Размер:
Цвет:

Август

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % август
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 32
Всего по государственной программе всего: 10 334 363,9 7 310 775,2 70,7 793 791,3 903 253,4 113,8  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 7 294 552,1 70,8 790 862,1 893 910,4 113,0
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 7 294 552,1 70,8 790 862,1 893 910,4 113,0
Нефтеюганск 140 113,6 101 590,4 72,5 41 342,7 41 342,1 100,0
Сургут 650 529,3 447 367,9 68,8 66 493,7 66 493,7 100,0
Ханты-Мансийск 641 150,6 593 884,6 92,6 42 332,8 42 332,8 100,0
Нижневартовск 158 874,2 111 404,0 70,1 17 234,9 17 234,9 100,0
Мегион 467 723,0 321 929,4 68,8 47 232,8 47 232,8 100,0
Урай 470 842,6 354 959,7 75,4 74 542,9 74 542,9 100,0
Когалым 61 328,4 55 488,3 90,5 21 748,3 21 748,3 100,0
Радужный 607 845,4 441 701,8 72,7 57 837,1 57 837,1 100,0
Лангепас 376 152,3 291 866,6 77,6 32 876,1 34 147,4 103,9
Нягань 456 355,8 359 805,2 78,8 42 973,1 42 864,0 99,7
Пыть-Ях 121 786,0 115 810,6 95,1 247,5 2 651,9 св.100
Покачи 314 186,9 250 402,4 79,7 23 318,8 23 318,8 100,0
Югорск 156 618,7 154 506,2 98,7 17 051,1 17 051,1 100,0
Белоярский 372 743,4 296 639,5 79,6 82 185,8 82 185,8 100,0
Березовский 840 095,8 706 372,7 84,1 22 449,1 56 874,1 св.100
Кондинский 726 205,2 595 503,3 82,0 44 954,1 44 954,1 100,0
Октябрьский 626 949,3 459 152,3 73,2 55 417,4 55 417,4 100,0
Сургутский 339 941,9 257 617,7 75,8 22 843,5 24 855,3 108,8
Советский 686 274,7 589 520,1 85,9 24 751,9 26 560,4 107,3
Ханты-Мансийский 404 088,5 357 003,8 88,3 44 826,7 44 826,7 100,0
Нижневартовский 230 432,7 204 006,9 88,5 30 069,9 56 781,8 188,8
Нефтеюганский 244 153,3 228 018,7 93,4 -21 868,1 12 657,0 -57,9
Нераспределенный резерв 1 211 424,0     0,0    
местный бюджет 28 548,3 16 223,1 56,8 2 929,2 9 343,0 319,0
Нефтеюганск 1 257,9 479,7 38,1 297,3 283,0 95,2
Сургут 1 224,8 8 445,8 689,6 0,0 7 954,9 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 3 996,0 77,3 419,3 120,1 28,6
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0 0,0
Мегион 846,0 435,7 51,5 375,2 428,0 114,1
Урай 725,2 114,2 15,7 128,8 21,7 16,8
Когалым 587,9 310,2 52,8 261,7 232,2 88,7
Радужный 870,9 292,1 33,5 89,9 83,6 93,0
Лангепас 555,4 176,0 31,7 89,7 28,5 31,8
Нягань 977,4 230,4 23,6 222,1 54,8 24,7
Пыть-Ях 358,4 33,7 9,4 105,1 8,8 8,4
Покачи 461,1 47,3 10,3 55,5 4,4 7,9
Югорск 270,4 129,2 47,8 0,0 10,1 св.100
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 156,5 22,9 59,1 2,9 4,9
Кондинский 1 458,3 141,4 9,7 24,3 50,5 св.100
Октябрьский 964,7 101,6 10,5 85,5 7,2 8,4
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9 0,0 0,0
Ханты-Мансийский 561,4 3,0 0,5 227,1 3,0 1,3
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 74,0 0,0 0,0
Нефтеюганский 973,5 49,3 5,1 37,7 49,3 130,8
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 10 334 363,9 7 310 775,2 70,7 793 791,3 903 253,4 113,8  
бюджет автономного округа 10 305 815,6 7 294 552,1 70,8 790 862,1 893 910,4 113,0
в том числе межбюджетные трансферты: 10 305 815,6 7 294 552,1 70,8 790 862,1 893 910,4 113,0
Нефтеюганск 140 113,6 101 590,4 72,5 41 342,7 41 342,1 100,0
Сургут 650 529,3 447 367,9 68,8 66 493,7 66 493,7 100,0
Ханты-Мансийск 641 150,6 593 884,6 92,6 42 332,8 42 332,8 100,0
Нижневартовск 158 874,2 111 404,0 70,1 17 234,9 17 234,9 100,0
Мегион 467 723,0 321 929,4 68,8 47 232,8 47 232,8 100,0
Урай 470 842,6 354 959,7 75,4 74 542,9 74 542,9 100,0
Когалым 61 328,4 55 488,3 90,5 21 748,3 21 748,3 100,0
Радужный 607 845,4 441 701,8 72,7 57 837,1 57 837,1 100,0
Лангепас 376 152,3 291 866,6 77,6 32 876,1 34 147,4 103,9
Нягань 456 355,8 359 805,2 78,8 42 973,1 42 864,0 99,7
Пыть-Ях 121 786,0 115 810,6 95,1 247,5 2 651,9 св.100
Покачи 314 186,9 250 402,4 79,7 23 318,8 23 318,8 100,0
Югорск 156 618,7 154 506,2 98,7 17 051,1 17 051,1 100,0
Белоярский 372 743,4 296 639,5 79,6 82 185,8 82 185,8 100,0
Березовский 840 095,8 706 372,7 84,1 22 449,1 56 874,1 св.100
Кондинский 726 205,2 595 503,3 82,0 44 954,1 44 954,1 100,0
Октябрьский 626 949,3 459 152,3 73,2 55 417,4 55 417,4 100,0
Сургутский 339 941,9 257 617,7 75,8 22 843,5 24 855,3 108,8
Советский 686 274,7 589 520,1 85,9 24 751,9 26 560,4 107,3
Ханты-Мансийский 404 088,5 357 003,8 88,3 44 826,7 44 826,7 100,0
Нижневартовский 230 432,7 204 006,9 88,5 30 069,9 56 781,8 188,8
Нефтеюганский 244 153,3 228 018,7 93,4 -21 868,1 12 657,0 св.100
Нераспределенный резерв 1 211 424,0     0,0 0,0  
местный бюджет 28 548,3 16 223,1 56,8 2 929,2 9 343,0 св.100
Нефтеюганск 1 257,9 479,7 38,1 297,3 283,0 95,2
Сургут 1 224,8 8 445,8 689,6 0,0 7 954,9 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 3 996,0 77,3 419,3 120,1 28,6
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0 0,0
Мегион 846,0 435,7 51,5 375,2 428,0 114,1
Урай 725,2 114,2 15,7 128,8 21,7 16,8
Когалым 587,9 310,2 52,8 261,7 232,2 88,7
Радужный 870,9 292,1 33,5 89,9 83,6 93,0
Лангепас 555,4 176,0 31,7 89,7 28,5 31,8
Нягань 977,4 230,4 23,6 222,1 54,8 24,7
Пыть-Ях 358,4 33,7 9,4 105,1 8,8 8,4
Покачи 461,1 47,3 10,3 55,5 4,4 7,9
Югорск 270,4 129,2 47,8 0,0 10,1 св.100
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 156,5 22,9 59,1 2,9 4,9
Кондинский 1 458,3 141,4 9,7 24,3 50,5 св.100
Октябрьский 964,7 101,6 10,5 85,5 7,2 8,4
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9 0,0  
Ханты-Мансийский 561,4 3,0 0,5 227,1 3,0 1,3
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 74,0 0,0  
Нефтеюганский 973,5 49,3 5,1 37,7 49,3 130,8
Нераспределенный резерв 3 917,0     0,0 0,0  
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 2 443 723,9 72,9 288 603,9 318 603,9 110,4  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 2 443 723,9 72,9 288 603,9 318 603,9 110,4  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 2 443 723,9 72,9 288 603,9 318 603,9 110,4  
Мегион 279 642,6 195 749,9 70,0 27 964,3 27 964,3 100,0  
Урай 284 263,1 198 984,2 70,0 28 426,3 28 426,3 100,0  
Радужный 492 233,7 344 563,5 70,0 49 223,4 49 223,4 100,0  
Лангепас 277 636,6 194 345,7 70,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 211 961,1 148 372,8 70,0 21 196,1 21 196,1 100,0  
Покачи 152 248,9 106 574,3 70,0 15 224,9 15 224,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 108 752,7 70,0 15 536,1 15 536,1 100,0  
Березовский 530 945,8 428 209,4 80,7 26 547,2 56 547,2 св.100  
Кондинский 262 181,5 183 527,0 70,0 26 218,2 26 218,2 100,0  
Октябрьский 352 592,7 246 814,9 70,0 35 259,3 35 259,3 100,0  
Советский 352 444,4 287 829,5 81,7 15 244,4 15 244,4 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 519 726,9 70,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 519 726,9 70,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 519 726,9 70,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
Сургут 497 699,4 348 389,5 70,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Мегион 84 893,7 59 425,6 70,0 8 489,4 8 489,4 100,0  
Урай 48 407,2 33 885,2 70,0 4 840,7 4 840,7 100,0  
Нягань 85 058,6 59 541,0 70,0 8 505,9 8 505,9 100,0  
Покачи 26 408,0 18 485,6 70,0 2 640,8 2 640,8 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 415 134,7 70,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 415 134,7 70,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 415 134,7 70,0 59 305,0 59 305,0 100,0  
Белоярский 45 740,1 32 018,1 70,0 4 574,0 4 574,0 100,0  
Березовский 37 740,3 26 418,1 70,0 3 774,0 3 774,0 100,0  
Кондинский 50 576,1 35 403,3 70,0 5 057,6 5 057,6 100,0  
Октябрьский 47 054,8 32 938,4 70,0 4 705,5 4 705,5 100,0  
Сургутский 183 935,0 128 754,6 70,0 18 393,5 18 393,5 100,0  
Советский 73 757,8 51 630,4 70,0 7 375,8 7 375,8 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 21 502,4 70,0 3 071,8 3 071,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 39 003,2 70,0 5 571,9 5 571,9 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 47 466,2 70,0 6 780,9 6 780,9 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 407 098,1 70,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 407 098,1 70,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 407 098,1 70,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
Белоярский 36 036,6 25 225,7 70,0 3 603,7 3 603,7 100,0  
Березовский 80 298,7 56 209,2 70,0 8 029,9 8 029,9 100,0  
Кондинский 94 990,9 66 493,6 70,0 9 499,1 9 499,1 100,0  
Октябрьский 78 281,5 54 797,1 70,0 7 828,2 7 828,2 100,0  
Сургутский 41 118,0 28 782,6 70,0 4 111,8 4 111,8 100,0  
Советский 39 402,4 27 581,6 70,0 3 940,2 3 940,2 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 82 318,1 70,0 11 759,7 11 759,7 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 50 446,2 70,0 7 206,6 7 206,6 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 15 244,0 70,0 2 177,7 2 177,7 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 425 716,5 93,7 5 501,5 5 202,4 94,6 Отклонение фактических от плановых назначений связано с тем, что оплата производится по факту выполненных работ.
бюджет автономного округа 450 000,0 421 895,0 93,8 5 111,3 5 111,3 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 421 895,0 93,8 5 111,3 5 111,3 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 421 895,0 93,8 5 111,3 5 111,3 100,0
местный бюджет 4 545,5 3 821,5 84,1 390,2 91,1 23,3
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 821,5 84,1 390,2 91,1 23,3
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 4 211 400,1 73,6 485 814,0 515 514,9 106,1  
бюджет автономного округа 5 718 596,6 4 207 578,6 73,6 485 423,8 515 423,8 106,2  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 4 207 578,6 73,6 485 423,8 515 423,8 106,2  
Сургут 497 699,4 348 389,5 70,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 421 895,0 93,8 5 111,3 5 111,3 100,0  
Мегион 364 536,3 255 175,5 70,0 36 453,7 36 453,7 100,0  
Урай 332 670,3 232 869,4 70,0 33 267,0 33 267,0 100,0  
Радужный 492 233,7 344 563,5 70,0 49 223,4 49 223,4 100,0  
Лангепас 277 636,6 194 345,7 70,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 297 019,7 207 913,8 70,0 29 702,0 29 702,0 100,0  
Покачи 178 656,9 125 059,9 70,0 17 865,7 17 865,7 100,0  
Белоярский 237 137,8 165 996,5 70,0 23 713,8 23 713,8 100,0  
Березовский 648 984,8 510 836,7 78,7 38 351,1 68 351,1 178,2  
Кондинский 407 748,5 285 423,9 70,0 40 774,9 40 774,9 100,0  
Октябрьский 477 929,0 334 550,4 70,0 47 793,0 47 793,0 100,0  
Сургутский 225 053,0 157 537,2 70,0 22 505,3 22 505,3 100,0  
Советский 465 604,6 367 041,5 78,8 26 560,4 26 560,4 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 103 820,5 70,0 14 831,5 14 831,5 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 89 449,4 70,0 12 778,5 12 778,5 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 62 710,2 70,0 8 958,6 8 958,6 100,0  
местный бюджет 4 545,5 3 821,5 84,1 390,2 91,1 23,3  
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 821,5 84,1 390,2 91,1 23,3  
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5 1 570 976,3 90,0 0,0 -109,6    
бюджет автономного округа 1 745 945,5 1 570 976,3 90,0 0,0 -109,6  
в том числе межбюджетные трансферты: 1 740 580,8 1 570 976,3 90,3 0,0 -109,6  
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9 0,0 -0,5  
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0    
Ханты-Мансийск 93 946,1 93 946,1 св.100 0,0    
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0    
Мегион   0,0   0,0    
Урай 44 173,0 44 173,0 100,0 0,0    
Когалым   5 364,7   0,0    
Радужный 37 924,6 37 659,6 св.100 0,0    
Лангепас 69 360,2 69 360,2 100,0 0,0    
Нягань 85 369,9 85 260,8 99,9 0,0 -109,1  
Пыть-Ях 96 610,1 96 610,1 100,0 0,0    
Покачи 98 471,6 98 471,6 100,0 0,0    
Югорск 123 019,7 123 019,7 100,0 0,0    
Белоярский 19 302,4 19 302,4 100,0 0,0    
Березовский 159 728,4 159 728,4 100,0 0,0    
Кондинский 240 285,5 240 285,5 100,0 0,0    
Октябрьский 35 303,3 35 303,3 100,0 0,0    
Сургутский   0,0   0,0    
Советский 155 560,8 155 560,8 100,0 0,0    
Ханты-Мансийский 200 219,1 200 219,1 100,0 0,0    
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0 0,0    
Нефтеюганский 99 613,0 99 613,0 100,0 0,0    
Нераспределенный резерв 174 594,6          
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 1 745 945,5 1 570 976,3 90,0 0,0 -109,6   Городскими округами Нефтеюганск и Нягань возвращены в бюджет автономного округа ранее перечисленные им средства на выплаты муниципальным служащим в связи с прекращением с 1 января 2015 года осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
бюджет автономного округа 1 745 945,5 1 570 976,3 90,0 0,0 -109,6  
в том числе межбюджетные трансферты: 1 740 580,8 1 570 976,3 90,3 0,0 -109,6  
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9   -0,5  
Сургут 515,2 515,2 100,0      
Ханты-Мансийск 93 946,1 93 946,1 св.100      
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0      
Мегион            
Урай 44 173,0 44 173,0 100,0      
Когалым   5 364,7        
Радужный 37 924,6 37 659,6 св.100      
Лангепас 69 360,2 69 360,2 100,0      
Нягань 85 369,9 85 260,8 99,9   -109,1  
Пыть-Ях 96 610,1 96 610,1 100,0      
Покачи 98 471,6 98 471,6 100,0      
Югорск 123 019,7 123 019,7 100,0      
Белоярский 19 302,4 19 302,4 100,0      
Березовский 159 728,4 159 728,4 100,0      
Кондинский 240 285,5 240 285,5 100,0      
Октябрьский 35 303,3 35 303,3 100,0      
Сургутский            
Советский 155 560,8 155 560,8 100,0      
Ханты-Мансийский 200 219,1 200 219,1 100,0      
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0      
Нефтеюганский 99 613,0 99 613,0 100,0      
Нераспределенный резерв 174 594,6          
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа            
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0            
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0            
Белоярский 0,0            
Березовский 0,0            
Кондинский 0,0            
Октябрьский 0,0            
Ханты-Мансийский 0,0            
Нижневартовский 0,0            
Нераспределенный резерв 65 000,0            
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9 497 552,4 74,5 154 474,5 161 239,6 104,4  
бюджет автономного округа 661 500,0 485 272,7 73,4 152 019,4 152 019,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 485 272,7 73,4 152 019,4 152 019,4 100,0  
Нефтеюганск 68 165,6 48 911,3 71,8 36 525,6 36 525,6 100,0  
Сургут 48 598,6 25 800,0 53,1 8 960,6 8 960,6 100,0  
Ханты-Мансийск 31 649,9 17 400,0 55,0 2 900,0 2 900,0 100,0  
Нижневартовск 43 222,0 36 715,0 84,9 8 616,0 8 616,0 100,0  
Мегион 37 901,4 22 088,0 58,3 7 731,2 7 731,2 100,0  
Урай 24 308,7 17 202,5 70,8 6 365,1 6 365,1 100,0  
Когалым 37 259,1 33 624,3 90,2 21 348,3 21 348,3 100,0  
Радужный 32 887,2 25 282,0 76,9 6 400,0 6 400,0 100,0  
Лангепас 21 733,9 19 467,8 89,6 6 383,7 6 383,7 100,0  
Нягань 37 878,4 36 224,3 95,6 11 850,8 11 850,8 100,0  
Пыть-Ях 13 879,6 6 631,0 47,8 2 651,9 2 651,9 100,0  
Покачи 14 194,5 9 742,9 68,6 5 453,1 5 453,1 100,0  
Югорск 11 790,8 11 425,4 96,9        
Белоярский 21 026,6 21 026,6 100,0 5 000,0 5 000,0 100,0  
Березовский 21 055,0 21 055,0 100,0 742,0 742,0 100,0  
Кондинский 22 542,9 14 298,0 63,4 4 179,2 4 179,2 100,0  
Октябрьский 20 116,5 17 425,2 86,6 2 500,0 2 500,0 100,0  
Сургутский 50 840,4 34 020,2 66,9 2 350,0 2 350,0 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0        
Ханты-Мансийский 22 486,7 22 486,7 100,0 7 495,7 7 495,7 100,0  
Нижневартовский 23 959,9 9 157,7 38,2 1 635,3 1 635,3 100,0  
Нефтеюганский 23 644,4 2 930,9 12,4 2 930,9 2 930,9 100,0  
местный бюджет 6 681,9 12 279,7 183,8 2 455,1 9 220,2 св.100 Отклонение фактических от плановых назначений связано: с увеличением доли софинансирования расходных обязательств (г. Сургут, г.Мегион, г. Югорск), с низкими темпами работ подрядной организации (Березовский район), с переносом конкурсных работ на октябрь месяц (Ханты-Мансийский район). По г. Нижневартовск, г. Урай, г. Когалым, г.Лангепас, г. Нягань, г. Пыть-Ях, г. Покачи, Октябрьскому, Советскому и Нижневартовскому районам оплата производится по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Нефтеюганск 688,5 479,7 69,7 297,3 283,0 95,2
Сургут 490,9 8 445,8 1 720,5   7 954,9 св.100
Ханты-Мансийск 319,7 174,5 54,6 29,1 29,0 99,7
Нижневартовск 436,6 336,6 77,1 50,0    
Мегион 382,9 435,7 113,8 375,2 428,0 114,1
Урай 245,6 110,5 45,0 88,4 18,0 20,4
Когалым 376,4 310,2 82,4 261,7 232,2 88,7
Радужный 332,2 262,1 78,9 67,6 71,7 106,1
Лангепас 219,5 148,7 67,7 76,6 28,5 37,2
Нягань 382,6 198,6 51,9 222,1 54,8 24,7
Пыть-Ях 140,2 33,7 24,0 105,1 8,8 8,4
Покачи 143,4 47,3 33,0 55,5 4,4 7,9
Югорск 119,1 129,2 108,5   10,1 св.100
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 156,5 73,6 59,1 2,9 4,9
Кондинский 227,7 128,3 56,3 24,3 50,4 св.100
Октябрьский 203,2 96,7 47,6 85,5 2,3 2,7
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 0,0 0,0 326,9    
Ханты-Мансийский 227,1 0,0 0,0 227,1    
Нижневартовский 242,0 18,5 7,6 74,0    
Нефтеюганский 238,8 41,2 17,3 29,6 41,2 139,2
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 29 053,0 28 531,7 98,2 83,9 31,7 37,8  
бюджет автономного округа 28 800,0 28 500,0 99,0        
в том числе межбюджетные трансферты 28 800,0 28 500,0 99,0        
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0        
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0        
Радужный 4 000,0 4 000,0 100,0        
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0        
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0        
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Ханты-Мансийский 2 200,0 1 900,0 86,4        
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0        
местный бюджет 290,9 121,9 41,9 83,9 31,7 37,8 Отклонение фактических от плановых назначений связано: с экономией сложившейся после проведения торгов и заключения контрактов (г. Радужный),
с окончательной оплатой поставщику после оказания услуг муниципальному образованию (г. Лангепас, г. Урай), с досрочно выполненными работами в рамках исполнения муниципальных контрактов (Кондинский и Ханты-Мансийский районы), с ранним объявлением торгов и заключением муниципальных контрактов (Октябрьский район).
Урай 40,4 3,7   40,4 3,7 9,2
Когалым 40,4 0,0        
Радужный 40,4 30,0 74,3 22,3 11,9 53,4
Лангепас 40,4 27,3 67,6 13,1   0,0
Нягань 40,4 31,8 78,7      
Кондинский 29,3 13,1 44,7   0,1 св.100
Октябрьский 29,3 4,9     4,9 св.100
Ханты-Мансийский 22,2 3,0     3,0 св.100
Нефтеюганский 8,1 8,1   8,1 8,1 100,0
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 1 703 003,5 602 224,5 35,4 -46 581,1 26 576,8 св.100 Отклонение фактических от плановых назначений по отдельным муниципальным образованиям связано с уточнением объёма субсидии по результатам корректировки «дорожных карт».            
бюджет автономного округа 1 685 973,5 602 224,5 35,7 -46 581,1 26 576,8 св.100
в том числе межбюджетные трансферты 1 685 973,5 602 224,5 35,7 -46 581,1 26 576,8 св.100
Нефтеюганск 48 526,6 29 258,2 60,3 4 817,1 4 817,0 100,0
Сургут 76 345,1 45 292,2 59,3 7 763,2 7 763,2 100,0
Ханты-Мансийск 21 273,9 16 362,8 76,9 1 227,8 1 227,8 100,0
Нижневартовск 104 088,1 63 124,9 60,6 8 618,9 8 618,9 100,0
Мегион 47 517,3 26 897,9 56,6 3 047,9 3 047,9 100,0
Урай 32 729,4 23 753,6 72,6 1 949,6 1 949,6 100,0
Когалым 10 195,6 7 990,3 78,4 400,0 400,0 100,0
Радужный 40 799,9 30 196,7 74,0 2 213,7 2 213,7 100,0
Лангепас 3 421,6 4 692,9 137,2 -1 271,3    
Нягань 26 221,8 20 540,3 78,3 1 420,3 1 420,3 100,0
Пыть-Ях 11 296,3 12 569,5 111,3 -2 404,4    
Покачи 22 863,9 17 128,0 74,9      
Югорск 5 190,1 3 443,0 66,3 433,0 433,0 100,0
Белоярский 18 544,6 13 582,0 73,2 440,0 440,0 100,0
Березовский 10 327,6 14 752,6 142,8 -16 644,0 -12 219,0 73,4
Кондинский 52 728,3 52 595,9 99,7      
Октябрьский 63 097,5 41 370,4 65,6 5 124,4 5 124,4 100,0
Сургутский 54 650,5 56 662,3 103,7 -2 011,8    
Советский 32 751,4 34 559,9 105,5 -1 808,5    
Ханты-Мансийский 8 940,8 6 650,5 74,4 572,5 572,5 100,0
Нижневартовский 13 124,1 39 836,0 св.100 -26 711,9    
Нефтеюганский 9 509,7 40 964,6 св.100 -33 757,6 767,5 св.100
Нераспределенный резерв 971 829,4            
местный бюджет 17 030,0            
Нефтеюганск 569,4            
Сургут 733,9            
Ханты-Мансийск 302,0            
Нижневартовск 1 224,0            
Мегион 463,1            
Урай 439,2            
Когалым 171,1            
Радужный 498,3            
Лангепас 295,5            
Нягань 554,4            
Пыть-Ях 218,2            
Покачи 317,7            
Югорск 151,3            
Белоярский 286,4            
Березовский 470,5            
Кондинский 1 201,3            
Октябрьский 732,2            
Сургутский 1 519,1            
Советский 807,6            
Ханты-Мансийский 312,1            
Нижневартовский 1 119,1            
Нефтеюганский 726,6            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
  Итого по подпрограмме II   всего: 4 211 221,8 2 699 375,1 64,1 107 977,3 187 738,5 173,9  
бюджет автономного округа 4 187 219,0 2 686 973,5 64,2 105 438,3 178 486,6 169,3  
в том числе межбюджетные трансферты: 4 187 219,0 2 686 973,5 64,2 105 438,3 178 486,6 169,3  
Нефтеюганск 117 484,6 78 961,4 67,2 41 342,7 41 342,1 100,0  
Сургут 125 458,9 71 607,4 57,1 16 723,8 16 723,8 100,0  
Ханты-Мансийск 146 869,9 127 708,9 87,0 4 127,8 4 127,8 100,0  
Нижневартовск 148 204,2 100 734,0 68,0 17 234,9 17 234,9 100,0  
Мегион 85 418,7 48 985,9 57,3 10 779,1 10 779,1 100,0  
Урай 105 211,1 89 129,1 84,7 8 314,7 8 314,7 100,0  
Когалым 56 819,4 50 979,3 89,7 21 748,3 21 748,3 100,0  
Радужный 115 611,7 97 138,3 84,0 8 613,7 8 613,7 100,0  
Лангепас 98 515,7 97 520,9 99,0 5 112,4 6 383,7 124,9  
Нягань 153 470,1 146 025,4 95,1 13 271,1 13 162,0 99,2  
Пыть-Ях 121 786,0 115 810,6 95,1 247,5 2 651,9 1 071,5  
Покачи 135 530,0 125 342,5 92,5 5 453,1 5 453,1 100,0  
Югорск 140 000,6 137 888,1 98,5 433,0 433,0 100,0  
Белоярский 58 873,6 53 911,0 91,6 5 440,0 5 440,0 100,0  
Березовский 191 111,0 195 536,0 102,3 -15 902,0 -11 477,0 72,2  
Кондинский 318 456,7 310 079,4 97,4 4 179,2 4 179,2 100,0  
Октябрьский 121 417,3 96 998,9 79,9 7 624,4 7 624,4 100,0  
Сургутский 105 490,9 90 682,5 86,0 338,2 2 350,0 694,9  
Советский 220 670,1 222 478,6 100,8 -1 808,5 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 233 846,6 231 256,3 98,9 8 068,2 8 068,2 100,0  
Нижневартовский 41 980,8 53 890,5 128,4 -25 076,6 1 635,3 -6,5  
Нефтеюганский 133 567,1 144 308,5 108,0 -30 826,7 3 698,4 -12,0  
Нераспределенный резерв 1 211 424,0            
местный бюджет 24 002,8 12 401,6 51,7 2 539,0 9 251,9 св.100  
Нефтеюганск 1 257,9 479,7 38,1 297,3 283,0 95,2  
Сургут 1 224,8 8 445,8 689,6 0,0 7 954,9 св.100  
Ханты-Мансийск 621,7 174,5 28,1 29,1 29,0 99,7  
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0    
Мегион 846,0 435,7 51,5 375,2 428,0 114,1  
Урай 725,2 114,2 15,7 128,8 21,7 16,8  
Когалым 587,9 310,2 52,8 261,7 232,2 88,7  
Радужный 870,9 292,1 33,5 89,9 83,6 93,0  
Лангепас 555,4 176,0 31,7 89,7 28,5 31,8  
Нягань 977,4 230,4 23,6 222,1 54,8 24,7  
Пыть-Ях 358,4 33,7 9,4 105,1 8,8 8,4  
Покачи 461,1 47,3 10,3 55,5 4,4 7,9  
Югорск 270,4 129,2 47,8 0,0 10,1 св.100  
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0    
Березовский 683,2 156,5 22,9 59,1 2,9 4,9  
Кондинский 1 458,3 141,4 9,7 24,3 50,5 св.100  
Октябрьский 964,7 101,6 10,5 85,5 7,2 8,4  
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0    
Советский 1 134,5 0,0 0,0 326,9 0,0    
Ханты-Мансийский 561,4 3,0 0,5 227,1 3,0 1,3  
Нижневартовский 1 361,1 18,5 1,4 74,0 0,0    
Нефтеюганский 973,5 49,3 5,1 37,7 49,3 130,8  
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0      
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0      
Ханты-Мансийск 11 187,0 11 187,0 100,0      
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0      
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0      
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0      
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0      
Белоярский 23 700,0 23 700,0 100,0      
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0      
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0      
Нижневартовский 18 299,0 18 299,0 100,0      
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0   200 000,0 200 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0   200 000,0 200 000,0 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0   200 000,0 200 000,0 100,0  
Ханты-Мансийск 33 093,7 33 093,7   33 093,7 33 093,7 100,0  
Урай 32 961,2 32 961,2   32 961,2 32 961,2 100,0  
Югорск 16 618,1 16 618,1   16 618,1 16 618,1 100,0  
Белоярский 53 032,0 53 032,0   53 032,0 53 032,0 100,0  
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0   21 927,0 21 927,0 100,0  
Нижневартовский 42 368,0 42 368,0   42 368,0 42 368,0 100,0  
Нераспределенный резерв              
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 400 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 400 000,0 400 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 400 000,0 100,0 200 000,0 200 000,0 100,0  
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0        
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0        
Ханты-Мансийск 44 280,7 44 280,7 100,0 33 093,7 33 093,7 100,0  
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0        
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0        
Урай 32 961,2 32 961,2   32 961,2 32 961,2 100,0  
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0        
Радужный 0,0 0,0          
Лангепас 0,0 0,0          
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0        
Пыть-Ях 0,0 0,0          
Покачи 0,0 0,0          
Югорск 16 618,1 16 618,1   16 618,1 16 618,1 100,0  
Белоярский 76 732,0 76 732,0 100,0 53 032,0 53 032,0 100,0  
Березовский 0,0 0,0          
Кондинский 0,0 0,0          
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0        
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0        
Советский 0,0 0,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0 21 927,0 21 927,0 100,0  
Нижневартовский 60 667,0 60 667,0 100,0 42 368,0 42 368,0 100,0  
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0        
Нераспределенный резерв              
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 8 337 269,5 6 479 928,8 77,7 640 288,5 676 644,9 105,7  
бюджет автономного округа 8 326 042,1 6 463 827,6 77,6 637 443,2 667 333,6 104,7  
местный бюджет 11 227,4 16 101,2 143,4 2 845,3 9 311,3 327,3  
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 265 000,0 200 000,0   200 000,0 200 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 265 000,0 200 000,0   200 000,0 200 000,0 100,0  
местный бюджет 0,0 0,0          
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 29 090,9 28 590,2   83,9      
бюджет автономного округа 28 800,0 28 500,0 99,0 0,0      
местный бюджет 290,9 90,2   83,9      
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 1 019 460,1 301 156,7 29,5 58 749,7 -5 244,6 -8,9  
бюджет автономного округа 1 009 265,5 301 156,7 29,8 58 749,7 -5 244,6 -8,9  
местный бюджет 10 194,6 0,0 0,0 0,0      
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 683 543,4 301 067,8 44,0 22 315,0 31 821,5    
бюджет автономного округа 676 708,0 301 067,8 44,5 22 315,0 31 821,5    
местный бюджет 6 835,4     0,0      

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 28
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70%                                                      
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%                                                      
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                      
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                      
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,8%                                                      
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед. 12 ед. 80                                     15 ед. 12 ед. 80       Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед.                                                      
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза                                                      
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                      
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%                                                      
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                      
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                      
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5                                     80 86 107,5        

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:22