Размер:
Цвет:

Ноябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего В том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % ноябрь
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 11
Всего по государственной программе всего: 11 409 958,6 10 957 381,1 96,0 1 588 828,4 1 589 267,4 100,0  
бюджет автономного округа 11 391 344,3 10 933 909,9 96,0 1 588 728,0 1 588 778,2 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 11 391 344,3 10 933 909,9 96,0 1 588 728,0 1 588 778,2 100,0
Нефтеюганск 140 113,1 132 333,4 94,4 2 041,7 2 041,7 100,0
Сургут 650 529,3 609 586,0 93,7 40 943,2 40 943,2 100,0
Ханты-Мансийск 888 140,8 875 976,9 98,6 199 508,6 199 508,6 100,0
Нижневартовск 158 874,2 136 419,5 85,9 2 732,3 2 732,3 100,0
Мегион 490 680,8 461 148,1 94,0 52 490,4 52 490,4 100,0
Урай 670 735,9 647 281,7 96,5 24 606,5 24 606,5 100,0
Когалым 79 740,8 73 334,5 92,0 5 203,5 5 203,5 100,0
Радужный 647 454,6 611 695,8 94,5 42 994,8 43 259,8 100,6
Лангепас 473 318,8 454 243,2 96,0 76 012,8 76 012,8 100,0
Нягань 545 620,0 524 398,1 96,1 56 798,5 56 907,6 100,2
Пыть-Ях 234 204,1 233 462,7 99,7 60 748,9 60 748,9 100,0
Покачи 461 792,0 447 951,7 97,0 109 034,6 109 034,6 100,0
Югорск 270 455,5 268 882,7 99,4 49 956,1 49 956,1 100,0
Белоярский 410 227,5 391 763,6 95,5 45 959,5 45 959,5 100,0
Березовский 1 093 487,9 1 060 222,2 97,0 186 963,5 186 963,5 100,0
Кондинский 1 048 827,8 1 021 488,5 97,4 216 322,7 216 299,0 100,0
Октябрьский 663 931,1 627 041,1 94,4 52 628,4 52 628,4 100,0
Сургутский 348 219,7 322 840,1 92,7 17 353,5 17 353,5 100,0
Советский 999 739,6 968 699,2 96,9 209 688,7 209 688,7 100,0
Ханты-Мансийский 576 663,7 565 886,3 98,1 84 492,2 84 192,1 99,6
Нижневартовский 232 917,9 224 398,9 96,3 10 014,8 10 014,8 100,0
Нефтеюганский 281 596,0 274 855,7 97,6 42 232,8 42 232,7 100,0
Нераспределенный резерв 24 073,2     0,0 0,0  
местный бюджет 18 614,3 23 471,2 126,1 100,4 489,2 487,3
Нефтеюганск 1 178,7 651,8 55,3 1,9 1,2 63,2
Сургут 1 262,1 11 294,5 894,9 0,0 59,4  
Ханты-Мансийск 5 080,1 4 508,6 88,8 66,3 107,8 162,6
Нижневартовск 1 488,0 336,6 22,6 0,0 0,0  
Мегион 862,9 633,2 73,4 0,0 112,6 св.100
Урай 461,7 381,7 82,7 0,0 50,3 св.100
Когалым 574,3 416,8 72,6 0,0 0,0  
Радужный 675,5 337,4 49,9 0,0 6,0 св.100
Лангепас 294,5 251,6 85,4 5,7 10,6 186,0
Нягань 687,9 410,4 59,7 0,0 4,1 св.100
Пыть-Ях 254,3 109,3 43,0 10,2 15,1 148,0
Покачи 374,3 137,1 36,6 0,0 44,3 св.100
Югорск 182,9 239,5 130,9 0,0 0,0  
Белоярский 399,7 212,4 53,1 0,0 0,0  
Березовский 317,0 212,2 66,9 0,0 0,0  
Кондинский 789,6 252,4 32,0 16,3 8,3 50,9
Октябрьский 869,8 1 890,5 217,3 0,0 69,5 св.100
Сургутский 1 149,1 513,5 44,7 0,0 0,0  
Советский 657,7 326,8 49,7 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 336,6 15,9 4,7 0,0 0,0  
Нижневартовский 374,6 92,1 24,6 0,0 0,0  
Нефтеюганский 343,0 246,9 72,0 0,0 0,0  
Нераспределенный резерв 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0  
в том числе:                
прочие расходы (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) всего: 11 409 958,6 10 957 381,1 96,0 1 588 828,4 1 589 267,4 100,0  
бюджет автономного округа 11 391 344,3 10 933 909,9 96,0 1 588 728,0 1 588 778,2 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 11 391 344,3 10 933 909,9 96,0 1 588 728,0 1 588 778,2 100,0
Нефтеюганск 140 113,1 132 333,4 94,4 2 041,7 2 041,7 100,0
Сургут 650 529,3 609 586,0 93,7 40 943,2 40 943,2 100,0
Ханты-Мансийск 888 140,8 875 976,9 98,6 199 508,6 199 508,6 100,0
Нижневартовск 158 874,2 136 419,5 85,9 2 732,3 2 732,3 100,0
Мегион 490 680,8 461 148,1 94,0 52 490,4 52 490,4 100,0
Урай 670 735,9 647 281,7 96,5 24 606,5 24 606,5 100,0
Когалым 79 740,8 73 334,5 92,0 5 203,5 5 203,5 100,0
Радужный 647 454,6 611 695,8 94,5 42 994,8 43 259,8 100,6
Лангепас 473 318,8 454 243,2 96,0 76 012,8 76 012,8 100,0
Нягань 545 620,0 524 398,1 96,1 56 798,5 56 907,6 100,2
Пыть-Ях 234 204,1 233 462,7 99,7 60 748,9 60 748,9 100,0
Покачи 461 792,0 447 951,7 97,0 109 034,6 109 034,6 100,0
Югорск 270 455,5 268 882,7 99,4 49 956,1 49 956,1 100,0
Белоярский 410 227,5 391 763,6 95,5 45 959,5 45 959,5 100,0
Березовский 1 093 487,9 1 060 222,2 97,0 186 963,5 186 963,5 100,0
Кондинский 1 048 827,8 1 021 488,5 97,4 216 322,7 216 299,0 100,0
Октябрьский 663 931,1 627 041,1 94,4 52 628,4 52 628,4 100,0
Сургутский 348 219,7 322 840,1 92,7 17 353,5 17 353,5 100,0
Советский 999 739,6 968 699,2 96,9 209 688,7 209 688,7 100,0
Ханты-Мансийский 576 663,7 565 886,3 98,1 84 492,2 84 192,1 99,6
Нижневартовский 232 917,9 224 398,9 96,3 10 014,8 10 014,8 100,0
Нефтеюганский 281 596,0 274 855,7 97,6 42 232,8 42 232,7 100,0
Нераспределенный резерв 24 073,2     0,0 0,0  
местный бюджет 18 614,3 23 471,2 126,1 100,4 489,2 487,3
Нефтеюганск 1 178,7 651,8 55,3 1,9 1,2 63,2
Сургут 1 262,1 11 294,5 894,9 0,0 59,4 св.100
Ханты-Мансийск 5 080,1 4 508,6 88,8 66,3 107,8 162,6
Нижневартовск 1 488,0 336,6 22,6 0,0 0,0  
Мегион 862,9 633,2 73,4 0,0 112,6 св.100
Урай 461,7 381,7 82,7 0,0 50,3 св.100
Когалым 574,3 416,8 72,6 0,0 0,0  
Радужный 675,5 337,4 49,9 0,0 6,0 св.100
Лангепас 294,5 251,6 85,4 5,7 10,6 186,0
Нягань 687,9 410,4 59,7 0,0 4,1 св.100
Пыть-Ях 254,3 109,3 43,0 10,2 15,1 148,0
Покачи 374,3 137,1 36,6 0,0 44,3 св.100
Югорск 182,9 239,5 130,9 0,0 0,0  
Белоярский 399,7 212,4 53,1 0,0 0,0  
Березовский 317,0 212,2 66,9 0,0 0,0  
Кондинский 789,6 252,4 32,0 16,3 8,3 50,9
Октябрьский 869,8 1 890,5 217,3 0,0 69,5 св.100
Сургутский 1 149,1 513,5 44,7 0,0 0,0  
Советский 657,7 326,8 49,7 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 336,6 15,9 4,7 0,0 0,0  
Нижневартовский 374,6 92,1 24,6 0,0 0,0  
Нефтеюганский 343,0 246,9 72,0 0,0 0,0  
Нераспределенный резерв 0,0     0,0 0,0  
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
 
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
 
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа              
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 3 138 077,4 93,6 213 434,1 213 434,1 100,0  
бюджет автономного округа 3 351 511,5 3 138 077,4 93,6 213 434,1 213 434,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 3 138 077,4 93,6 213 434,1 213 434,1 100,0  
Мегион 279 642,6 260 999,8 93,3 18 642,8 18 642,8 100,0  
Урай 284 263,1 265 312,3 93,3 18 950,9 18 950,9 100,0  
Радужный 492 233,7 459 418,1 93,3 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 259 127,5 93,3 18 509,1 18 509,1 100,0  
Нягань 211 961,1 197 830,4 93,3 14 130,7 14 130,7 100,0  
Покачи 152 248,9 142 099,0 93,3 10 149,9 10 149,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 145 003,7 93,3 10 357,5 10 357,5 100,0  
Березовский 530 945,8 505 549,4 95,2 25 396,3 25 396,3 100,0  
Кондинский 262 181,5 244 702,7 93,3 17 478,8 17 478,8 100,0  
Октябрьский 352 592,7 329 086,5 93,3 23 506,2 23 506,2 100,0  
Советский 352 444,4 328 948,0 93,3 23 496,3 23 496,3 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 692 969,2 93,3 49 497,8 49 497,8 100,0  
бюджет автономного округа 742 466,9 692 969,2 93,3 49 497,8 49 497,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 692 969,2 93,3 49 497,8 49 497,8 100,0  
Сургут 497 699,4 464 519,4 93,3 33 180,0 33 180,0 100,0  
Мегион 84 893,7 79 234,2 93,3 5 659,6 5 659,6 100,0  
Урай 48 407,2 45 180,1 93,3 3 227,1 3 227,1 100,0  
Нягань 85 058,6 79 388,0 93,3 5 670,6 5 670,6 100,0  
Покачи 26 408,0 24 647,5 93,3 1 760,5 1 760,5 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 553 512,8 93,3 39 536,6 39 536,6 100,0  
бюджет автономного округа 593 049,4 553 512,8 93,3 39 536,6 39 536,6 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 553 512,8 93,3 39 536,6 39 536,6 100,0  
Белоярский 45 740,1 42 690,8 93,3 3 049,3 3 049,3 100,0  
Березовский 37 740,3 35 224,2 93,3 2 516,1 2 516,1 100,0  
Кондинский 50 576,1 47 204,4 93,3 3 371,7 3 371,7 100,0  
Октябрьский 47 054,8 43 917,8 93,3 3 137,0 3 137,0 100,0  
Сургутский 183 935,0 171 672,7 93,3 12 262,3 12 262,3 100,0  
Советский 73 757,8 68 840,6 93,3 4 917,2 4 917,2 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 28 669,7 93,3 2 047,8 2 047,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 52 004,3 93,3 3 714,6 3 714,6 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 63 288,3 93,3 4 520,6 4 520,6 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 542 797,6 93,3 38 771,3 38 771,3 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 542 797,6 93,3 38 771,3 38 771,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 542 797,6 93,3 38 771,3 38 771,3 100,0  
Белоярский 36 036,6 33 634,2 93,3 2 402,4 2 402,4 100,0  
Березовский 80 298,7 74 945,5 93,3 5 353,2 5 353,2 100,0  
Кондинский 94 990,9 88 658,2 93,3 6 332,7 6 332,7 100,0  
Октябрьский 78 281,5 73 062,8 93,3 5 218,7 5 218,7 100,0  
Сургутский 41 118,0 38 376,8 93,3 2 741,2 2 741,2 100,0  
Советский 39 402,4 36 775,6 93,3 2 626,9 2 626,9 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 109 757,5 93,3 7 839,9 7 839,9 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 67 261,6 93,3 4 804,4 4 804,4 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 20 325,4 93,3 1 451,9 1 451,9 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 443 252,4 97,5 6 686,9 6 728,4 100,6 Отклонение фактических данных от плановых объясняется оплатой расходов по факту выполненных работ.
бюджет автономного округа 450 000,0 439 063,8 97,6 6 620,6 6 620,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 439 063,8 97,6 6 620,6 6 620,6 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 439 063,8 97,6 6 620,6 6 620,6 100,0
местный бюджет 4 545,5 4 188,6 92,1 66,3 107,8 162,6
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 188,6 92,1 66,3 107,8 162,6
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 5 370 609,4 93,8 347 926,7 347 968,2 100,0  
бюджет автономного округа 5 718 596,6 5 366 420,8 93,8 347 860,4 347 860,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 5 366 420,8 93,8 347 860,4 347 860,4 100,0  
Сургут 497 699,4 464 519,4 93,3 33 180,0 33 180,0 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 439 063,8 97,6 6 620,6 6 620,6 100,0  
Мегион 364 536,3 340 234,0 93,3 24 302,4 24 302,4 100,0  
Урай 332 670,3 310 492,4 93,3 22 178,0 22 178,0 100,0  
Радужный 492 233,7 459 418,1 93,3 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 259 127,5 93,3 18 509,1 18 509,1 100,0  
Нягань 297 019,7 277 218,4 93,3 19 801,3 19 801,3 100,0  
Покачи 178 656,9 166 746,5 93,3 11 910,4 11 910,4 100,0  
Белоярский 237 137,8 221 328,7 93,3 15 809,2 15 809,2 100,0  
Березовский 648 984,8 615 719,1 94,9 33 265,6 33 265,6 100,0  
Кондинский 407 748,5 380 565,3 93,3 27 183,2 27 183,2 100,0  
Октябрьский 477 929,0 446 067,1 93,3 31 861,9 31 861,9 100,0  
Сургутский 225 053,0 210 049,5 93,3 15 003,5 15 003,5 100,0  
Советский 465 604,6 434 564,2 93,3 31 040,4 31 040,4 100,0  
Ханты-Мансийский 148 314,9 138 427,2 93,3 9 887,7 9 887,7 100,0  
Нижневартовский 127 784,9 119 265,9 93,3 8 519,0 8 519,0 100,0  
Нефтеюганский 89 586,2 83 613,7 93,3 5 972,5 5 972,5 100,0  
местный бюджет 4 545,5 4 188,6 92,1 66,3 107,8 162,6  
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 188,6 92,1 66,3 107,8 162,6  
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа  
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 3 772 729,3 99,4 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0  
бюджет автономного округа 3 794 945,5 3 772 729,3 99,4 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 753 611,6 3 772 729,3 100,5 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0
Нефтеюганск 791,9 791,9 100,0 0,0 0,0  
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийск 340 936,3 340 936,3 100,0 191 660,2 191 660,2 100,0
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0 0,0  
Мегион   22 957,8   22 957,8 22 957,8 100,0
Урай 259 398,4 259 398,4 100,0 12 733,7 12 733,7 100,0
Когалым   18 376,1   4 803,5 4 803,5 100,0
Радужный 88 347,1 88 347,1 100,0 17 030,5 17 295,5 101,6
Лангепас 166 526,7 166 526,7 100,0 56 937,2 56 937,2 100,0
Нягань 174 634,1 174 634,1 100,0 35 576,9 35 686,0 100,3
Пыть-Ях 209 028,2 209 028,2 100,0 59 964,0 59 964,0 100,0
Покачи 246 076,7 246 076,7 100,0 95 219,2 95 219,2 100,0
Югорск 235 731,8 235 731,8 100,0 49 256,7 49 256,7 100,0
Белоярский 33 846,7 33 846,7 100,0 6 149,8 6 149,8 100,0
Березовский 375 189,7 375 189,7 100,0 139 157,5 139 157,5 100,0
Кондинский 555 211,3 555 187,6 100,0 185 291,1 185 267,4 100,0
Октябрьский 69 438,9 69 438,9 100,0 13 507,0 13 507,0 100,0
Сургутский   0,0   0,0 0,0  
Советский 469 025,7 469 025,7 100,0 178 648,3 178 648,3 100,0
Ханты-Мансийский 362 884,5 362 884,5 100,0 68 927,1 68 927,1 100,0
Нижневартовский 5 886,2 5 886,2 100,0 989,4 989,4 100,0
Нефтеюганский 137 055,7 137 055,6 100,0 35 492,8 35 492,7 100,0
Нераспределенный резерв 22 192,4     0,0 0,0  
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 3 772 729,3 99,4 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0  
бюджет автономного округа 3 794 945,5 3 772 729,3 99,4 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 794 945,5 3 772 729,3 99,4 1 174 302,7 1 174 653,0 100,0
Нефтеюганск 791,9 791,9 100,0      
Сургут 515,2 515,2 100,0      
Ханты-Мансийск 340 936,3 340 936,3 100,0 191 660,2 191 660,2 100,0
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0      
Мегион 22 957,8 22 957,8   22 957,8 22 957,8 100,0
Урай 259 398,4 259 398,4 100,0 12 733,7 12 733,7 100,0
Когалым 18 376,1 18 376,1   4 803,5 4 803,5 100,0
Радужный 88 347,1 88 347,1 100,0 17 030,5 17 295,5 101,6
Лангепас 166 526,7 166 526,7 100,0 56 937,2 56 937,2 100,0
Нягань 174 634,1 174 634,1 100,0 35 576,9 35 686,0 100,3
Пыть-Ях 209 028,2 209 028,2 100,0 59 964,0 59 964,0 100,0
Покачи 246 076,7 246 076,7 100,0 95 219,2 95 219,2 100,0
Югорск 235 731,8 235 731,8 100,0 49 256,7 49 256,7 100,0
Белоярский 33 846,7 33 846,7 100,0 6 149,8 6 149,8 100,0
Березовский 375 189,7 375 189,7 100,0 139 157,5 139 157,5 100,0
Кондинский 555 211,3 555 187,6 100,0 185 291,1 185 267,4 100,0
Октябрьский 69 438,9 69 438,9 100,0 13 507,0 13 507,0 100,0
Сургутский            
Советский 469 025,7 469 025,7 100,0 178 648,3 178 648,3 100,0
Ханты-Мансийский 362 884,5 362 884,5 100,0 68 927,1 68 927,1 100,0
Нижневартовский 5 886,2 5 886,2 100,0 989,4 989,4 100,0
Нефтеюганский 137 055,7 137 055,6 100,0 35 492,8 35 492,7 100,0
Нераспределенный резерв 22 192,4          
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0  
бюджет автономного округа 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0  
Белоярский       22 939,8 22 939,8 100,0  
Березовский 37 930,8 37 930,8 100,0 18 965,4 18 965,4 100,0  
Кондинский 7 696,8 7 696,8 100,0 3 848,4 3 848,4 100,0  
Октябрьский 2 846,2 2 846,2 100,0 1 423,1 1 423,1 100,0  
Ханты-Мансийский 10 209,8 10 209,7 100,0 5 104,9 5 104,8 100,0  
Нижневартовский       1 495,8 1 495,8 100,0  
Нераспределенный резерв 1 880,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0  
бюджет автономного округа 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 83 119,1 97,8 53 777,4 53 777,3 100,0
Белоярский 22 939,8 22 939,8 100,0 22 939,8 22 939,8 100,0
Березовский 37 930,8 37 930,8 100,0 18 965,4 18 965,4 100,0
Кондинский 7 696,8 7 696,8 100,0 3 848,4 3 848,4 100,0
Октябрьский 2 846,2 2 846,2 100,0 1 423,1 1 423,1 100,0
Ханты-Мансийский 10 209,8 10 209,7 100,0 5 104,9 5 104,8 100,0
Нижневартовский 1 495,8 1 495,8 100,0 1 495,8 1 495,8 100,0
Нераспределенный резерв 1 880,8 0,0 0,0      
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 668 181,9 674 603,8 101,0 4 348,1 4 700,0 108,1  
бюджет автономного округа 661 500,0 655 598,6 99,1 4 330,3 4 330,3 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 655 598,6 99,1 4 330,3 4 330,3 100,0  
Нефтеюганск 68 165,6 68 165,6 100,0 187,3 187,3 100,0  
Сургут 48 598,6 48 598,6 100,0        
Ханты-Мансийск 31 649,9 31 649,9 100,0        
Нижневартовск 43 222,0 43 222,0 100,0        
Мегион 37 901,4 37 901,4 100,0        
Урай 24 308,7 23 083,9 95,0 565,0 565,0 100,0  
Когалым 37 259,1 37 259,1 100,0        
Радужный 32 887,2 32 887,2 100,0        
Лангепас 21 733,9 21 167,4 97,4 566,5 566,5 100,0  
Нягань 37 878,4 37 878,4 100,0        
Пыть-Ях 13 879,6 13 879,6 100,0 395,1 395,1 100,0  
Покачи 14 194,5 14 194,5 100,0        
Югорск 11 790,8 11 790,8 100,0 266,4 266,4 100,0  
Белоярский 21 026,6 21 026,6 100,0        
Березовский 21 055,0 21 055,0 100,0        
Кондинский 22 542,9 22 542,9 100,0        
Октябрьский 20 116,5 20 116,5 100,0        
Сургутский 50 840,4 46 730,3 91,9 2 350,0 2 350,0 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0        
Ханты-Мансийский 22 486,7 22 486,7 100,0        
Нижневартовский 23 959,9 23 959,9 100,0        
Нефтеюганский 23 644,4 23 644,4 100,0        
местный бюджет 6 681,9 19 005,2 284,4 17,8 369,7 св.100 Отклонение фактических данных от плановых связано: с увеличением доли софинансирования расходных обязательств (г. Сургут, г.Мегион, г. Урай, г. Югорск, Октябрьский район). По г. Нефтеюганск, г. Радужному, г.Лангепасу, г.Нягани, г. Пыть-Яху, г. Покачи, Кондинскому районам оплата производится по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Нефтеюганск 688,5 651,8 94,7 1,9 1,2 63,2
Сургут 490,9 11 294,5 2 300,8   59,4 св.100
Ханты-Мансийск 319,7 320,0 100,1      
Нижневартовск 436,6 336,6 77,1      
Мегион 382,9 633,2 165,4   112,6 св.100
Урай 245,6 342,2 139,3   50,3 св.100
Когалым 376,4 376,4 100,0      
Радужный 332,2 302,6 91,1   6,0 св.100
Лангепас 219,5 211,2 96,2 5,7 10,6 186,0
Нягань 382,6 370,0 96,7   4,1 св.100
Пыть-Ях 140,2 109,3 78,0 10,2 15,1 148,0
Покачи 143,4 137,1 95,6   44,3 св.100
Югорск 119,1 239,5 201,1      
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 212,2 99,8      
Кондинский 227,7 223,2 98,0   0,2 св.100
Октябрьский 203,2 1 861,8 916,2   65,9 св.100
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 326,8 100,0      
Ханты-Мансийский 227,1 0,0 0,0      
Нижневартовский 242,0 92,1 38,1      
Нефтеюганский 238,8 238,8 100,0      
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 28 750,0 28 370,4 98,7 16,3 -288,3    
бюджет автономного округа 28 500,0 28 183,2 98,9 0,0 -300,0    
в том числе межбюджетные трансферты 28 500,0 28 183,2 98,9 0,0 -300,0    
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0        
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0        
Радужный 4 000,0 4 000,0 100,0        
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0        
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0        
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0        
Ханты-Мансийский 1 900,0 1 583,2 83,3   -300,0   Отклонение фактических данных от плановых связано с возвратом не восстребованных средств по мероприятиям, проводимым в с.п. Горноправдинск.
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0        
местный бюджет 287,9 277,4 96,4 16,3 11,7 71,8 Отклонение фактических данных от плановых объясняется оплатой расходов по факту выполненных работ (услуг), поставленного товара.
Урай 40,4 39,5 97,8      
Когалым 40,4 40,4 100,0      
Радужный 40,4 34,8 86,1      
Лангепас 40,4 40,4 100,0      
Нягань 40,4 40,4 100,0      
Кондинский 29,3 29,2 99,7 16,3 8,1 49,7
Октябрьский 29,3 28,7 98,0   3,6 св.100
Ханты-Мансийский 19,2 15,9 82,8      
Нефтеюганский 8,1 8,1 100,0      
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 709 901,2 627 858,9 88,4 8 457,2 8 457,2 100,0  
бюджет автономного округа 702 802,2 627 858,9 89,3 8 457,2 8 457,2 100,0
в том числе межбюджетные трансферты 702 802,2 627 858,9 89,3 8 457,2 8 457,2 100,0
Нефтеюганск 48 526,6 40 746,9 84,0 1 854,4 1 854,4 100,0
Сургут 76 345,1 68 581,8 89,8 7 763,2 7 763,2 100,0
Ханты-Мансийск 21 273,9 20 046,2 94,2 1 227,8 1 227,8 100,0
Нижневартовск 104 088,1 81 633,4 78,4 2 732,3 2 732,3 100,0
Мегион 47 517,3 42 286,9 89,0 5 230,2 5 230,2 100,0
Урай 17 397,3 17 345,8 99,7 -10 870,2 -10 870,2 100,0
Когалым 15 596,6 9 190,3 58,9 400,0 400,0 100,0
Радужный 29 986,6 27 043,4 90,2 -6 851,3 -6 851,3 100,0
Лангепас 3 421,6 3 421,6 100,0 0,0 0,0  
Нягань 26 221,8 24 801,2 94,6 1 420,3 1 420,3 100,0
Пыть-Ях 11 296,3 10 554,9 93,4 389,8 389,8 100,0
Покачи 22 863,9 20 934,0 91,6 1 905,0 1 905,0 100,0
Югорск 6 314,8 4 742,0 75,1 433,0 433,0 100,0
Белоярский 18 544,6 15 889,8 85,7 1 060,7 1 060,7 100,0
Березовский 10 327,6 10 327,6 100,0 -4 425,0 -4 425,0 100,0
Кондинский 52 728,3 52 595,9 99,7 0,0 0,0  
Октябрьский 63 097,5 58 069,4 92,0 5 836,4 5 836,4 100,0
Сургутский 62 928,3 56 662,3 90,0 0,0 0,0  
Советский 32 751,4 32 751,4 100,0 0,0 0,0  
Ханты-Мансийский 8 940,8 8 368,0 93,6 572,5 572,5 100,0
Нижневартовский 13 124,1 13 124,1 св.100 -989,4 -989,4 100,0
Нефтеюганский 9 509,7 8 742,0 св.100 767,5 767,5 100,0
Нераспределенный резерв 0,0     0,0      
местный бюджет 7 099,0     0,0 0,0    
Нефтеюганск 490,2            
Сургут 771,2            
Ханты-Мансийск 214,9            
Нижневартовск 1 051,4            
Мегион 480,0            
Урай 175,7            
Когалым 157,5            
Радужный 302,9            
Лангепас 34,6            
Нягань 264,9            
Пыть-Ях 114,1            
Покачи 230,9            
Югорск 63,8            
Белоярский 187,3            
Березовский 104,3            
Кондинский 532,6            
Октябрьский 637,3            
Сургутский 635,6            
Советский 330,8            
Ханты-Мансийский 90,3            
Нижневартовский 132,6            
Нефтеюганский 96,1            
  Итого по подпрограмме II   всего: 5 286 816,5 5 067 148,0 95,8 1 240 901,7 1 241 299,2 100,0  
бюджет автономного округа 5 272 747,7 5 167 489,1 98,0 1 240 867,6 1 240 917,8 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 5 272 747,7 5 167 489,1 98,0 1 240 867,6 1 240 917,8 100,0  
Нефтеюганск 117 484,1 109 704,4 93,4 2 041,7 2 041,7 100,0  
Сургут 125 458,9 117 695,6 93,8 7 763,2 7 763,2 100,0  
Ханты-Мансийск 393 860,1 392 632,4 99,7 192 888,0 192 888,0 100,0  
Нижневартовск 148 204,2 125 749,5 84,8 2 732,3 2 732,3 100,0  
Мегион 108 376,5 103 146,1 95,2 28 188,0 28 188,0 100,0  
Урай 305 104,4 303 828,1 99,6 2 428,5 2 428,5 100,0  
Когалым 75 231,8 68 825,5 91,5 5 203,5 5 203,5 100,0  
Радужный 155 220,9 152 277,7 98,1 10 179,2 10 444,2 102,6  
Лангепас 195 682,2 195 115,7 99,7 57 503,7 57 503,7 100,0  
Нягань 242 734,3 241 313,7 99,4 36 997,2 37 106,3 100,3  
Пыть-Ях 234 204,1 233 462,7 99,7 60 748,9 60 748,9 100,0  
Покачи 283 135,1 281 205,2 99,3 97 124,2 97 124,2 100,0  
Югорск 253 837,4 252 264,6 99,4 49 956,1 49 956,1 100,0  
Белоярский 96 357,7 93 702,9 97,2 30 150,3 30 150,3 100,0  
Березовский 444 503,1 444 503,1 100,0 153 697,9 153 697,9 100,0  
Кондинский 641 079,3 640 923,2 100,0 189 139,5 189 115,8 100,0  
Октябрьский 158 399,1 153 371,0 96,8 20 766,5 20 766,5 100,0  
Сургутский 113 768,7 103 392,6 90,9 2 350,0 2 350,0 100,0  
Советский 534 135,0 534 135,0 100,0 178 648,3 178 648,3 100,0  
Ханты-Мансийский 406 421,8 405 532,1 99,8 74 604,5 74 304,4 99,6  
Нижневартовский 44 466,0 44 466,0 100,0 1 495,8 1 495,8 100,0  
Нефтеюганский 171 009,8 170 242,0 99,6 36 260,3 36 260,2 100,0  
Нераспределенный резерв 24 073,2     0,0 0,0    
местный бюджет 14 068,8 19 282,6 137,1 34,1 381,4 св.100  
Нефтеюганск 1 178,7 651,8 55,3 1,9 1,2 63,2  
Сургут 1 262,1 11 294,5 894,9 0,0 59,4 св.100  
Ханты-Мансийск 534,6 320,0 59,9 0,0 0,0    
Нижневартовск 1 488,0 336,6 22,6 0,0 0,0    
Мегион 862,9 633,2 73,4 0,0 112,6 св.100  
Урай 461,7 381,7 82,7 0,0 50,3 св.100  
Когалым 574,3 416,8 72,6 0,0 0,0    
Радужный 675,5 337,4 49,9 0,0 6,0 св.100  
Лангепас 294,5 251,6 85,4 5,7 10,6 186,0  
Нягань 687,9 410,4 59,7 0,0 4,1 св.100  
Пыть-Ях 254,3 109,3 43,0 10,2 15,1 148,0  
Покачи 374,3 137,1 36,6 0,0 44,3 св.100  
Югорск 182,9 239,5 130,9 0,0 0,0    
Белоярский 399,7 212,4 53,1 0,0 0,0    
Березовский 317,0 212,2 66,9 0,0 0,0    
Кондинский 789,6 252,4 32,0 16,3 8,3 50,9  
Октябрьский 869,8 1 890,5 217,3 0,0 69,5 св.100  
Сургутский 1 149,1 513,5 44,7 0,0 0,0    
Советский 657,7 326,8 49,7 0,0 0,0    
Ханты-Мансийский 336,6 15,9 4,7 0,0 0,0    
Нижневартовский 374,6 92,1 24,6 0,0 0,0    
Нефтеюганский 343,0 246,9 72,0 0,0 0,0    
Нераспределенный резерв 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами  
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0      
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0      
Ханты-Мансийск 11 187,0 11 187,0 100,0      
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0      
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0      
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0      
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0      
Белоярский 23 700,0 23 700,0 100,0      
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0      
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0      
Нижневартовский 18 299,0 18 299,0 100,0      
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0          
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0          
Ханты-Мансийск 33 093,7 33 093,7          
Урай 32 961,2 32 961,2          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 53 032,0 53 032,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0          
Нижневартовский 42 368,0 42 368,0          
Нераспределенный резерв              
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
бюджет автономного округа 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0      
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0        
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0        
Ханты-Мансийск 44 280,7 44 280,7 100,0        
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0        
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0        
Урай 32 961,2 32 961,2          
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0        
Радужный 0,0 0,0          
Лангепас 0,0 0,0          
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0        
Пыть-Ях 0,0 0,0          
Покачи 0,0 0,0          
Югорск 16 618,1 16 618,1          
Белоярский 76 732,0 76 732,0 100,0        
Березовский 0,0 0,0          
Кондинский 0,0 0,0          
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0        
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0        
Советский 0,0 0,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0        
Нижневартовский 60 667,0 60 667,0 100,0        
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0        
Нераспределенный резерв              
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 10 386 269,5 10 017 942,5 96,5 1 526 577,5 1 527 321,2 100,0  
бюджет автономного округа 10 375 042,1 9 994 748,7 96,3 1 526 493,4 1 526 843,7 100,0  
местный бюджет 11 227,4 23 193,8 206,6 84,1 477,5 св.100  
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 285 000,0 283 119,1   53 777,4 53 777,3 100,0  
бюджет автономного округа 285 000,0 283 119,1   53 777,4 53 777,3 100,0  
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 28 787,9 28 460,6   16,3 -288,3    
бюджет автономного округа 28 500,0 28 183,2 98,9 0,0 -300,0    
местный бюджет 287,9 277,4   16,3 11,7 71,8  
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 276 426,7 273 430,0 98,9 8 457,2 8 457,2 100,0  
бюджет автономного округа 273 662,4 273 430,0 99,9 8 457,2 8 457,2 100,0  
местный бюджет 2 764,3 0,0 0,0 0,0      
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 433 474,5 354 428,9 81,8 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 429 139,8 354 428,9 82,6 0,0      
местный бюджет 4 334,7     0,0      

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
ноябрь
план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 37 38 39 10
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70% 83,9% 119,9        
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100%            
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.            
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%            
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,3%            
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 15 ед. 12 ед. 80,0        
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед.            
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза 1,4 раза 100        
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.            
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8%            
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤50 %            
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%            
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5        

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:14