Размер:
Цвет:

Сентябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % сентябрь
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по государственной программе всего: 11 709 634,0 8 925 054,5 76,2 669 179,4 1 614 279,3 св.100  
бюджет автономного округа 11 681 088,7 8 904 907,0 76,2 668 152,7 1 610 354,9 св.100
в том числе межбюджетные трансферты: 11 681 088,7 8 904 907,0 76,2 668 152,7 1 610 354,9 св.100
Нефтеюганск 132 333,9 125 474,5 94,8 23 884,1 23 884,1 100,0
Сургут 662 269,1 512 101,0 77,3 64 733,1 64 733,1 100,0
Ханты-Мансийск 676 293,1 658 282,6 97,3 9 068,0 64 398,0 св.100
Нижневартовск 139 152,0 128 151,8 92,1 16 747,8 16 747,8 100,0
Мегион 467 911,6 372 954,7 79,7 51 213,9 51 025,3 99,6
Урай 474 458,0 597 701,0 126,0 43 865,0 242 741,3 св.100
Когалым 61 328,4 67 731,0 110,4 4 034,8 12 242,7 св.100
Радужный 608 605,5 533 557,4 87,7 59 223,7 91 855,6 155,1
Лангепас 377 423,6 360 426,2 95,5 28 330,3 68 559,6 св.100
Нягань 457 088,5 446 268,9 97,6 33 509,1 86 463,7 св.100
Пыть-Ях 132 273,0 175 118,2 132,4 14 936,1 59 307,6 св.100
Покачи 315 077,4 322 879,8 102,5 20 982,0 72 477,4 св.100
Югорск 167 366,4 218 493,6 130,5 11 279,7 63 987,4 св.100
Белоярский 371 149,2 328 909,9 88,6 24 153,8 32 270,4 133,6
Березовский 845 622,0 821 027,7 97,1 38 351,2 114 655,0 св.100
Кондинский 726 072,8 774 157,7 106,6 49 019,7 178 654,4 св.100
Октябрьский 626 142,5 535 696,4 85,6 55 108,7 76 544,1 138,9
Сургутский 341 953,7 284 233,1 83,1 26 615,4 26 615,4 100,0
Советский 688 083,2 753 274,9 109,5 28 938,2 163 754,8 св.100
Ханты-Мансийский 403 950,0 466 146,0 115,4 15 565,4 109 142,2 св.100
Нижневартовский 232 555,1 205 865,1 88,5 27 580,7 1 858,2 6,7
Нефтеюганский 244 153,3 216 455,5 88,7 21 012,0 -11 563,2 -55,0
Нераспределенный резерв 2 529 826,4     0,0 0,0  
местный бюджет 28 545,3 20 147,5 70,6 1 026,7 3 924,4 св.100
Нефтеюганск 1 257,9 634,8 50,5 143,6 155,1 108,0
Сургут 1 224,8 10 942,6 893,4 0,0 2 496,8 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 4 200,4 81,3 148,0 204,4 138,1
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0 0,0
Мегион 846,0 487,0 57,6 0,0 51,3 св.100
Урай 725,2 286,5 39,5 56,5 172,3 св.100
Когалым 587,9 376,2 64,0 77,1 66,0 85,6
Радужный 870,9 292,1 33,5 72,0 0,0 0,0
Лангепас 555,4 228,1 41,1 5,8 52,1 св.100
Нягань 977,4 406,3 41,6 16,7 175,9 св.100
Пыть-Ях 358,4 79,1 22,1 0,0 45,4 св.100
Покачи 461,1 66,1 14,3 22,5 18,8 83,6
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 110,3 св.100
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 206,0 30,2 0,0 49,5 св.100
Кондинский 1 458,3 236,1 16,2 125,5 94,7 75,5
Октябрьский 964,7 160,5 16,6 23,3 58,9 св.100
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 558,4 13,0 2,3 22,2 10,0 45,0
Нижневартовский 1 361,1 67,4 5,0 149,5 48,9 32,7
Нефтеюганский 973,5 163,3 16,8 114,0 114,0 100,0
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 11 709 634,0 8 925 054,5 76,2 669 179,4 1 614 279,3 св.100  
бюджет автономного округа 11 681 088,7 8 904 907,0 76,2 668 152,7 1 610 354,9 св.100
в том числе межбюджетные трансферты: 11 681 088,7 8 904 907,0 76,2 668 152,7 1 610 354,9 св.100
Нефтеюганск 132 333,9 125 474,5 94,8 23 884,1 23 884,1 100,0
Сургут 662 269,1 512 101,0 77,3 64 733,1 64 733,1 100,0
Ханты-Мансийск 676 293,1 658 282,6 97,3 9 068,0 64 398,0 св.100
Нижневартовск 139 152,0 128 151,8 92,1 16 747,8 16 747,8 100,0
Мегион 467 911,6 372 954,7 79,7 51 213,9 51 025,3 99,6
Урай 474 458,0 597 701,0 126,0 43 865,0 242 741,3 св.100
Когалым 61 328,4 67 731,0 110,4 4 034,8 12 242,7 св.100
Радужный 608 605,5 533 557,4 87,7 59 223,7 91 855,6 155,1
Лангепас 377 423,6 360 426,2 95,5 28 330,3 68 559,6 св.100
Нягань 457 088,5 446 268,9 97,6 33 509,1 86 463,7 св.100
Пыть-Ях 132 273,0 175 118,2 132,4 14 936,1 59 307,6 св.100
Покачи 315 077,4 322 879,8 102,5 20 982,0 72 477,4 св.100
Югорск 167 366,4 218 493,6 130,5 11 279,7 63 987,4 св.100
Белоярский 371 149,2 328 909,9 88,6 24 153,8 32 270,4 133,6
Березовский 845 622,0 821 027,7 97,1 38 351,2 114 655,0 св.100
Кондинский 726 072,8 774 157,7 106,6 49 019,7 178 654,4 св.100
Октябрьский 626 142,5 535 696,4 85,6 55 108,7 76 544,1 138,9
Сургутский 341 953,7 284 233,1 83,1 26 615,4 26 615,4 100,0
Советский 688 083,2 753 274,9 109,5 28 938,2 163 754,8 св.100
Ханты-Мансийский 403 950,0 466 146,0 115,4 15 565,4 109 142,2 св.100
Нижневартовский 232 555,1 205 865,1 88,5 27 580,7 1 858,2 6,7
Нефтеюганский 244 153,3 216 455,5 88,7 21 012,0 -11 563,2 -55,0
Нераспределенный резерв 2 529 826,4     0,0 0,0  
местный бюджет 28 545,3 20 147,5 70,6 1 026,7 3 924,4 св.100
Нефтеюганск 1 257,9 634,8 50,5 143,6 155,1 108,0
Сургут 1 224,8 10 942,6 893,4 0,0 2 496,8 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 4 200,4 81,3 148,0 204,4 138,1
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0 0,0
Мегион 846,0 487,0 57,6 0,0 51,3 св.100
Урай 725,2 286,5 39,5 56,5 172,3 св.100
Когалым 587,9 376,2 64,0 77,1 66,0 85,6
Радужный 870,9 292,1 33,5 72,0 0,0 0,0
Лангепас 555,4 228,1 41,1 5,8 52,1 св.100
Нягань 977,4 406,3 41,6 16,7 175,9 св.100
Пыть-Ях 358,4 79,1 22,1 0,0 45,4 св.100
Покачи 461,1 66,1 14,3 22,5 18,8 83,6
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 110,3 св.100
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0 св.100
Березовский 683,2 206,0 30,2 0,0 49,5 св.100
Кондинский 1 458,3 236,1 16,2 125,5 94,7 75,5
Октябрьский 964,7 160,5 16,6 23,3 58,9 св.100
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 558,4 13,0 2,3 22,2 10,0 45,0
Нижневартовский 1 361,1 67,4 5,0 149,5 48,9 32,7
Нефтеюганский 973,5 163,3 16,8 114,0 114,0 100,0
Нераспределенный резерв 3 917,0     0,0 0,0  
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 2 734 705,5 81,6 290 981,6 290 981,6 100,0  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 2 734 705,5 81,6 290 981,6 290 981,6 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 2 734 705,5 81,6 290 981,6 290 981,6 100,0  
Мегион 279 642,6 223 714,2 80,0 27 964,3 27 964,3 100,0  
Урай 284 263,1 227 410,5 80,0 28 426,3 28 426,3 100,0  
Радужный 492 233,7 393 786,9 80,0 49 223,4 49 223,4 100,0  
Лангепас 277 636,6 222 109,4 80,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 211 961,1 169 568,9 80,0 21 196,1 21 196,1 100,0  
Покачи 152 248,9 121 799,2 80,0 15 224,9 15 224,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 124 288,8 80,0 15 536,1 15 536,1 100,0  
Березовский 530 945,8 454 756,7 85,7 26 547,3 26 547,3 100,0  
Кондинский 262 181,5 209 745,1 80,0 26 218,1 26 218,1 100,0  
Октябрьский 352 592,7 282 074,1 80,0 35 259,2 35 259,2 100,0  
Советский 352 444,4 305 451,7 86,7 17 622,2 17 622,2 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 593 973,6 80,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 593 973,6 80,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 593 973,6 80,0 74 246,7 74 246,7 100,0  
Сургут 497 699,4 398 159,4 80,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Мегион 84 893,7 67 915,0 80,0 8 489,4 8 489,4 100,0  
Урай 48 407,2 38 725,9 80,0 4 840,7 4 840,7 100,0  
Нягань 85 058,6 68 046,9 80,0 8 505,9 8 505,9 100,0  
Покачи 26 408,0 21 126,4 80,0 2 640,8 2 640,8 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 474 439,6 80,0 59 304,9 59 304,9 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 474 439,6 80,0 59 304,9 59 304,9 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 474 439,6 80,0 59 304,9 59 304,9 100,0  
Белоярский 45 740,1 36 592,1 80,0 4 574,0 4 574,0 100,0  
Березовский 37 740,3 30 192,1 80,0 3 774,0 3 774,0 100,0  
Кондинский 50 576,1 40 460,9 80,0 5 057,6 5 057,6 100,0  
Октябрьский 47 054,8 37 643,9 80,0 4 705,5 4 705,5 100,0  
Сургутский 183 935,0 147 148,1 80,0 18 393,5 18 393,5 100,0  
Советский 73 757,8 59 006,2 80,0 7 375,8 7 375,8 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 24 574,1 80,0 3 071,7 3 071,7 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 44 575,1 80,0 5 571,9 5 571,9 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 54 247,1 80,0 6 780,9 6 780,9 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 465 255,0 80,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 465 255,0 80,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 465 255,0 80,0 58 156,9 58 156,9 100,0  
Белоярский 36 036,6 28 829,4 80,0 3 603,7 3 603,7 100,0  
Березовский 80 298,7 64 239,1 80,0 8 029,9 8 029,9 100,0  
Кондинский 94 990,9 75 992,7 80,0 9 499,1 9 499,1 100,0  
Октябрьский 78 281,5 62 625,3 80,0 7 828,2 7 828,2 100,0  
Сургутский 41 118,0 32 894,4 80,0 4 111,8 4 111,8 100,0  
Советский 39 402,4 31 521,8 80,0 3 940,2 3 940,2 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 94 077,8 80,0 11 759,7 11 759,7 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 57 652,8 80,0 7 206,6 7 206,6 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 17 421,7 80,0 2 177,7 2 177,7 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 430 832,0 94,8 5 059,1 5 115,5 101,1 Отклонение фактических данных от плановых объясняется оплатой расходов по факту выполненных работ.
бюджет автономного округа 450 000,0 426 835,2 94,9 4 940,2 4 940,2 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 426 835,2 94,9 4 940,2 4 940,2 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 426 835,2 94,9 4 940,2 4 940,2 100,0
местный бюджет 4 545,5 3 996,8 87,9 118,9 175,3 147,4
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 996,8 87,9 118,9 175,3 147,4
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 4 699 205,7 82,1 487 749,2 487 805,6 100,0  
бюджет автономного округа 5 718 596,6 4 695 208,9 82,1 487 630,3 487 630,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 4 695 208,9 82,1 487 630,3 487 630,3 100,0  
Сургут 497 699,4 398 159,4 80,0 49 769,9 49 769,9 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 426 835,2 94,9 4 940,2 4 940,2 100,0  
Мегион 364 536,3 291 629,2 80,0 36 453,7 36 453,7 100,0  
Урай 332 670,3 266 136,4 80,0 33 267,0 33 267,0 100,0  
Радужный 492 233,7 393 786,9 80,0 49 223,4 49 223,4 100,0  
Лангепас 277 636,6 222 109,4 80,0 27 763,7 27 763,7 100,0  
Нягань 297 019,7 237 615,8 80,0 29 702,0 29 702,0 100,0  
Покачи 178 656,9 142 925,6 80,0 17 865,7 17 865,7 100,0  
Белоярский 237 137,8 189 710,3 80,0 23 713,8 23 713,8 100,0  
Березовский 648 984,8 549 187,9 84,6 38 351,2 38 351,2 100,0  
Кондинский 407 748,5 326 198,7 80,0 40 774,8 40 774,8 100,0  
Октябрьский 477 929,0 382 343,3 80,0 47 792,9 47 792,9 100,0  
Сургутский 225 053,0 180 042,5 80,0 22 505,3 22 505,3 100,0  
Советский 465 604,6 395 979,7 85,0 28 938,2 28 938,2 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 118 651,9 80,0 14 831,4 14 831,4 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 102 227,9 80,0 12 778,5 12 778,5 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 71 668,8 80,0 8 958,6 8 958,6 100,0  
местный бюджет 4 545,5 3 996,8 87,9 118,9 175,3 147,4  
Ханты-Мансийск 4 545,5 3 996,8 87,9 118,9 175,3 147,4  
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 0,0 1 027 100,0 св.100  
бюджет автономного округа 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 0,0 1 027 100,0 св.100
в том числе межбюджетные трансферты: 3 789 580,8 2 598 076,3 68,6 0,0 1 027 100,0 св.100
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9 0,0 0,0  
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийск 93 946,1 149 276,1 св.100 0,0 55 330,0 св.100
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0 0,0  
Мегион   0,0   0,0 0,0  
Урай 44 173,0 246 664,7 558,4 0,0 202 491,7 св.100
Когалым   13 572,6   0,0 8 207,9 св.100
Радужный 37 924,6 71 051,6 св.100 0,0 33 392,0 св.100
Лангепас 69 360,2 109 589,5 158,0 0,0 40 229,3 св.100
Нягань 85 369,9 138 948,1 162,8 0,0 53 687,3 св.100
Пыть-Ях 96 610,1 149 064,2 154,3 0,0 52 454,1 св.100
Покачи 98 471,6 150 857,5 153,2 0,0 52 385,9 св.100
Югорск 123 019,7 186 475,1 151,6 0,0 63 455,4 св.100
Белоярский 19 302,4 27 696,9 143,5 0,0 8 394,5 св.100
Березовский 159 728,4 236 032,2 147,8 0,0 76 303,8 св.100
Кондинский 240 285,5 369 920,2 154,0 0,0 129 634,7 св.100
Октябрьский 35 303,3 55 931,9 158,4 0,0 20 628,6 св.100
Сургутский   0,0   0,0 0,0  
Советский 155 560,8 290 377,4 186,7 0,0 134 816,6 св.100
Ханты-Мансийский 200 219,1 293 957,4 146,8 0,0 93 738,3 св.100
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0 0,0 0,0  
Нефтеюганский 99 613,0 101 562,9 102,0 0,0 1 949,9 св.100
Нераспределенный резерв 2 223 594,6     0,0 0,0  
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 0,0 1 027 100,0 св.100 Отклонение фактических данных от плановых объясняется предоставлением муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по итогам исполнения бюджетов за 9 месяцев текущего финансового года (с учетом ожидаемой оценки), а также дотации бюджету г.Урай по поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 18 сентября 2015 года №525-рп.
бюджет автономного округа 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 0,0 1 027 100,0 св.100
в том числе межбюджетные трансферты: 3 789 580,8 2 598 076,3 68,6 0,0 1 027 100,0 св.100
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9      
Сургут 515,2 515,2 100,0      
Ханты-Мансийск 93 946,1 149 276,1 св.100   55 330,0 св.100
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0      
Мегион            
Урай 44 173,0 246 664,7 558,4   202 491,7 св.100
Когалым   13 572,6     8 207,9 св.100
Радужный 37 924,6 71 051,6 св.100   33 392,0 св.100
Лангепас 69 360,2 109 589,5 158,0   40 229,3 св.100
Нягань 85 369,9 138 948,1 162,8   53 687,3 св.100
Пыть-Ях 96 610,1 149 064,2 154,3   52 454,1 св.100
Покачи 98 471,6 150 857,5 153,2   52 385,9 св.100
Югорск 123 019,7 186 475,1 151,6   63 455,4 св.100
Белоярский 19 302,4 27 696,9 143,5   8 394,5 св.100
Березовский 159 728,4 236 032,2 147,8   76 303,8 св.100
Кондинский 240 285,5 369 920,2 154,0   129 634,7 св.100
Октябрьский 35 303,3 55 931,9 158,4   20 628,6 св.100
Сургутский            
Советский 155 560,8 290 377,4 186,7   134 816,6 св.100
Ханты-Мансийский 200 219,1 293 957,4 146,8   93 738,3 св.100
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0      
Нефтеюганский 99 613,0 101 562,9 102,0   1 949,9 св.100
Нераспределенный резерв 2 223 594,6          
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0     0,0 0,0    
бюджет автономного округа 85 000,0     0,0 0,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0     0,0      
Нераспределенный резерв 85 000,0            
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0     0,0 0,0    
бюджет автономного округа 85 000,0     0,0 0,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0     0,0 0,0    
Нераспределенный резерв 85 000,0            
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9 614 516,6 92,0 114 108,3 116 964,2 102,5  
бюджет автономного округа 661 500,0 598 535,8 90,5 113 263,1 113 263,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 598 535,8 90,5 113 263,1 113 263,1 100,0  
Нефтеюганск 68 165,6 67 978,3 99,7 19 067,0 19 067,0 100,0  
Сургут 48 598,6 33 000,0 67,9 7 200,0 7 200,0 100,0  
Ханты-Мансийск 31 649,9 20 300,0 64,1 2 900,0 2 900,0 100,0  
Нижневартовск 43 222,0 43 222,0 100,0 6 507,0 6 507,0 100,0  
Мегион 37 901,4 31 731,0 83,7 9 643,0 9 643,0 100,0  
Урай 24 308,7 21 953,9 90,3 4 751,4 4 751,4 100,0  
Когалым 37 259,1 37 259,1 100,0 3 634,8 3 634,8 100,0  
Радужный 32 887,2 32 308,5 98,2 7 026,5 7 026,5 100,0  
Лангепас 21 733,9 20 034,4 92,2 566,6 566,6 100,0  
Нягань 37 878,4 37 878,4 100,0 1 654,1 1 654,1 100,0  
Пыть-Ях 13 879,6 13 484,5 97,2 6 853,5 6 853,5 100,0  
Покачи 14 194,5 11 968,7 84,3 2 225,8 2 225,8 100,0  
Югорск 11 790,8 11 524,4 97,7 99,0 99,0 100,0  
Белоярский 21 026,6 21 026,6 100,0        
Березовский 21 055,0 21 055,0 100,0        
Кондинский 22 542,9 22 542,9 100,0 8 244,9 8 244,9 100,0  
Октябрьский 20 116,5 20 116,5 100,0 2 691,3 2 691,3 100,0  
Сургутский 50 840,4 38 130,3 75,0 4 110,1 4 110,1 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0        
Ханты-Мансийский 22 486,7 22 486,7 100,0        
Нижневартовский 23 959,9 23 959,9 100,0 14 802,2 14 802,2 100,0  
Нефтеюганский 23 644,4 14 216,8 60,1 11 285,9 11 285,9 100,0  
местный бюджет 6 681,9 15 980,8 239,2 845,2 3 701,1 св.100 Отклонение фактических данных от плановых связано: с увеличением доли софинансирования расходных обязательств (г. Сургут, г.Мегион, г. Югорск). По г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Урай, г. Когалым, г. Радужный, г.Лангепас, г. Нягань, г. Пыть-Ях, г. Покачи, Березовскому, Кондинскому, Октябрьскому и Нижневартовскому районам оплата производится по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Нефтеюганск 688,5 634,8 92,2 143,6 155,1 108,0
Сургут 490,9 10 942,6 2 229,1   2 496,8 св.100
Ханты-Мансийск 319,7 203,6 63,7 29,1 29,1 100,0
Нижневартовск 436,6 336,6 77,1 50,0   0,0
Мегион 382,9 487,0 127,2   51,3 св.100
Урай 245,6 282,8 115,1 56,5 172,3 св.100
Когалым 376,4 376,2 99,9 36,7 66,0 179,8
Радужный 332,2 262,1 78,9 72,0   0,0
Лангепас 219,5 187,7 85,5 5,8 39,0 св.100
Нягань 382,6 365,9 95,6 16,7 167,3 св.100
Пыть-Ях 140,2 79,1 56,4   45,4 св.100
Покачи 143,4 66,1 46,1 22,5 18,8 83,6
Югорск 119,1 239,5 201,1   110,3 св.100
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 206,0 96,9   49,5 св.100
Кондинский 227,7 223,0 97,9 125,5 94,7 75,5
Октябрьский 203,2 139,3 68,6 23,3 42,6 182,8
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 0,0 0,0      
Ханты-Мансийский 227,1 0,0 0,0      
Нижневартовский 242,0 67,4 27,9 149,5 48,9 32,7
Нефтеюганский 238,8 155,2 65,0 114,0 114,0 100,0
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 28 750,0 28 579,7 99,4 62,6 48,0 76,7  
бюджет автономного округа 28 500,0 28 500,0 100,0 0,0 0,0    
в том числе межбюджетные трансферты 28 500,0 28 500,0 100,0 0,0 0,0    
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0        
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0        
Радужный 4 000,0 4 000,0 100,0        
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0        
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0        
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Ханты-Мансийский 1 900,0 1 900,0 100,0        
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0        
местный бюджет 287,9 169,9 59,0 62,6 48,0 76,7 Отклонение фактических данных от плановых объясняется: переносом срока исполнения мероприятия по обустройству и оборудованию сквера с установкой скульптурной композиции в г. Когалым на октябрь и декабрь; в г. Лангепас, г. Нягань, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах оплатой расходов по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Урай 40,4 3,7        
Когалым 40,4 0,0   40,4   0,0
Радужный 40,4 30,0 74,3      
Лангепас 40,4 40,4 100,0   13,1 св.100
Нягань 40,4 40,4 100,0   8,6 св.100
Кондинский 29,3 13,1 44,7      
Октябрьский 29,3 21,2     16,3 св.100
Ханты-Мансийский 19,2 13,0   22,2 10,0 45,0
Нефтеюганский 8,1 8,1        
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 1 009 576,6 584 586,0 57,9 67 259,3 -17 638,5 -26,2 Отклонение фактических данных от плановых по отдельным муниципальным образованиям связано с уточнением объёма субсидий по результатам корректировки «дорожных карт».            
бюджет автономного округа 992 546,6 584 586,0 58,9 67 259,3 -17 638,5 -26,2
в том числе межбюджетные трансферты 992 546,6 584 586,0 58,9 67 259,3 -17 638,5 -26,2
Нефтеюганск 40 746,9 34 075,3 83,6 4 817,1 4 817,1 100,0
Сургут 88 084,9 53 055,4 60,2 7 763,2 7 763,2 100,0
Ханты-Мансийск 56 416,4 17 590,6 31,2 1 227,8 1 227,8 100,0
Нижневартовск 84 365,9 73 365,7 87,0 10 240,8 10 240,8 100,0
Мегион 47 705,9 31 826,5 66,7 5 117,2 4 928,6 96,3
Урай 36 344,8 25 984,8 71,5 5 846,6 2 231,2 38,2
Когалым 10 195,6 8 390,3 82,3 400,0 400,0 100,0
Радужный 41 560,0 32 410,4 78,0 2 973,8 2 213,7 74,4
Лангепас 4 692,9 4 692,9 100,0      
Нягань 26 954,5 21 960,6 81,5 2 153,0 1 420,3 66,0
Пыть-Ях 21 783,3 12 569,5 57,7 8 082,6 0,0 0,0
Покачи 23 754,4 17 128,0 72,1 890,5 0,0 0,0
Югорск 15 937,8 3 876,0 24,3 11 180,7 433,0 3,9
Белоярский 16 950,4 13 744,1 81,1 440,0 162,1 36,8
Березовский 15 853,8 14 752,6 93,1      
Кондинский 52 595,9 52 595,9 100,0      
Октябрьский 62 290,7 46 801,7 75,1 4 624,5 5 431,3 117,4
Сургутский 56 662,3 56 662,3 100,0      
Советский 34 559,9 34 559,9 100,0      
Ханты-Мансийский 9 102,3 7 223,0 79,4 734,0 572,5 78,0
Нижневартовский 15 246,5 14 113,5 св.100   -25 722,5  
Нефтеюганский 9 509,7 7 207,0 св.100 767,5 -33 757,6  
Нераспределенный резерв 221 231,8            
местный бюджет 17 030,0     0,0 0,0    
Нефтеюганск 569,4            
Сургут 733,9            
Ханты-Мансийск 302,0            
Нижневартовск 1 224,0            
Мегион 463,1            
Урай 439,2            
Когалым 171,1            
Радужный 498,3            
Лангепас 295,5            
Нягань 554,4            
Пыть-Ях 218,2            
Покачи 317,7            
Югорск 151,3            
Белоярский 286,4            
Березовский 470,5            
Кондинский 1 201,3            
Октябрьский 732,2            
Сургутский 1 519,1            
Советский 807,6            
Ханты-Мансийский 312,1            
Нижневартовский 1 119,1            
Нефтеюганский 726,6            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
  Итого по подпрограмме II   всего: 5 586 491,9 3 825 848,8 68,5 181 430,2 1 126 473,7 св.100  
бюджет автономного округа 5 562 492,1 3 809 698,1 68,5 180 522,4 1 122 724,6 св.100  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 562 492,1 3 809 698,1 68,5 180 522,4 1 122 724,6 св.100  
Нефтеюганск 109 704,9 102 845,5 93,7 23 884,1 23 884,1 100,0  
Сургут 137 198,7 86 570,6 63,1 14 963,2 14 963,2 100,0  
Ханты-Мансийск 182 012,4 187 166,7 102,8 4 127,8 59 457,8 св.100  
Нижневартовск 128 482,0 117 481,8 91,4 16 747,8 16 747,8 100,0  
Мегион 85 607,3 63 557,5 74,2 14 760,2 14 571,6 98,7  
Урай 108 826,5 298 603,4 274,4 10 598,0 209 474,3 св.100  
Когалым 56 819,4 63 222,0 111,3 4 034,8 12 242,7 св.100  
Радужный 116 371,8 139 770,5 120,1 10 000,3 42 632,2 св.100  
Лангепас 99 787,0 138 316,8 138,6 566,6 40 795,9 св.100  
Нягань 154 202,8 202 787,1 131,5 3 807,1 56 761,7 св.100  
Пыть-Ях 132 273,0 175 118,2 132,4 14 936,1 59 307,6 св.100  
Покачи 136 420,5 179 954,2 131,9 3 116,3 54 611,7 св.100  
Югорск 150 748,3 201 875,5 133,9 11 279,7 63 987,4 св.100  
Белоярский 57 279,4 62 467,6 109,1 440,0 8 556,6 св.100  
Березовский 196 637,2 271 839,8 138,2 0,0 76 303,8 св.100  
Кондинский 318 324,3 447 959,0 140,7 8 244,9 137 879,6 св.100  
Октябрьский 120 610,5 125 750,1 104,3 7 315,8 28 751,2 св.100  
Сургутский 107 502,7 94 792,6 88,2 4 110,1 4 110,1 100,0  
Советский 222 478,6 357 295,2 160,6 0,0 134 816,6 св.100  
Ханты-Мансийский 233 708,1 325 567,1 139,3 734,0 94 310,8 св.100  
Нижневартовский 44 103,2 42 970,2 97,4 14 802,2 -10 920,3 -73,8  
Нефтеюганский 133 567,1 123 786,7 92,7 12 053,4 -20 521,8 -170,3  
Нераспределенный резерв 2 529 826,4     0,0 0,0    
местный бюджет 23 999,8 16 150,7 67,3 907,8 3 749,1 св.100  
Нефтеюганск 1 257,9 634,8 50,5 143,6 155,1 108,0  
Сургут 1 224,8 10 942,6 893,4 0,0 2 496,8 св.100  
Ханты-Мансийск 621,7 203,6 32,7 29,1 29,1 100,0  
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 50,0 0,0 0,0  
Мегион 846,0 487,0 57,6 0,0 51,3 св.100  
Урай 725,2 286,5 39,5 56,5 172,3 св.100  
Когалым 587,9 376,2 64,0 77,1 66,0 85,6  
Радужный 870,9 292,1 33,5 72,0 0,0 0,0  
Лангепас 555,4 228,1 41,1 5,8 52,1 св.100  
Нягань 977,4 406,3 41,6 16,7 175,9 св.100  
Пыть-Ях 358,4 79,1 22,1 0,0 45,4 св.100  
Покачи 461,1 66,1 14,3 22,5 18,8 83,6  
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 110,3 св.100  
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0    
Березовский 683,2 206,0 30,2 0,0 49,5 св.100  
Кондинский 1 458,3 236,1 16,2 125,5 94,7 75,5  
Октябрьский 964,7 160,5 16,6 23,3 58,9 св.100  
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0    
Советский 1 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ханты-Мансийский 558,4 13,0 2,3 22,2 10,0 45,0  
Нижневартовский 1 361,1 67,4 5,0 149,5 48,9 32,7  
Нефтеюганский 973,5 163,3 16,8 114,0 114,0 100,0  
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0      
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0      
Ханты-Мансийск 11 187,0 11 187,0 100,0      
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0      
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0      
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0      
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0      
Белоярский 23 700,0 23 700,0 100,0      
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0      
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0      
Нижневартовский 18 299,0 18 299,0 100,0      
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0          
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0          
Ханты-Мансийск 33 093,7 33 093,7          
Урай 32 961,2 32 961,2          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 53 032,0 53 032,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0          
Нижневартовский 42 368,0 42 368,0          
Нераспределенный резерв              
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
бюджет автономного округа 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0        
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0        
Ханты-Мансийск 44 280,7 44 280,7 100,0        
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0        
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0        
Урай 32 961,2 32 961,2          
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0        
Радужный 0,0 0,0          
Лангепас 0,0 0,0          
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0        
Пыть-Ях 0,0 0,0          
Покачи 0,0 0,0          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 76 732,0 76 732,0 100,0        
Березовский 0,0 0,0          
Кондинский 0,0 0,0          
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0        
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0        
Советский 0,0 0,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0        
Нижневартовский 60 667,0 60 667,0 100,0        
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0        
Нераспределенный резерв              
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 10 386 269,5 8 111 798,6 78,1 601 857,5 1 631 869,8 271,1  
бюджет автономного округа 10 375 042,1 8 091 821,0 78,0 600 893,4 1 627 993,4 270,9  
местный бюджет 11 227,4 19 977,6 177,9 964,1 3 876,4 402,1  
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 285 000,0 200 000,0   0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 285 000,0 200 000,0   0,0      
местный бюджет 0,0 0,0          
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 28 787,9 28 590,2   62,6 0,0    
бюджет автономного округа 28 500,0 28 500,0 100,0 0,0      
местный бюджет 287,9 90,2   62,6      
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 425 833,2 301 156,7 70,7 0,0      
бюджет автономного округа 415 638,6 301 156,7 72,5        
местный бюджет 10 194,6 0,0 0,0 0,0      
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 583 743,4 301 067,8 51,6 67 259,3      
бюджет автономного округа 576 908,0 301 067,8 52,2 67 259,3      
местный бюджет 6 835,4     0,0      

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
сентябрь
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70%            
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%            
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.            
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%            
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,8%            
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед. 12 ед. 80        
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед.            
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза            
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.            
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%            
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %            
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%            
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5        

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:19