Размер:
Цвет:

Октябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % октябрь
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 35 36 37 11
Всего по государственной программе всего: 11 709 634,0 9 368 113,7 80,0 1 482 530,7 443 059,2 29,9  
бюджет автономного округа 11 681 088,7 9 345 131,7 80,0 1 482 113,2 440 224,7 29,7
в том числе межбюджетные трансферты: 11 681 088,7 9 345 131,7 80,0 1 482 113,2 440 224,7 29,7
Нефтеюганск 132 333,9 130 291,7 98,5 4 817,1 4 817,2 100,0
Сургут 662 269,1 568 642,8 85,9 56 541,8 56 541,8 100,0
Ханты-Мансийск 731 623,1 676 468,3 92,5 18 185,7 18 185,7 100,0
Нижневартовск 139 152,0 133 687,2 96,1 5 535,4 5 535,4 100,0
Мегион 467 911,6 408 657,7 87,3 35 703,0 35 703,0 100,0
Урай 676 949,7 622 675,2 92,0 24 974,2 24 974,2 100,0
Когалым 69 536,3 68 131,0 98,0 400,0 400,0 100,0
Радужный 641 997,5 568 436,0 88,5 35 608,0 34 878,6 98,0
Лангепас 417 652,9 378 230,4 90,6 19 075,5 17 804,2 93,3
Нягань 510 775,8 467 490,5 91,5 21 221,6 21 221,6 100,0
Пыть-Ях 184 727,1 172 713,8 93,5 0,0 -2 404,4  
Покачи 367 463,3 338 917,1 92,2 16 037,3 16 037,3 100,0
Югорск 230 821,8 218 926,6 94,8 433,0 433,0 100,0
Белоярский 379 543,7 345 804,1 91,1 16 894,2 16 894,2 100,0
Березовский 921 925,8 873 258,7 94,7 33 265,6 52 231,0 157,0
Кондинский 855 707,5 805 189,5 94,1 27 183,4 31 031,8 114,2
Октябрьский 646 771,1 574 412,7 88,8 37 293,2 38 716,3 103,8
Сургутский 341 953,7 305 486,6 89,3 21 253,5 21 253,5 100,0
Советский 822 899,8 759 010,5 92,2 7 544,1 5 735,6 76,0
Ханты-Мансийский 497 688,3 481 694,2 96,8 10 460,1 15 548,2 148,6
Нижневартовский 232 555,1 214 384,1 92,2 8 519,0 8 519,0 100,0
Нефтеюганский 246 103,2 232 623,0 94,5 16 167,5 16 167,5 100,0
Нераспределенный резерв 1 502 726,4     1 065 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 28 545,3 22 982,0 80,5 417,5 2 834,5 св.100
Нефтеюганск 1 257,9 650,6 51,7 49,0 15,8 32,2
Сургут 1 224,8 11 235,1 917,3 0,0 292,5 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 4 400,8 85,2 242,9 200,4 82,5
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0 0,0  
Мегион 846,0 520,6 61,5 0,0 33,6 св.100
Урай 725,2 331,4 45,7 0,0 44,9 св.100
Когалым 587,9 416,8 70,9 0,0 40,6 св.100
Радужный 870,9 331,4 38,1 2,2 39,3 св.100
Лангепас 555,4 241,0 43,4 5,7 12,9 св.100
Нягань 977,4 406,3 41,6 0,0 0,0  
Пыть-Ях 358,4 94,2 26,3 0,0 15,1 св.100
Покачи 461,1 92,8 20,1 22,5 26,7 118,7
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 0,0  
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 212,2 31,1 0,0 6,2 св.100
Кондинский 1 458,3 244,1 16,7 0,0 8,0 св.100
Октябрьский 964,7 1 821,0 188,8 0,0 1 660,5 св.100
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 326,8 28,8 0,0 326,8 св.100
Ханты-Мансийский 558,4 15,9 2,8 0,0 2,9 св.100
Нижневартовский 1 361,1 92,1 6,8 0,0 24,7 св.100
Нефтеюганский 973,5 246,9 25,4 95,2 83,6 87,8
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 11 709 634,0 9 368 113,7 80,0 1 482 530,7 443 059,2 29,9  
бюджет автономного округа 11 681 088,7 9 345 131,7 80,0 1 482 113,2 440 224,7 29,7
в том числе межбюджетные трансферты: 11 681 088,7 9 345 131,7 80,0 1 482 113,2 440 224,7 29,7
Нефтеюганск 132 333,9 130 291,7 98,5 4 817,1 4 817,2 100,0
Сургут 662 269,1 568 642,8 85,9 56 541,8 56 541,8 100,0
Ханты-Мансийск 731 623,1 676 468,3 92,5 18 185,7 18 185,7 100,0
Нижневартовск 139 152,0 133 687,2 96,1 5 535,4 5 535,4 100,0
Мегион 467 911,6 408 657,7 87,3 35 703,0 35 703,0 100,0
Урай 676 949,7 622 675,2 92,0 24 974,2 24 974,2 100,0
Когалым 69 536,3 68 131,0 98,0 400,0 400,0 100,0
Радужный 641 997,5 568 436,0 88,5 35 608,0 34 878,6 98,0
Лангепас 417 652,9 378 230,4 90,6 19 075,5 17 804,2 93,3
Нягань 510 775,8 467 490,5 91,5 21 221,6 21 221,6 100,0
Пыть-Ях 184 727,1 172 713,8 93,5 0,0 -2 404,4  
Покачи 367 463,3 338 917,1 92,2 16 037,3 16 037,3 100,0
Югорск 230 821,8 218 926,6 94,8 433,0 433,0 100,0
Белоярский 379 543,7 345 804,1 91,1 16 894,2 16 894,2 100,0
Березовский 921 925,8 873 258,7 94,7 33 265,6 52 231,0 157,0
Кондинский 855 707,5 805 189,5 94,1 27 183,4 31 031,8 114,2
Октябрьский 646 771,1 574 412,7 88,8 37 293,2 38 716,3 103,8
Сургутский 341 953,7 305 486,6 89,3 21 253,5 21 253,5 100,0
Советский 822 899,8 759 010,5 92,2 7 544,1 5 735,6 76,0
Ханты-Мансийский 497 688,3 481 694,2 96,8 10 460,1 15 548,2 148,6
Нижневартовский 232 555,1 214 384,1 92,2 8 519,0 8 519,0 100,0
Нефтеюганский 246 103,2 232 623,0 94,5 16 167,5 16 167,5 100,0
Нераспределенный резерв 1 502 726,4     1 065 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 28 545,3 22 982,0 80,5 417,5 2 834,5 св.100
Нефтеюганск 1 257,9 650,6 51,7 49,0 15,8 32,2
Сургут 1 224,8 11 235,1 917,3 0,0 292,5 св.100
Ханты-Мансийск 5 167,2 4 400,8 85,2 242,9 200,4 82,5
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0 0,0  
Мегион 846,0 520,6 61,5 0,0 33,6 св.100
Урай 725,2 331,4 45,7 0,0 44,9 св.100
Когалым 587,9 416,8 70,9 0,0 40,6 св.100
Радужный 870,9 331,4 38,1 2,2 39,3 св.100
Лангепас 555,4 241,0 43,4 5,7 12,9 св.100
Нягань 977,4 406,3 41,6 0,0 0,0  
Пыть-Ях 358,4 94,2 26,3 0,0 15,1 св.100
Покачи 461,1 92,8 20,1 22,5 26,7 118,7
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 0,0  
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0  
Березовский 683,2 212,2 31,1 0,0 6,2 св.100
Кондинский 1 458,3 244,1 16,7 0,0 8,0 св.100
Октябрьский 964,7 1 821,0 188,8 0,0 1 660,5 св.100
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0  
Советский 1 134,5 326,8 28,8 0,0 326,8 св.100
Ханты-Мансийский 558,4 15,9 2,8 0,0 2,9 св.100
Нижневартовский 1 361,1 92,1 6,8 0,0 24,7 св.100
Нефтеюганский 973,5 246,9 25,4 95,2 83,6 87,8
Нераспределенный резерв 3 917,0     0,0 0,0  
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 2 924 643,3 87,3 189 937,8 189 937,8 100,0  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 2 924 643,3 87,3 189 937,8 189 937,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 2 924 643,3 87,3 189 937,8 189 937,8 100,0  
Мегион 279 642,6 242 357,0 86,7 18 642,8 18 642,8 100,0  
Урай 284 263,1 246 361,4 86,7 18 950,9 18 950,9 100,0  
Радужный 492 233,7 426 602,5 86,7 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 240 618,4 86,7 18 509,0 18 509,0 100,0  
Нягань 211 961,1 183 699,7 86,7 14 130,8 14 130,8 100,0  
Покачи 152 248,9 131 949,1 86,7 10 149,9 10 149,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 134 646,2 86,7 10 357,4 10 357,4 100,0  
Березовский 530 945,8 480 153,1 90,4 25 396,4 25 396,4 100,0  
Кондинский 262 181,5 227 223,9 86,7 17 478,8 17 478,8 100,0  
Октябрьский 352 592,7 305 580,3 86,7 23 506,2 23 506,2 100,0  
Советский 352 444,4 305 451,7 86,7        
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 643 471,4 86,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 643 471,4 86,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 643 471,4 86,7 49 497,8 49 497,8 100,0  
Сургут 497 699,4 431 339,4 86,7 33 180,0 33 180,0 100,0  
Мегион 84 893,7 73 574,6 86,7 5 659,6 5 659,6 100,0  
Урай 48 407,2 41 953,0 86,7 3 227,1 3 227,1 100,0  
Нягань 85 058,6 73 717,4 86,7 5 670,5 5 670,5 100,0  
Покачи 26 408,0 22 887,0 86,7 1 760,6 1 760,6 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 513 976,2 86,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 513 976,2 86,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 513 976,2 86,7 39 536,6 39 536,6 100,0  
Белоярский 45 740,1 39 641,5 86,7 3 049,4 3 049,4 100,0  
Березовский 37 740,3 32 708,1 86,7 2 516,0 2 516,0 100,0  
Кондинский 50 576,1 43 832,7 86,7 3 371,8 3 371,8 100,0  
Октябрьский 47 054,8 40 780,8 86,7 3 136,9 3 136,9 100,0  
Сургутский 183 935,0 159 410,4 86,7 12 262,3 12 262,3 100,0  
Советский 73 757,8 63 923,4 86,7 4 917,2 4 917,2 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 26 621,9 86,7 2 047,8 2 047,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 48 289,7 86,7 3 714,6 3 714,6 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 58 767,7 86,7 4 520,6 4 520,6 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 504 026,3 86,7 38 771,3 38 771,3 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 504 026,3 86,7 38 771,3 38 771,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 504 026,3 86,7 38 771,3 38 771,3 100,0  
Белоярский 36 036,6 31 231,8 86,7 2 402,4 2 402,4 100,0  
Березовский 80 298,7 69 592,3 86,7 5 353,2 5 353,2 100,0  
Кондинский 94 990,9 82 325,5 86,7 6 332,8 6 332,8 100,0  
Октябрьский 78 281,5 67 844,1 86,7 5 218,8 5 218,8 100,0  
Сургутский 41 118,0 35 635,6 86,7 2 741,2 2 741,2 100,0  
Советский 39 402,4 34 148,7 86,7 2 626,9 2 626,9 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 101 917,6 86,7 7 839,8 7 839,8 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 62 457,2 86,7 4 804,4 4 804,4 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 18 873,5 86,7 1 451,8 1 451,8 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 436 524,0 96,0 5 734,9 5 692,0 99,3 Отклонение фактических данных от плановых объясняется оплатой расходов по факту выполненных работ.
бюджет автономного округа 450 000,0 432 443,2 96,1 5 608,0 5 608,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 432 443,2 96,1 5 608,0 5 608,0 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 432 443,2 96,1 5 608,0 5 608,0 100,0
местный бюджет 4 545,5 4 080,8 89,8 126,9 84,0 66,2
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 080,8 89,8 126,9 84,0 66,2
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 5 022 641,2 87,8 323 478,4 323 435,5 100,0  
бюджет автономного округа 5 718 596,6 5 018 560,4 87,8 323 351,5 323 351,5 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 5 018 560,4 87,8 323 351,5 323 351,5 100,0  
Сургут 497 699,4 431 339,4 86,7 33 180,0 33 180,0 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 432 443,2 96,1 5 608,0 5 608,0 100,0  
Мегион 364 536,3 315 931,6 86,7 24 302,4 24 302,4 100,0  
Урай 332 670,3 288 314,4 86,7 22 178,0 22 178,0 100,0  
Радужный 492 233,7 426 602,5 86,7 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 240 618,4 86,7 18 509,0 18 509,0 100,0  
Нягань 297 019,7 257 417,1 86,7 19 801,3 19 801,3 100,0  
Покачи 178 656,9 154 836,1 86,7 11 910,5 11 910,5 100,0  
Белоярский 237 137,8 205 519,5 86,7 15 809,2 15 809,2 100,0  
Березовский 648 984,8 582 453,5 89,7 33 265,6 33 265,6 100,0  
Кондинский 407 748,5 353 382,1 86,7 27 183,4 27 183,4 100,0  
Октябрьский 477 929,0 414 205,2 86,7 31 861,9 31 861,9 100,0  
Сургутский 225 053,0 195 046,0 86,7 15 003,5 15 003,5 100,0  
Советский 465 604,6 403 523,8 86,7 7 544,1 7 544,1 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 128 539,5 86,7 9 887,6 9 887,6 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 110 746,9 86,7 8 519,0 8 519,0 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 77 641,2 86,7 5 972,4 5 972,4 100,0  
местный бюджет 4 545,5 4 080,8 89,8 126,9 84,0 66,2  
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 080,8 89,8 126,9 84,0 66,2  
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 1 000 000,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 1 000 000,0 0,0 0,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 781 372,9 2 598 076,3 68,7 1 000 000,0 0,0 0,0
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9 0,0 0,0  
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийск 149 276,1 149 276,1 св.100 0,0 0,0  
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0 0,0  
Мегион   0,0   0,0 0,0  
Урай 246 664,7 246 664,7 100,0 0,0 0,0  
Когалым   13 572,6   0,0 0,0  
Радужный 71 316,6 71 051,6 св.100 0,0 0,0  
Лангепас 109 589,5 109 589,5 100,0 0,0 0,0  
Нягань 139 057,2 138 948,1 99,9 0,0 0,0  
Пыть-Ях 149 064,2 149 064,2 100,0 0,0 0,0  
Покачи 150 857,5 150 857,5 100,0 0,0 0,0  
Югорск 186 475,1 186 475,1 100,0 0,0 0,0  
Белоярский 27 696,9 27 696,9 100,0 0,0 0,0  
Березовский 236 032,2 236 032,2 100,0 0,0 0,0  
Кондинский 369 920,2 369 920,2 100,0 0,0 0,0  
Октябрьский 55 931,9 55 931,9 100,0 0,0 0,0  
Сургутский   0,0   0,0 0,0  
Советский 290 377,4 290 377,4 100,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 293 957,4 293 957,4 100,0 0,0 0,0  
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0 0,0 0,0  
Нефтеюганский 101 562,9 101 562,9 100,0 0,0 0,0  
Нераспределенный резерв 1 196 494,6     1 000 000,0 0,0 0,0
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 1 000 000,0 0,0 0,0 Отклонение фактических данных от плановых объясняется предоставлением муниципальным образованиям дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по итогам исполнения бюджетов за 9 месяцев текущего финансового года, в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 30 октября 2015 года № 616-рп, в ноябре 2015 года.
бюджет автономного округа 3 794 945,5 2 598 076,3 68,5 1 000 000,0 0,0 0,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 781 372,9 2 598 076,3 68,7 1 000 000,0 0,0 0,0
Нефтеюганск 792,4 791,9 99,9      
Сургут 515,2 515,2 100,0      
Ханты-Мансийск 149 276,1 149 276,1 св.100      
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0      
Мегион            
Урай 246 664,7 246 664,7 100,0      
Когалым   13 572,6        
Радужный 71 316,6 71 051,6 св.100      
Лангепас 109 589,5 109 589,5 100,0      
Нягань 139 057,2 138 948,1 99,9      
Пыть-Ях 149 064,2 149 064,2 100,0      
Покачи 150 857,5 150 857,5 100,0      
Югорск 186 475,1 186 475,1 100,0      
Белоярский 27 696,9 27 696,9 100,0      
Березовский 236 032,2 236 032,2 100,0      
Кондинский 369 920,2 369 920,2 100,0      
Октябрьский 55 931,9 55 931,9 100,0      
Сургутский            
Советский 290 377,4 290 377,4 100,0      
Ханты-Мансийский 293 957,4 293 957,4 100,0      
Нижневартовский 4 896,8 4 896,8 100,0      
Нефтеюганский 101 562,9 101 562,9 100,0      
Нераспределенный резерв 1 196 494,6     1 000 000,0   0,0
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1  
бюджет автономного округа 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1  
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1  
Березовский 0,0 18 965,4 св.100 0,0 18 965,4 св.100  
Кондинский 0,0 3 848,4 св.100 0,0 3 848,4 св.100  
Октябрьский 0,0 1 423,1 св.100 0,0 1 423,1 св.100  
Ханты-Мансийский 0,0 5 104,9 св.100 0,0 5 104,9 св.100  
Нераспределенный резерв 85 000,0 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0  
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1 Отклонение фактических данных от плановых объясняется тем, что финансирование осуществляется в соответствии с информацией, предоставляемой Департаментом экономического развития автономного округа в разрезе муниципальных образований автономного округа. На 1 ноября 2015 года Департаментом экономического развития автономного округа представлена информация о расходах органов местного самоуправления по доставке продукции (товаров) водным и автомобильным транспортом и о компенсации органами местного самоуправления фактических транспортных расходов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением жизнедеятельности населения, по доставке продукции (товаров) на сумму 29 341,8 тыс. рублей.
бюджет автономного округа 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 29 341,8 34,5 65 000,0 29 341,8 45,1
Березовский 0,0 18 965,4 св.100   18 965,4 св.100
Кондинский 0,0 3 848,4 св.100   3 848,4 св.100
Октябрьский 0,0 1 423,1 св.100   1 423,1 св.100
Ханты-Мансийский 0,0 5 104,9 св.100   5 104,9 св.100
Нераспределенный резерв 85 000,0 0,0 0,0 65 000,0   0,0
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9 669 903,8 100,3 53 023,1 55 387,2 104,5  
бюджет автономного округа 661 500,0 651 268,3 98,5 52 732,5 52 732,5 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 651 268,3 98,5 52 732,5 52 732,5 100,0  
Нефтеюганск 68 165,6 67 978,3 99,7        
Сургут 48 598,6 48 598,6 100,0 15 598,6 15 598,6 100,0  
Ханты-Мансийск 31 649,9 31 649,9 100,0 11 349,9 11 349,9 100,0  
Нижневартовск 43 222,0 43 222,0 100,0        
Мегион 37 901,4 37 901,4 100,0 6 170,4 6 170,4 100,0  
Урай 24 308,7 22 518,9 92,6 565,0 565,0 100,0  
Когалым 37 259,1 37 259,1 100,0        
Радужный 32 887,2 32 887,2 100,0 578,7 578,7 100,0  
Лангепас 21 733,9 20 600,9 94,8 566,5 566,5 100,0  
Нягань 37 878,4 37 878,4 100,0        
Пыть-Ях 13 879,6 13 484,5 97,2        
Покачи 14 194,5 14 194,5 100,0 2 225,8 2 225,8 100,0  
Югорск 11 790,8 11 524,4 97,7        
Белоярский 21 026,6 21 026,6 100,0        
Березовский 21 055,0 21 055,0 100,0        
Кондинский 22 542,9 22 542,9 100,0        
Октябрьский 20 116,5 20 116,5 100,0        
Сургутский 50 840,4 44 380,3 87,3 6 250,0 6 250,0 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0        
Ханты-Мансийский 22 486,7 22 486,7 100,0        
Нижневартовский 23 959,9 23 959,9 100,0        
Нефтеюганский 23 644,4 23 644,4 100,0 9 427,6 9 427,6 100,0  
местный бюджет 6 681,9 18 635,5 278,9 290,6 2 654,7 913,5 Отклонение фактических данных от плановых связано: с увеличением доли софинансирования расходных обязательств (г. Сургут, г.Мегион, г. Урай, г. Югорск, Октябрьский район). По г. Нефтеюганск, г. Когалым, г. Радужный, г.Лангепас, г. Пыть-Ях, г. Покачи, Березовскому, Советскому, Нижневартовскому и Нефтеюганскому районам оплата производится по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Нефтеюганск 688,5 650,6 94,5 49,0 15,8 32,2
Сургут 490,9 11 235,1 2 288,7   292,5 св.100
Ханты-Мансийск 319,7 320,0 100,1 116,0 116,4 100,3
Нижневартовск 436,6 336,6 77,1      
Мегион 382,9 520,6 136,0   33,6 св.100
Урай 245,6 291,9 118,9   9,1 св.100
Когалым 376,4 376,4 100,0   0,2 св.100
Радужный 332,2 296,6 89,3 2,2 34,5 св.100
Лангепас 219,5 200,6 91,4 5,7 12,9 св.100
Нягань 382,6 365,9 95,6      
Пыть-Ях 140,2 94,2 67,2   15,1 св.100
Покачи 143,4 92,8 64,7 22,5 26,7 118,7
Югорск 119,1 239,5 201,1      
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 212,2 99,8   6,2 св.100
Кондинский 227,7 223,0 97,9      
Октябрьский 203,2 1 795,9 883,8   1 656,6 св.100
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 326,8 100,0   326,8 св.100
Ханты-Мансийский 227,1 0,0 0,0      
Нижневартовский 242,0 92,1 38,1   24,7 св.100
Нефтеюганский 238,8 238,8 100,0 95,2 83,6 87,8
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 28 750,0 28 658,7 99,7 0,0 79,0    
бюджет автономного округа 28 500,0 28 483,2 99,9 0,0 -16,8    
в том числе межбюджетные трансферты 28 500,0 28 483,2 99,9 0,0 -16,8    
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0        
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0        
Радужный 4 000,0 4 000,0 100,0        
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0        
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0        
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Ханты-Мансийский 1 900,0 1 883,2 99,1   -16,8   Отклонение фактических данных от плановых связано с возвратом не восстребованных средств по мероприятиям, проводимым в с.п. Горноправдинск.
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0        
местный бюджет 287,9 265,7 92,3 0,0 95,8 св.100 Отклонение фактических данных от плановых объясняется: сложившейся экономией после проведения конкурсных процедур в г. Радужный; в г. Когалым, г. Урай, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах оплатой расходов по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Урай 40,4 39,5 97,8   35,8 св.100
Когалым 40,4 40,4 100,0   40,4 св.100
Радужный 40,4 34,8 86,1   4,8 св.100
Лангепас 40,4 40,4 100,0      
Нягань 40,4 40,4 100,0      
Кондинский 29,3 21,1 72,0   8,0 св.100
Октябрьский 29,3 25,1 85,7   3,9 св.100
Ханты-Мансийский 19,2 15,9 82,8   2,9 св.100
Нефтеюганский 8,1 8,1 100,0      
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 1 009 576,6 619 401,7 61,4 41 029,2 34 815,7 84,9 Отклонение фактических данных от плановых по отдельным муниципальным образованиям связано с уточнением объёма субсидий по результатам корректировки «дорожных карт».            
бюджет автономного округа 992 546,6 619 401,7 62,4 41 029,2 34 815,7 84,9
в том числе межбюджетные трансферты 992 546,6 619 401,7 62,4 41 029,2 34 815,7 84,9
Нефтеюганск 40 746,9 38 892,5 95,4 4 817,1 4 817,2 100,0
Сургут 88 084,9 60 818,6 69,0 7 763,2 7 763,2 100,0
Ханты-Мансийск 56 416,4 18 818,4 33,4 1 227,8 1 227,8 100,0
Нижневартовск 84 365,9 78 901,1 93,5 5 535,4 5 535,4 100,0
Мегион 47 705,9 37 056,7 77,7 5 230,2 5 230,2 100,0
Урай 36 344,8 28 216,0 77,6 2 231,2 2 231,2 100,0
Когалым 10 195,6 8 790,3 86,2 400,0 400,0 100,0
Радужный 41 560,0 33 894,7 81,6 2 213,7 1 484,3 67,1
Лангепас 4 692,9 3 421,6 72,9 0,0 -1 271,3  
Нягань 26 954,5 23 380,9 86,7 1 420,3 1 420,3 100,0
Пыть-Ях 21 783,3 10 165,1 46,7 0,0 -2 404,4  
Покачи 23 754,4 19 029,0 80,1 1 901,0 1 901,0 100,0
Югорск 15 937,8 4 309,0 27,0 433,0 433,0 100,0
Белоярский 16 950,4 14 829,1 87,5 1 085,0 1 085,0 100,0
Березовский 15 853,8 14 752,6 93,1 0,0 0,0  
Кондинский 52 595,9 52 595,9 100,0 0,0 0,0  
Октябрьский 62 290,7 52 233,0 83,9 5 431,3 5 431,3 100,0
Сургутский 56 662,3 56 662,3 100,0 0,0 0,0  
Советский 34 559,9 32 751,4 94,8 0,0 -1 808,5  
Ханты-Мансийский 9 102,3 7 795,5 85,6 572,5 572,5 100,0
Нижневартовский 15 246,5 14 113,5 св.100 0,0 0,0  
Нефтеюганский 9 509,7 7 974,5 св.100 767,5 767,5 100,0
Нераспределенный резерв 221 231,8     0,0      
местный бюджет 17 030,0     0,0 0,0    
Нефтеюганск 569,4            
Сургут 733,9            
Ханты-Мансийск 302,0            
Нижневартовск 1 224,0            
Мегион 463,1            
Урай 439,2            
Когалым 171,1            
Радужный 498,3            
Лангепас 295,5            
Нягань 554,4            
Пыть-Ях 218,2            
Покачи 317,7            
Югорск 151,3            
Белоярский 286,4            
Березовский 470,5            
Кондинский 1 201,3            
Октябрьский 732,2            
Сургутский 1 519,1            
Советский 807,6            
Ханты-Мансийский 312,1            
Нижневартовский 1 119,1            
Нефтеюганский 726,6            
Нераспределенный резерв 3 917,0            
  Итого по подпрограмме II   всего: 5 586 491,9 3 825 848,8 68,5 1 159 052,3 119 623,7 10,3  
бюджет автономного округа 5 562 492,1 3 926 571,3 70,6 1 158 761,7 116 873,2 10,1  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 562 492,1 3 926 571,3 70,6 1 158 761,7 116 873,2 10,1  
Нефтеюганск 109 704,9 107 662,7 98,1 4 817,1 4 817,2 100,0  
Сургут 137 198,7 109 932,4 80,1 23 361,8 23 361,8 100,0  
Ханты-Мансийск 237 342,4 199 744,4 84,2 12 577,7 12 577,7 100,0  
Нижневартовск 128 482,0 123 017,2 95,7 5 535,4 5 535,4 100,0  
Мегион 85 607,3 74 958,1 87,6 11 400,6 11 400,6 100,0  
Урай 311 318,2 301 399,6 96,8 2 796,2 2 796,2 100,0  
Когалым 65 027,3 63 622,0 97,8 400,0 400,0 100,0  
Радужный 149 763,8 141 833,5 94,7 2 792,4 2 063,0 73,9  
Лангепас 140 016,3 137 612,0 98,3 566,5 -704,8 -124,4  
Нягань 207 890,1 204 207,4 98,2 1 420,3 1 420,3 100,0  
Пыть-Ях 184 727,1 172 713,8 93,5 0,0 -2 404,4    
Покачи 188 806,4 184 081,0 97,5 4 126,8 4 126,8 100,0  
Югорск 214 203,7 202 308,5 94,4 433,0 433,0 100,0  
Белоярский 65 673,9 63 552,6 96,8 1 085,0 1 085,0 100,0  
Березовский 272 941,0 290 805,2 106,5 0,0 18 965,4 св.100  
Кондинский 447 959,0 451 807,4 100,9 0,0 3 848,4 св.100  
Октябрьский 141 239,1 132 604,5 93,9 5 431,3 6 854,4 126,2  
Сургутский 107 502,7 101 042,6 94,0 6 250,0 6 250,0 100,0  
Советский 357 295,2 355 486,7 99,5 0,0 -1 808,5    
Ханты-Мансийский 327 446,4 331 227,7 101,2 572,5 5 660,6 св.100  
Нижневартовский 44 103,2 42 970,2 97,4 0,0 0,0    
Нефтеюганский 135 517,0 133 981,8 98,9 10 195,1 10 195,1 100,0  
Нераспределенный резерв 1 502 726,4     1 065 000,0 0,0 0,0  
местный бюджет 23 999,8 18 901,2 78,8 290,6 2 750,5 946,5  
Нефтеюганск 1 257,9 650,6 51,7 49,0 15,8 32,2  
Сургут 1 224,8 11 235,1 917,3 0,0 292,5 св.100  
Ханты-Мансийск 621,7 320,0 51,5 116,0 116,4 100,3  
Нижневартовск 1 660,6 336,6 20,3 0,0 0,0    
Мегион 846,0 520,6 61,5 0,0 33,6 св.100  
Урай 725,2 331,4 45,7 0,0 44,9 св.100  
Когалым 587,9 416,8 70,9 0,0 40,6 св.100  
Радужный 870,9 331,4 38,1 2,2 39,3 св.100  
Лангепас 555,4 241,0 43,4 5,7 12,9 св.100  
Нягань 977,4 406,3 41,6 0,0 0,0    
Пыть-Ях 358,4 94,2 26,3 0,0 15,1    
Покачи 461,1 92,8 20,1 22,5 26,7 118,7  
Югорск 270,4 239,5 88,6 0,0 0,0    
Белоярский 498,8 212,4 42,6 0,0 0,0    
Березовский 683,2 212,2 31,1 0,0 6,2 св.100  
Кондинский 1 458,3 244,1 16,7 0,0 8,0 св.100  
Октябрьский 964,7 1 821,0 188,8 0,0 1 660,5 св.100  
Сургутский 2 032,6 513,5 25,3 0,0 0,0    
Советский 1 134,5 326,8 28,8 0,0 326,8 св.100  
Ханты-Мансийский 558,4 15,9 2,8 0,0 2,9 св.100  
Нижневартовский 1 361,1 92,1 6,8 0,0 24,7 св.100  
Нефтеюганский 973,5 246,9 25,4 95,2 83,6 87,8  
Нераспределенный резерв 3 917,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0      
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0      
Ханты-Мансийск 11 187,0 11 187,0 100,0      
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0      
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0      
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0      
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0      
Белоярский 23 700,0 23 700,0 100,0      
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0      
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0      
Нижневартовский 18 299,0 18 299,0 100,0      
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0          
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0          
Ханты-Мансийск 33 093,7 33 093,7          
Урай 32 961,2 32 961,2          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 53 032,0 53 032,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0          
Нижневартовский 42 368,0 42 368,0          
Нераспределенный резерв              
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0 0,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0 0,0    
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0        
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0        
Ханты-Мансийск 44 280,7 44 280,7 100,0        
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0        
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0        
Урай 32 961,2 32 961,2          
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0        
Радужный 0,0 0,0          
Лангепас 0,0 0,0          
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0        
Пыть-Ях 0,0 0,0          
Покачи 0,0 0,0          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 76 732,0 76 732,0 100,0        
Березовский 0,0 0,0          
Кондинский 0,0 0,0          
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0        
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0        
Советский 0,0 0,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0        
Нижневартовский 60 667,0 60 667,0 100,0        
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0        
Нераспределенный резерв              
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 10 386 269,5 8 490 621,3 81,7 1 376 501,5 378 822,7 27,5  
бюджет автономного округа 10 375 042,1 8 467 905,0 81,6 1 376 084,0 376 084,0 27,3  
местный бюджет 11 227,4 22 716,3 202,3 417,5 2 738,7 св.100  
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 285 000,0 229 341,8   65 000,0 29 341,8 45,1  
бюджет автономного округа 285 000,0 229 341,8   65 000,0 29 341,8 45,1  
местный бюджет 0,0 0,0          
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 28 787,9 28 748,9   0,0 79,0 св.100  
бюджет автономного округа 28 500,0 28 483,2 99,9 0,0 -16,8    
местный бюджет 287,9 265,7   0,0 95,8 св.100  
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 425 833,2 264 972,8 62,2 12 998,1 12 998,1 100,0  
бюджет автономного округа 415 638,6 264 972,8 63,8 12 998,1 12 998,1 100,0  
местный бюджет 10 194,6 0,0 0,0 0,0      
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 583 743,4 354 428,9 60,7 28 031,1 21 817,5 77,8  
бюджет автономного округа 576 908,0 354 428,9 61,4 28 031,1 21 817,5 77,8  
местный бюджет 6 835,4     0,0      

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
октябрь
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 34 35 36 10
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70%            
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%            
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.            
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%            
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,8%            
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед. 12 ед. 80        
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед.            
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза            
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.            
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%            
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %            
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%            
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5        

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:16