,8 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 18 430,6 60,0 3 071,8 3 071,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 33 431,3 60,0 5 571,9 5 571,9 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 40 685,3 60,0 6 780,8 6 780,8    
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 348 941,2 60,0 58 156,8 58 156,8 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 348 941,2 60,0 58 156,8 58 156,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 348 941,2 60,0 58 156,8 58 156,8 100,0  
Белоярский 36 036,6 21 622,0 60,0 3 603,7 3 603,7 100,0  
Березовский 80 298,7 48 179,3 60,0 8 029,9 8 029,9 100,0  
Кондинский 94 990,9 56 994,5 60,0 9 499,1 9 499,1 100,0  
Октябрьский 78 281,5 46 968,9 60,0 7 828,1 7 828,1 100,0  
Сургутский 41 118,0 24 670,8 60,0 4 111,8 4 111,8 100,0  
Советский 39 402,4 23 641,4 60,0 3 940,2 3 940,2 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 70 558,4 60,0 11 759,7 11 759,7 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 43 239,6 60,0 7 206,6 7 206,6 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 13 066,3 60,0 2 177,7 2 177,7 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 420 514,1 92,5 49 402,8 49 129,5 99,4 Отклонение плановых назначений от фактических связано с тем, что оплата производится по факту выполненных работ.
бюджет автономного округа 450 000,0 416 783,7 92,6 48 856,0 48 856,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 416 783,7 92,6 48 856,0 48 856,0 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 416 783,7 92,6 48 856,0 48 856,0 100,0
местный бюджет 4 545,5 3 730,4 82,1 546,8 273,5 50,0
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 730,4 82,1 546,8 273,5 50,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 3 695 885,2 64,6 649 357,1 649 083,8 100,0
бюджет автономного округа 5 718 596,6 3 692 154,8 64,6 648 810,3 648 810,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 3 692 154,8 64,6 648 810,3 648 810,3 100,0  
Сургут 497 699,4 298 619,6 60,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 416 783,7 92,6 48 856,0 48 856,0 100,0  
Мегион 364 536,3 218 721,8 60,0 36 453,7 36 453,7 100,0  
Урай 332 670,3 199 602,4 60,0 33 267,1 33 267,1 100,0  
Радужный 492 233,7 295 340,1 60,0 49 223,3 49 223,3 100,0  
Лангепас 277 636,6 166 582,0 60,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 297 019,7 178 211,8 60,0 29 702,0 29 702,0 100,0  
Покачи 178 656,9 107 194,2 60,0 17 865,7 17 865,7 100,0  
Белоярский 237 137,8 142 282,7 60,0 23 713,8 23 713,8 100,0  
Березовский 648 984,8 442 485,6 68,2 117 993,1 117 993,1 100,0  
Кондинский 407 748,5 244 649,0 60,0 40 774,8 40 774,8 100,0  
Октябрьский 477 929,0 286 757,4 60,0 47 792,9 47 792,9 100,0  
Сургутский 225 053,0 135 031,9 60,0 22 505,4 22 505,4 100,0  
Советский 465 604,6 340 481,1 73,1 66 560,4 66 560,4 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 88 989,0 60,0 14 831,5 14 831,5 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 76 670,9 60,0 12 778,5 12 778,5 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 53 751,6 60,0 8 958,5 8 958,5 100,0  
местный бюджет 4 545,5 3 730,4 82,1 546,8 273,5 50,0  
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 730,4 82,1 546,8 273,5 50,0  
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0 Распределено по муниципальным образованиям в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2011 № 479-п «О порядке предоставления бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»
бюджет автономного округа 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0
Нефтеюганск 792,4 792,4 100,0 0,0    
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0    
Ханты-Мансийск 40 780,9 93 946,1 св.100 0,0 53 165,2  
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0    
Мегион   0,0   0,0    
Урай 29 200,0 44 173,0 151,3 0,0 14 973,0  
Когалым   5 364,7   0,0 5 364,7  
Радужный 13 193,5 37 659,6 св.100 0,0 24 731,1  
Лангепас 35 893,2 69 360,2 193,2 0,0 33 467,0  
Нягань 52 962,4 85 369,9 161,2 0,0 32 407,5  
Пыть-Ях 62 823,8 96 610,1 153,8 0,0 33 786,3  
Покачи 63 584,7 98 471,6 154,9 0,0 34 886,9  
Югорск 78 752,5 123 019,7 156,2 0,0 44 267,2  
Белоярский 19 302,4 19 302,4 100,0 0,0    
Березовский 101 318,8 159 728,4 157,6 0,0 58 409,6  
Кондинский 150 210,8 240 285,5 160,0 0,0 90 074,7  
Октябрьский 26 957,1 35 303,3 131,0 0,0 8 346,2  
Сургутский   0,0   0,0    
Советский 95 903,5 155 560,8 162,2 0,0 59 657,3  
Ханты-Мансийский 107 149,5 200 219,1 186,9 0,0 93 069,6  
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0 0,0    
Нефтеюганский 68 108,8 99 613,0 146,3 0,0 31 504,2  
Нераспределенный резерв 792 705,1     618 110,5    
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0  
бюджет автономного округа 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 745 945,5 1 571 085,9 90,0 618 110,5 618 110,5 100,0
Нефтеюганск 792,4 792,4 100,0      
Сургут 515,2 515,2 100,0      
Ханты-Мансийск 40 780,9 93 946,1 св.100   53 165,2  
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0      
Мегион            
Урай 29 200,0 44 173,0 151,3   14 973,0  
Когалым   5 364,7     5 364,7  
Радужный 13 193,5 37 659,6 св.100   24 731,1  
Лангепас 35 893,2 69 360,2 193,2   33 467,0  
Нягань 52 962,4 85 369,9 161,2   32 407,5  
Пыть-Ях 62 823,8 96 610,1 153,8   33 786,3  
Покачи 63 584,7 98 471,6 154,9   34 886,9  
Югорск 78 752,5 123 019,7 156,2   44 267,2  
Белоярский 19 302,4 19 302,4 100,0      
Березовский 101 318,8 159 728,4 157,6   58 409,6  
Кондинский 150 210,8 240 285,5 160,0   90 074,7  
Октябрьский 26 957,1 35 303,3 131,0   8 346,2  
Сургутский            
Советский 95 903,5 155 560,8 162,2   59 657,3  
Ханты-Мансийский 107 149,5 200 219,1 186,9   93 069,6  
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0      
Нефтеюганский 68 108,8 99 613,0 146,3   31 504,2  
Нераспределенный резерв 792 705,1     618 110,5    
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа            
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9 336 312,8 50,3 121 941,6 120 694,7 99,0  
бюджет автономного округа 661 500,0 333 253,3 50,4 120 110,4 120 110,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 333 253,3 50,4 120 110,4 120 110,4 100,0  
Нефтеюганск 68 165,6 12 385,7 18,2 12 385,7 12 385,7 100,0  
Сургут 48 598,6 16 839,4 34,6 7 839,4 7 839,4 100,0  
Ханты-Мансийск 31 649,9 14 500,0 45,8 2 900,0 2 900,0 100,0  
Нижневартовск 43 222,0 28 099,0 65,0 3 616,0 3 616,0 100,0  
Мегион 37 901,4 14 356,8 37,9 9 287,8 9 287,8 100,0  
Урай 24 308,7 10 837,4 44,6 2 942,0 2 942,0 100,0  
Когалым 37 259,1 12 276,0 32,9 4 851,0 4 851,0 100,0  
Радужный 32 887,2 18 882,0 57,4 9 194,4 9 194,4 100,0  
Лангепас 21 733,9 13 084,1 60,2 6 466,9 6 466,9 100,0  
Нягань 37 878,4 24 373,5 64,3 9 435,0 9 435,0 100,0  
Пыть-Ях 13 879,6 3 979,1 28,7 100,0 100,0 100,0  
Покачи 14 194,5 4 289,8 30,2 249,5 249,5 100,0  
Югорск 11 790,8 11 425,4 96,9        
Белоярский 21 026,6 16 026,6 76,2 5 000,0 5 000,0 100,0  
Березовский 21 055,0 20 313,0 96,5 7 083,4 7 083,4 100,0  
Кондинский 22 542,9 10 118,8 44,9 1 165,5 1 165,5 100,0  
Октябрьский 20 116,5 14 925,2 74,2 2 600,0 2 600,0 100,0  
Сургутский 50 840,4 31 670,2 62,3 6 250,0 6 250,0 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0 16 178,9 16 178,9 100,0  
Ханты-Мансийский 22 486,7 14 991,0 66,7 7 495,5 7 495,5 100,0  
Нижневартовский 23 959,9 7 522,4 31,4 5 069,4 5 069,4 100,0  
Нефтеюганский 23 644,4 0,0 0,0        
местный бюджет 6 681,9 3 059,5 45,8 1 831,2 584,3 31,9 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с подготовкой проведения электронного аукциона на выполнение работ по объекту (г.Нягань), с низкими темпами работ Подрядной организации (Березовский район), с проведением конкурсных работ в июле месяце (Ханты-Мансийский район). По г.Мегион, г. Урай, г. Когалым, г.Радужный, г.Лангепас, г. Пыть-Ях, г. Покачи, Октябрьскому, Кондинскому, Советскому и Нижневартовскому районам оплата производится по факту выполненных работ.
Нефтеюганск 688,5 196,7 28,6 121,2 192,8 159,1
Сургут 490,9 490,9 100,0      
Ханты-Мансийск 319,7 145,5 45,5 29,1 29,1 100,0
Нижневартовск 436,6 336,6 77,1      
Мегион 382,9 7,7 2,0 382,9 7,7 2,0
Урай 245,6 92,5 37,7 57,6 10,3 17,9
Когалым 376,4 78,0 20,7 94,0 48,0 51,1
Радужный 332,2 190,4 57,3 103,8 101,2 97,5
Лангепас 219,5 120,2 54,8 92,0 21,1 22,9
Нягань 382,6 143,8 37,6 113,6 47,3 41,6
Пыть-Ях 140,2 24,9 17,8 53,3 15,2 28,5
Покачи 143,4 42,9 29,9 10,3 9,8 95,1
Югорск 119,1 119,1 100,0      
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 153,6 72,2 86,2 34,6 40,1
Кондинский 227,7 77,9 34,2 70,0 45,7 65,3
Октябрьский 203,2 94,4 46,5 62,9 3,0 4,8
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 0,0 0,0 326,9 0,0  
Ханты-Мансийский 227,1 0,0 0,0 151,4 0,0  
Нижневартовский 242,0 18,5 7,6 76,0 18,5 24,3
Нефтеюганский 238,8 0,0 0,0      
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 29 021,2 28 500,0 98,2 8,1      
бюджет автономного округа 28 800,0 28 500,0 99,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты 28 800,0 28 500,0 99,0 0,0      
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0        
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0        
Радужный 4 000,0 4 000,0 100,0        
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0        
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0        
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Ханты-Мансийский 2 200,0 1 900,0 86,4        
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0        
местный бюджет 290,9 90,2 31,0 8,1 90,2 св.100 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с проведением процедуры запроса ценовых предложений и размещением аукционной документации раньше запланированных сроков (г. Радужный),
с предоплатой за услуги по условиям контракта (г. Лангепас), с досрочно выполненными работами в рамках исполнения муниципальных контрактов (г. Нягань, Кондинский район), с планированием оплаты по факту выполненных работ (Нефтеюганский район).
Урай 40,4 0,0        
Когалым 40,4 0,0        
Радужный 40,4 18,1 44,8   18,1  
Лангепас 40,4 27,3 67,6   27,3  
Нягань 40,4 31,8 78,7   31,8  
Кондинский 29,3 13,0 44,4   13,0  
Октябрьский 29,3 0,0        
Ханты-Мансийский 22,2 0,0        
Нефтеюганский 8,1 0,0   8,1    
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 1 703 003,5 575 647,6 33,8 -104 822,1 -84 156,1 80,3 Отклонение плановых назначений от фактических по отдельным муниципальным образованиям связано с уточнением объёма субсидии по результатам корректировки «дорожных карт».            
бюджет автономного округа 1 685 973,5 575 647,6 34,1 -104 822,1 -84 156,1 80,3
в том числе межбюджетные трансферты 1 685 973,5 575 647,6 34,1 -104 822,1 -84 156,1 80,3
Нефтеюганск 40 746,9 24 441,1 60,0 1 686,1 -2 037,4  
Сургут 88 084,9 37 529,0 42,6 6 145,5 -7 708,0  
Ханты-Мансийск 56 416,4 15 135,0 26,8 17 591,4 -183,0  
Нижневартовск 84 365,9 54 506,0 64,6      
Мегион 47 705,9 23 850,0 50,0 7 332,5 870,0 11,9
Урай 36 344,8 21 804,0 60,0      
Когалым 10 195,6 7 590,3 74,4 589,1    
Радужный 41 560,0 27 983,0 67,3      
Лангепас 4 692,9 4 692,9 100,0 -9 385,1 -9 385,1 100,0
Нягань 26 954,5 19 120,0 70,9 -12 824,7 -12 824,7 100,0
Пыть-Ях 21 783,3 12 569,5 57,7 3 043,0 330,0 10,8
Покачи 23 754,4 17 128,0 72,1      
Югорск 15 937,8 3 010,0 18,9 1 947,1 -4 340,0  
Белоярский 16 950,4 13 142,0 77,5      
Березовский 15 853,8 26 971,6 170,1 -12 219,0    
Кондинский 52 595,9 52 595,9 100,0 -11 829,5 -11 829,5 100,0
Октябрьский 62 290,7 36 246,0 58,2 1 462,5 1 065,0 72,8
Сургутский 56 662,3 56 662,3 100,0 -22 002,2 -22 002,2 100,0
Советский 34 559,9 34 559,9 100,0 -8 025,2 -8 025,2 100,0
Ханты-Мансийский 9 102,3 6 078,0 66,8 -8 086,0 -8 086,0 100,0
Нижневартовский 15 246,5 39 836,0 св.100 -25 722,5    
Нефтеюганский 9 509,7 40 197,1 св.100 -34 525,1    
Нераспределенный резерв 914 658,7            
местный бюджет 17 030,0            
Нефтеюганск 569,4            
Сургут 733,9            
Ханты-Мансийск 302,0            
Нижневартовск 1 224,0            
Мегион 463,1            
Урай 439,2            
Когалым 171,1            
Радужный 498,3            
Лангепас 295,5            
Нягань 554,4            
Пыть-Ях 218,2            
Покачи 317,7            
Югорск 151,3            
Белоярский 286,4            
Березовский 470,5            
Кондинский 1 201,3            
Октябрьский 732,2            
Сургутский 1 519,1            
Советский 807,6            
Ханты-Мансийский 312,1            
Нижневартовский 1 119,1            
Нефтеюганский 726,6            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
  Итого по подпрограмме II   всего: 4 211 221,8 2 511 636,5 59,6 635 238,1 654 739,3 103,1  
бюджет автономного округа 4 187 219,0 2 508 486,8 59,9 633 398,8 654 064,8 103,3  
в том числе межбюджетные трансферты: 4 187 219,0 2 508 486,8 59,9 633 398,8 654 064,8 103,3  
Нефтеюганск 109 704,9 37 619,2 34,3 14 071,8 10 348,3 73,5  
Сургут 137 198,7 54 883,6 40,0 13 984,9 131,4 0,9  
Ханты-Мансийск 128 847,2 123 581,1 95,9 20 491,4 55 882,2 св.100  
Нижневартовск 128 482,0 83 499,1 65,0 3 616,0 3 616,0 100,0  
Мегион 85 607,3 38 206,8 44,6 16 620,3 10 157,8 61,1  
Урай 93 853,5 80 814,4 86,1 2 942,0 17 915,0 св.100  
Когалым 51 454,7 29 231,0 56,8 5 440,1 10 215,7 187,8  
Радужный 91 640,7 88 524,6 96,6 9 194,4 33 925,5 св.100  
Лангепас 66 320,0 91 137,2 137,4 -2 918,2 30 548,8    
Нягань 121 795,3 132 863,4 109,1 -3 389,7 29 017,8    
Пыть-Ях 98 486,7 113 158,7 114,9 3 143,0 34 216,3 св.100  
Покачи 101 533,6 119 889,4 118,1 249,5 35 136,4 св.100  
Югорск 106 481,1 137 455,1 129,1 1 947,1 39 927,2 св.100  
Белоярский 57 279,4 48 471,0 84,6 5 000,0 5 000,0 100,0  
Березовский 138 227,6 207 013,0 149,8 -5 135,6 65 493,0    
Кондинский 228 249,6 305 900,2 134,0 -10 664,0 79 410,7    
Октябрьский 112 264,3 89 374,5 79,6 4 062,5 12 011,2 св.100  
Сургутский 107 502,7 88 332,5 82,2 -15 752,2 -15 752,2 100,0  
Советский 162 821,3 222 478,6 136,6 8 153,7 67 811,0 св.100  
Ханты-Мансийский 140 938,5 223 188,1 158,4 -590,5 92 479,1    
Нижневартовский 44 103,2 52 255,2 118,5 -20 653,1 5 069,4    
Нефтеюганский 102 062,9 140 610,1 137,8 -34 525,1 31 504,2    
Нераспределенный резерв 1 772 363,8     618 110,5      
местный бюджет 24 002,8 3 149,7 13,1 1 839,3 674,5 36,7  
Нефтеюганск 1 257,9 196,7 15,6 121,2 192,8 159,1  
Сургут 1 224,8 490,9 40,1 0,0      
Ханты-Мансийск 621,7 145,5 23,4 29,1 29,1 100,0  
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0      
Мегион 846,0 7,7 0,9 382,9 7,7 2,0  
Урай 725,2 92,5 12,8 57,6 10,3 17,9  
Когалым 587,9 78,0 13,3 94,0 48,0 51,1  
Радужный 870,9 208,5 23,9 103,8 119,3 114,9  
Лангепас 555,4 147,5 26,6 92,0 48,4 52,6  
Нягань 977,4 175,6 18,0 113,6 79,1 69,6  
Пыть-Ях 358,4 24,9 6,9 53,3 15,2 28,5  
Покачи 461,1 42,9 9,3 10,3 9,8 95,1  
Югорск 270,4 119,1 44,0 0,0      
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0      
Березовский 683,2 153,6 22,5 86,2 34,6 40,1  
Кондинский 1 458,3 90,9 6,2 70,0 58,7 83,9  
Октябрьский 964,7 94,4 9,8 62,9 3,0 4,8  
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0      
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9      
Ханты-Мансийский 561,4 0,0 0,0 151,4      
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 76,0 18,5 24,3  
Нефтеюганский 973,5 0,0 0,0 8,1      
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0        
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0 Распределено по муниципальным образованиям по результатам проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0
Нефтеюганск   22 629,0     22 629,0  
Сургут   27 371,0     27 371,0  
Ханты-Мансийск   11 187,0     11 187,0  
Нижневартовск   10 670,0     10 670,0  
Мегион   17 768,0     17 768,0  
Когалым   4 509,0     4 509,0  
Нягань   5 866,0     5 866,0  
Белоярский   23 700,0     23 700,0  
Октябрьский   27 603,0     27 603,0  
Сургутский   9 398,0     9 398,0  
Нижневартовский   18 299,0     18 299,0  
Нефтеюганский   21 000,0     21 000,0  
Нераспределенный резерв 200 000,0     200 000,0    
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0            
бюджет автономного округа 200 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0            
Нераспределенный резерв 200 000,0            
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 200 000,0 50,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 400 000,0 200 000,0 50,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 200 000,0 50,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
Нефтеюганск 0,0 22 629,0     22 629,0    
Сургут 0,0 27 371,0     27 371,0    
Ханты-Мансийск 0,0 11 187,0     11 187,0    
Нижневартовск 0,0 10 670,0     10 670,0    
Мегион 0,0 17 768,0     17 768,0    
Урай 0,0 0,0          
Когалым 0,0 4 509,0     4 509,0    
Радужный 0,0            
Лангепас 0,0            
Нягань 0,0 5 866,0     5 866,0    
Пыть-Ях 0,0            
Покачи 0,0            
Югорск 0,0            
Белоярский 0,0 23 700,0     23 700,0    
Березовский 0,0            
Кондинский 0,0            
Октябрьский 0,0 27 603,0     27 603,0    
Сургутский 0,0 9 398,0     9 398,0    
Советский 0,0            
Ханты-Мансийский 0,0            
Нижневартовский 0,0 18 299,0     18 299,0    
Нефтеюганский 0,0 21 000,0     21 000,0    
Нераспределенный резерв 400 000,0     200 000,0      
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 8 337 269,5 5 803 283,9 69,6 1 589 409,2 1 587 889,0 99,9  
бюджет автономного округа 8 326 042,1 5 796 494,0 69,6 1 587 031,2 1 587 031,2 100,0  
местный бюджет 11 227,4 6 789,9 60,5 2 378,0 857,8 36,1  
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 265 000,0 0,0          
бюджет автономного округа 265 000,0 0,0          
местный бюджет 0,0 0,0          
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 29 090,9 28 590,2   8,1 90,2 св.100  
бюджет автономного округа 28 800,0 28 500,0 99,0 0,0 0,0    
местный бюджет 290,9 90,2   8,1 90,2 св.100  
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 1 019 460,1 306 401,3 30,1 60 540,7 -82 100,4    
бюджет автономного округа 1 009 265,5 306 401,3 30,4 60 540,7 -82 100,4    
местный бюджет 10 194,6 0,0 0,0        
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 683 543,4 269 246,3 39,4 18 043,0 -2 055,7    
бюджет автономного округа 676 708,0 269 246,3 39,8 18 043,0 -2 055,7    
местный бюджет 6 835,4            

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70%                                                
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%                                                
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,8%                                                
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед. 12 ед. 80                                     15 ед. 12 ед. 80 Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед.                                                
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза                                                
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%                                                
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5                                     80 86 107,5  

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:25