Размер:
Цвет:

Декабрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана на 2015 год от факта за 2015 год Результат реализации мероприятий за 2015 год (по всем мероприятиям, включая мероприятия, финансирование по которым не осуществлялось)
план на 2015 год фактически профинансировано % декабрь
              план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по государственной программе всего: 11 422 888,4 11 418 407,8 100,0 464 922,6 461 026,7 99,2    
бюджет автономного округа 11 391 344,3 11 382 450,9 99,9 457 093,8 448 541,0 98,1  
в том числе межбюджетные трансферты: 11 391 344,3 11 382 450,9 99,9 457 093,8 448 541,0 98,1  
Нефтеюганск 140 113,1 139 380,3 99,5 7 779,7 7 046,9 90,6  
Сургут 650 529,3 650 529,3 100,0 40 943,3 40 943,3 100,0  
Ханты-Мансийск 888 140,8 888 140,8 100,0 12 163,9 12 163,9 100,0  
Нижневартовск 158 874,2 158 874,2 100,0 22 454,7 22 454,7 100,0  
Мегион 490 680,8 486 602,1 99,2 29 532,7 25 454,0 86,2  
Урай 670 735,9 670 735,9 100,0 23 454,2 23 454,2 100,0  
Когалым 79 740,8 79 740,8 100,0 6 406,3 6 406,3 100,0  
Радужный 647 454,6 645 594,2 99,7 35 758,8 33 898,4 94,8  
Лангепас 473 318,8 473 318,8 100,0 19 075,6 19 075,6 100,0  
Нягань 557 663,4 557 663,4 100,0 33 265,3 33 265,3 100,0  
Пыть-Ях 244 353,1 244 353,1 100,0 10 890,4 10 890,4 100,0  
Покачи 461 792,0 461 792,0 100,0 13 840,3 13 840,3 100,0  
Югорск 270 455,5 270 455,5 100,0 1 572,8 1 572,8 100,0  
Белоярский 410 227,5 410 227,5 100,0 18 463,9 18 463,9 100,0  
Березовский 1 093 487,9 1 093 487,9 100,0 33 265,7 33 265,7 100,0  
Кондинский 1 048 827,8 1 048 804,1 100,0 27 315,6 27 315,6 100,0  
Октябрьский 663 931,1 663 931,1 100,0 36 890,0 36 890,0 100,0  
Сургутский 348 219,7 348 219,7 100,0 25 379,6 25 379,6 100,0  
Советский 999 739,6 999 739,6 100,0 31 040,4 31 040,4 100,0  
Ханты-Мансийский 576 663,6 576 346,8 99,9 10 460,5 10 460,5 100,0  
Нижневартовский 232 917,9 232 917,9 100,0 8 519,0 8 519,0 100,0  
Нефтеюганский 281 596,0 281 595,9 100,0 6 740,2 6 740,2 100,0  
Нераспределенный резерв 1 880,9     1 880,9 0,0 0,0  
местный бюджет 31 544,1 35 956,9 114,0 7 828,8 12 485,7 159,5  
Нефтеюганск 1 178,7 1 164,6 98,8 526,9 512,8 97,3  
Сургут 12 065,7 12 125,3 100,5 771,2 830,8 107,7  
Ханты-Мансийск 5 080,4 5 075,9 99,9 327,7 567,3 173,1  
Нижневартовск 1 488,0 1 488,0 100,0 1 151,4 1 151,4 100,0  
Мегион 1 113,2 2 564,9 230,4 480,0 1 931,7 св.100  
Урай 558,3 460,7 82,5 176,6 79,0    
Когалым 574,3 574,3 100,0 157,5 157,5 100,0  
Радужный 675,5 659,7 97,7 338,1 322,3 95,3  
Лангепас 294,5 294,7 100,1 42,9 43,1 100,5  
Нягань 687,9 687,9 100,0 277,5 277,5 100,0  
Пыть-Ях 254,3 254,3 100,0 145,0 145,0 100,0  
Покачи 374,3 390,9 104,4 237,2 253,8 107,0  
Югорск 303,3 303,3 100,0 63,8 63,8 100,0  
Белоярский 399,7 399,7 100,0 187,3 187,3 100,0  
Березовский 317,0 317,3 100,1 104,8 105,1 100,3  
Кондинский 789,6 3 723,1 св.100 537,2 3 470,7 св.100  
Октябрьский 2 528,4 2 692,2 106,5 637,9 801,7 125,7  
Сургутский 1 149,1 1 149,1 100,0 635,6 635,6 100,0  
Советский 657,7 657,6 100,0 330,9 330,8 100,0  
Ханты-Мансийский 336,6 255,7 76,0 320,7 239,8 74,8  
Нижневартовский 374,6 374,7 100,0 282,5 282,6 100,0  
Нефтеюганский 343,0 343,0 100,0 96,1 96,1 100,0  
в том числе:                  
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 11 422 888,4 11 418 407,8 100,0 464 922,6 461 026,7 99,2    
бюджет автономного округа 11 391 344,3 11 382 450,9 99,9 457 093,8 448 541,0 98,1  
в том числе межбюджетные трансферты: 11 391 344,3 11 382 450,9 99,9 457 093,8 448 541,0 98,1  
Нефтеюганск 140 113,1 139 380,3 99,5 7 779,7 7 046,9 90,6  
Сургут 650 529,3 650 529,3 100,0 40 943,3 40 943,3 100,0  
Ханты-Мансийск 888 140,8 888 140,8 100,0 12 163,9 12 163,9 100,0  
Нижневартовск 158 874,2 158 874,2 100,0 22 454,7 22 454,7 100,0  
Мегион 490 680,8 486 602,1 99,2 29 532,7 25 454,0 86,2  
Урай 670 735,9 670 735,9 100,0 23 454,2 23 454,2 100,0  
Когалым 79 740,8 79 740,8 100,0 6 406,3 6 406,3 100,0  
Радужный 647 454,6 645 594,2 99,7 35 758,8 33 898,4 94,8  
Лангепас 473 318,8 473 318,8 100,0 19 075,6 19 075,6 100,0  
Нягань 557 663,4 557 663,4 100,0 33 265,3 33 265,3 100,0  
Пыть-Ях 244 353,1 244 353,1 100,0 10 890,4 10 890,4 100,0  
Покачи 461 792,0 461 792,0 100,0 13 840,3 13 840,3 100,0  
Югорск 270 455,5 270 455,5 100,0 1 572,8 1 572,8 100,0  
Белоярский 410 227,5 410 227,5 100,0 18 463,9 18 463,9 100,0  
Березовский 1 093 487,9 1 093 487,9 100,0 33 265,7 33 265,7 100,0  
Кондинский 1 048 827,8 1 048 804,1 100,0 27 315,6 27 315,6 100,0  
Октябрьский 663 931,1 663 931,1 100,0 36 890,0 36 890,0 100,0  
Сургутский 348 219,7 348 219,7 100,0 25 379,6 25 379,6 100,0  
Советский 999 739,6 999 739,6 100,0 31 040,4 31 040,4 100,0  
Ханты-Мансийский 576 663,6 576 346,8 99,9 10 460,5 10 460,5 100,0  
Нижневартовский 232 917,9 232 917,9 100,0 8 519,0 8 519,0 100,0  
Нефтеюганский 281 596,0 281 595,9 100,0 6 740,2 6 740,2 100,0  
Нераспределенный резерв 1 880,9     1 880,9 0,0 0,0  
местный бюджет 31 544,1 35 956,9 114,0 7 828,8 12 485,7 159,5  
Нефтеюганск 1 178,7 1 164,6 98,8 526,9 512,8 97,3  
Сургут 12 065,7 12 125,3 100,5 771,2 830,8 107,7  
Ханты-Мансийск 5 080,4 5 075,9 99,9 327,7 567,3 173,1  
Нижневартовск 1 488,0 1 488,0 100,0 1 151,4 1 151,4 100,0  
Мегион 1 113,2 2 564,9 230,4 480,0 1 931,7 св.100  
Урай 558,3 460,7 82,5 176,6 79,0    
Когалым 574,3 574,3 100,0 157,5 157,5 100,0  
Радужный 675,5 659,7 97,7 338,1 322,3 95,3  
Лангепас 294,5 294,7 100,1 42,9 43,1 100,5  
Нягань 687,9 687,9 100,0 277,5 277,5 100,0  
Пыть-Ях 254,3 254,3 100,0 145,0 145,0 100,0  
Покачи 374,3 390,9 104,4 237,2 253,8 107,0  
Югорск 303,3 303,3 100,0 63,8 63,8 100,0  
Белоярский 399,7 399,7 100,0 187,3 187,3 100,0  
Березовский 317,0 317,3 100,1 104,8 105,1 100,3  
Кондинский 789,6 3 723,1 св.100 537,2 3 470,7 св.100  
Октябрьский 2 528,4 2 692,2 106,5 637,9 801,7 125,7  
Сургутский 1 149,1 1 149,1 100,0 635,6 635,6 100,0  
Советский 657,7 657,6 100,0 330,9 330,8 100,0  
Ханты-Мансийский 336,6 255,7 76,0 320,7 239,8 74,8  
Нижневартовский 374,6 374,7 100,0 282,5 282,6 100,0  
Нефтеюганский 343,0 343,0 100,0 96,1 96,1 100,0  
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа                                                        
1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
бюджет автономного округа                
1.1.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 3 351 511,5 3 351 511,5 100,0 213 434,1 213 434,1 100,0   В результате предоставления дотации дифференциация между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) сократилась до 1,4 раза. При этом до выравнивания бюджетной обеспеченности дифференциация между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) составляла 3,2 раза. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) профинансирована полностью.
бюджет автономного округа 3 351 511,5 3 351 511,5 100,0 213 434,1 213 434,1 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 351 511,5 3 351 511,5 100,0 213 434,1 213 434,1 100,0  
Мегион 279 642,6 279 642,6 100,0 18 642,8 18 642,8 100,0  
Урай 284 263,1 284 263,1 100,0 18 950,8 18 950,8 100,0  
Радужный 492 233,7 492 233,7 100,0 32 815,6 32 815,6 100,0  
Лангепас 277 636,6 277 636,6 100,0 18 509,1 18 509,1 100,0  
Нягань 211 961,1 211 961,1 100,0 14 130,7 14 130,7 100,0  
Покачи 152 248,9 152 248,9 100,0 10 149,9 10 149,9 100,0  
Белоярский 155 361,1 155 361,1 100,0 10 357,4 10 357,4 100,0  
Березовский 530 945,8 530 945,8 100,0 25 396,4 25 396,4 100,0  
Кондинский 262 181,5 262 181,5 100,0 17 478,8 17 478,8 100,0  
Октябрьский 352 592,7 352 592,7 100,0 23 506,2 23 506,2 100,0  
Советский 352 444,4 352 444,4 100,0 23 496,4 23 496,4 100,0  
1.1.2 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений <1> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 742 466,9 742 466,9 100,0 49 497,7 49 497,7 100,0   Финансирование из бюджета автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, осуществлено в полном объеме.
бюджет автономного округа 742 466,9 742 466,9 100,0 49 497,7 49 497,7 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 742 466,9 742 466,9 100,0 49 497,7 49 497,7 100,0  
Сургут 497 699,4 497 699,4 100,0 33 180,0 33 180,0 100,0  
Мегион 84 893,7 84 893,7 100,0 5 659,5 5 659,5 100,0  
Урай 48 407,2 48 407,2 100,0 3 227,1 3 227,1 100,0  
Нягань 85 058,6 85 058,6 100,0 5 670,6 5 670,6 100,0  
Покачи 26 408,0 26 408,0 100,0 1 760,5 1 760,5 100,0  
1.1.3 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 593 049,4 593 049,4 100,0 39 536,6 39 536,6 св.100  
бюджет автономного округа 593 049,4 593 049,4 100,0 39 536,6 39 536,6 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 593 049,4 593 049,4 100,0 39 536,6 39 536,6 100,0  
Белоярский 45 740,1 45 740,1 100,0 3 049,3 3 049,3 100,0  
Березовский 37 740,3 37 740,3 100,0 2 516,1 2 516,1 100,0  
Кондинский 50 576,1 50 576,1 100,0 3 371,7 3 371,7 100,0  
Октябрьский 47 054,8 47 054,8 100,0 3 137,0 3 137,0 100,0  
Сургутский 183 935,0 183 935,0 100,0 12 262,3 12 262,3 100,0  
Советский 73 757,8 73 757,8 100,0 4 917,2 4 917,2 100,0  
Ханты-Мансийский 30 717,5 30 717,5 100,0 2 047,8 2 047,8 100,0  
Нижневартовский 55 718,9 55 718,9 100,0 3 714,6 3 714,6 100,0  
Нефтеюганский 67 808,9 67 808,9 100,0 4 520,6 4 520,6 100,0  
1.2 Повышение эффективности предоставления и использования субсидий <2> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа              
1.2.1 Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 581 568,8 581 568,8 100,0 38 771,2 38 771,2 100,0  
бюджет автономного округа 581 568,8 581 568,8 100,0 38 771,2 38 771,2 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 581 568,8 581 568,8 100,0 38 771,2 38 771,2 100,0  
Белоярский 36 036,6 36 036,6 100,0 2 402,4 2 402,4 100,0  
Березовский 80 298,7 80 298,7 100,0 5 353,2 5 353,2 100,0  
Кондинский 94 990,9 94 990,9 100,0 6 332,7 6 332,7 100,0  
Октябрьский 78 281,5 78 281,5 100,0 5 218,7 5 218,7 100,0  
Сургутский 41 118,0 41 118,0 100,0 2 741,2 2 741,2 100,0  
Советский 39 402,4 39 402,4 100,0 2 626,8 2 626,8 100,0  
Ханты-Мансийский 117 597,4 117 597,4 100,0 7 839,9 7 839,9 100,0  
Нижневартовский 72 066,0 72 066,0 100,0 4 804,4 4 804,4 100,0  
Нефтеюганский 21 777,3 21 777,3 100,0 1 451,9 1 451,9 100,0  
1.3 Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск субсидии для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 454 545,5 454 541,0 100,0 11 049,0 11 288,6 102,2    
бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 100,0 10 936,2 10 936,2 100,0   Субсидия из бюджета автономного округа на осуществление городом Ханты-Мансийском функций столицы округа профинансирована в полном объеме.
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 450 000,0 100,0 10 936,2 10 936,2 100,0  
Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 100,0 10 936,2 10 936,2 100,0  
местный бюджет 4 545,5 4 541,0 99,9 112,8 352,4 св.100    
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 541,0 99,9 112,8 352,4 св.100    
  Итого по подпрограмме 1   всего: 5 723 142,1 5 723 137,6 100,0 352 288,6 352 528,2 100,1    
бюджет автономного округа 5 718 596,6 5 718 596,6 100,0 352 175,8 352 175,8 100,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 5 718 596,6 5 718 596,6 100,0 352 175,8 352 175,8 100,0    
Сургут 497 699,4 497 699,4 100,0 33 180,0 33 180,0 100,0    
Ханты-Мансийск 450 000,0 450 000,0 100,0 10 936,2 10 936,2 100,0    
Мегион 364 536,3 364 536,3 100,0 24 302,3 24 302,3 100,0    
Урай 332 670,3 332 670,3 100,0 22 177,9 22 177,9 100,0    
Радужный 492 233,7 492 233,7 100,0 32 815,6 32 815,6 100,0    
Лангепас 277 636,6 277 636,6 100,0 18 509,1 18 509,1 100,0    
Нягань 297 019,7 297 019,7 100,0 19 801,3 19 801,3 100,0    
Покачи 178 656,9 178 656,9 100,0 11 910,4 11 910,4 100,0    
Белоярский 237 137,8 237 137,8 100,0 15 809,1 15 809,1 100,0    
Березовский 648 984,8 648 984,8 100,0 33 265,7 33 265,7 100,0    
Кондинский 407 748,5 407 748,5 100,0 27 183,2 27 183,2 100,0    
Октябрьский 477 929,0 477 929,0 100,0 31 861,9 31 861,9 100,0    
Сургутский 225 053,0 225 053,0 100,0 15 003,5 15 003,5 100,0    
Советский 465 604,6 465 604,6 100,0 31 040,4 31 040,4 100,0    
Ханты-Мансийский 148 314,9 148 314,9 100,0 9 887,7 9 887,7 100,0    
Нижневартовский 127 784,9 127 784,9 100,0 8 519,0 8 519,0 100,0    
Нефтеюганский 89 586,2 89 586,2 100,0 5 972,5 5 972,5 100,0    
местный бюджет 4 545,5 4 541,0 99,9 112,8 352,4 св.100    
Ханты-Мансийск 4 545,5 4 541,0 99,9 112,8 352,4 св.100    
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0    
бюджет автономного округа 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0    
Нефтеюганск 791,9 791,9 100,0 0,0 0,0      
Сургут 515,2 515,2 100,0 0,0 0,0      
Ханты-Мансийск 340 936,3 340 936,3 100,0 0,0 0,0      
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0 0,0 0,0      
Мегион 22 957,8 22 957,8 100,0 0,0 0,0      
Урай 259 398,4 259 398,4 100,0 0,0 0,0      
Когалым 18 376,1 18 376,1 100,0 0,0 0,0      
Радужный 88 347,1 88 347,1 100,0 0,0 0,0      
Лангепас 166 526,7 166 526,7 100,0 0,0 0,0      
Нягань 186 677,5 186 677,5 100,0 12 043,4 12 043,4 100,0    
Пыть-Ях 219 177,2 219 177,2 100,0 10 149,0 10 149,0 100,0    
Покачи 246 076,7 246 076,7 100,0 0,0 0,0      
Югорск 235 731,8 235 731,8 100,0 0,0 0,0      
Белоярский 33 846,7 33 846,7 100,0 0,0 0,0      
Березовский 375 189,7 375 189,7 100,0 0,0 0,0      
Кондинский 555 211,3 555 187,6 100,0 0,0 0,0      
Октябрьский 69 438,9 69 438,9 100,0 0,0 0,0      
Советский 469 025,7 469 025,7 100,0 0,0 0,0      
Ханты-Мансийский 362 884,5 362 884,5 100,0 0,0 0,0      
Нижневартовский 5 886,2 5 886,2 100,0 0,0 0,0      
Нефтеюганский 137 055,7 137 055,6 100,0 0,0 0,0      
2.1.1 Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0   1.Финансирование дотации на выплаты: муниципальным служащим в связи с прекращением с 1 января 2015 года осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также заработной платы и начислений на нее, не обеспеченных финансированием в 2015 году осуществлено в полном объеме, в соответствии с потребностью муниципальных образований в данных средствах.                                                                                                                  2. По результатам расчета и распределения дотации по итогам исполнения местных бюджетов за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев (ожидаемая оценка) и 9 месяцев подготовлены распоряжения Правительства автономного округа о предоставлении бюджетам муниципальных образований автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.                                                               3. В течение года по поручениям Губернатора автономного округа подготовлены распоряжения Правительства автономного округа о предоставлении бюджетам муниципальных образований автономного округа дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
бюджет автономного округа 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 3 794 945,5 3 794 921,7 100,0 22 192,4 22 192,4 100,0  
Нефтеюганск 791,9 791,9 100,0        
Сургут 515,2 515,2 100,0        
Ханты-Мансийск 340 936,3 340 936,3 100,0        
Нижневартовск 894,1 894,1 100,0        
Мегион 22 957,8 22 957,8 100,0        
Урай 259 398,4 259 398,4 100,0        
Когалым 18 376,1 18 376,1 100,0        
Радужный 88 347,1 88 347,1 100,0        
Лангепас 166 526,7 166 526,7 100,0        
Нягань 186 677,5 186 677,5 100,0 12 043,4 12 043,4 100,0  
Пыть-Ях 219 177,2 219 177,2 100,0 10 149,0 10 149,0 100,0  
Покачи 246 076,7 246 076,7 100,0        
Югорск 235 731,8 235 731,8 100,0        
Белоярский 33 846,7 33 846,7 100,0        
Березовский 375 189,7 375 189,7 100,0        
Кондинский 555 211,3 555 187,6 100,0        
Октябрьский 69 438,9 69 438,9 100,0        
Советский 469 025,7 469 025,7 100,0        
Ханты-Мансийский 362 884,5 362 884,5 100,0        
Нижневартовский 5 886,2 5 886,2 100,0        
Нефтеюганский 137 055,7 137 055,6 100,0        
2.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований автономного округа <4> Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) бюджет автономного округа               Подготовлены распоряжения Правительства автономного округа о предоставлении муниципальными образованиям автономного округа бюджетных кредитов из бюджета автономного округа на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в целях своевременного исполнения расходных обязательств местных бюджетов.
2.3 Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических расходов муниципальных образований автономного округа по доставке продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа, территории традиционного природопользования, стойбища Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0    
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0    
Белоярский 22 939,8 22 939,8            
Березовский 37 930,8 37 930,8 100,0          
Кондинский 7 696,8 7 696,8 100,0          
Октябрьский 2 846,2 2 846,2 100,0          
Ханты-Мансийский 10 209,7 10 209,7 100,0          
Нижневартовский 1 495,8 1 495,8 100,0          
Нераспределенный резерв 1 880,9 0,0 0,0 1 880,9 0,0 0,0    
2.3.1 Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0   Возмещение расходов муниципальным образованиям автономного округа, связанные с компенсацией транспортных расходов по доставке продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного округа с ограниченными сроками завоза грузов осуществлено в полном объеме, в соответствии с их потребностью.
бюджет автономного округа 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 85 000,0 83 119,1 97,8 1 880,9 0,0 0,0  
Белоярский 22 939,8 22 939,8 100,0        
Березовский 37 930,8 37 930,8 100,0        
Кондинский 7 696,8 7 696,8 100,0        
Октябрьский 2 846,2 2 846,2 100,0        
Ханты-Мансийский 10 209,7 10 209,7 100,0        
Нижневартовский 1 495,8 1 495,8 100,0        
Нераспределенный резерв 1 880,9 0,0 0,0 1 880,9   0,0  
2.4. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 681 111,7 684 726,6 100,5 6 507,9 10 122,8 155,5   Финансирование из бюджета автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития осуществлено в полном объеме, в соответствии с потребностью муниципальных образований. Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства составило 227 ед.
бюджет автономного округа 661 500,0 660 634,9 99,9 5 901,4 5 036,3 85,3  
в том числе межбюджетные трансферты: 661 500,0 660 634,9 99,9 5 901,4 5 036,3 85,3  
Нефтеюганск 68 165,6 67 432,8 98,9   -732,8    
Сургут 48 598,6 48 598,6 100,0        
Ханты-Мансийск 31 649,9 31 649,9 100,0 0,0      
Нижневартовск 43 222,0 43 222,0 100,0        
Мегион 37 901,4 37 901,4 100,0        
Урай 24 308,7 24 308,7 100,0 1 224,8 1 224,8 100,0  
Когалым 37 259,1 37 259,1 100,0        
Радужный 32 887,2 32 754,9 99,6   -132,3    
Лангепас 21 733,9 21 733,9 100,0 566,5 566,5 100,0  
Нягань 37 878,4 37 878,4 100,0        
Пыть-Ях 13 879,6 13 879,6 100,0        
Покачи 14 194,5 14 194,5 100,0        
Югорск 11 790,8 11 790,8 100,0        
Белоярский 21 026,6 21 026,6 100,0        
Березовский 21 055,0 21 055,0 100,0        
Кондинский 22 542,9 22 542,9 100,0        
Октябрьский 20 116,5 20 116,5 100,0        
Сургутский 50 840,4 50 840,4 100,0 4 110,1 4 110,1 100,0  
Советский 32 357,9 32 357,9 100,0        
Ханты-Мансийский 22 486,7 22 486,7 100,0        
Нижневартовский 23 959,9 23 959,9 100,0        
Нефтеюганский 23 644,4 23 644,4 100,0        
местный бюджет 19 611,7 24 091,7 122,8 606,5 5 086,5 св.100 Отклонение фактических данных от плановых связано с увеличением доли софинансирования расходных обязательств г.Мегион и Кондинским районом.
Нефтеюганск 688,5 674,4 98,0 36,7 22,6 61,6
Сургут 11 294,5 11 354,1 100,5 0,0 59,6 св.100
Ханты-Мансийск 320,0 320,0 100,0      
Нижневартовск 436,6 436,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Мегион 633,2 2 126,1 св.100 0,0 1 492,9 св.100
Урай 342,2 245,5 71,7 0,0 -96,7  
Когалым 376,4 376,4 100,0      
Радужный 332,2 333,7 100,5 29,6 31,1 105,1
Лангепас 219,5 219,7 100,1 8,3 8,5 102,4
Нягань 382,6 382,6 100,0 12,6 12,6 100,0
Пыть-Ях 140,2 140,2 100,0 30,9 30,9 100,0
Покачи 143,4 160,0 111,6 6,3 22,9 св.100
Югорск 239,5 239,5 100,0      
Белоярский 212,4 212,4 100,0      
Березовский 212,7 213,0 100,1 0,5 0,8 160,0
Кондинский 227,7 3 161,2 св.100 4,5 2 938,0 св.100
Октябрьский 1 861,8 2 025,6 108,8 0,0 163,8 0,0
Сургутский 513,5 513,5 100,0      
Советский 326,9 326,8 100,0 0,1   0,0
Ханты-Мансийский 227,1 149,5 65,8 227,1 149,5 65,8
Нижневартовский 242,0 242,1 100,0 149,9 150,0 100,1
Нефтеюганский 238,8 238,8 100,0      
2.5. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего 28 787,9 28 222,2 98,0 10,5 -238,4      
бюджет автономного округа 28 500,0 27 940,8 98,0 0,0 -242,4      
в том числе межбюджетные трансферты 28 500,0 27 940,8 98,0 0,0 -242,4   Отклонение фактических данных от плановых связано с возвратом невосстребованных средств: г. Радужный (по результатам проведенных торгов по обустройству и оборудованию детской площадки сложилась экономия) и Ханты-Мансийским районом (в связи со сложными погодными условиями и подтоплением земельных участков, на которых планировалось обустройство и оборудование тротуаров и спортивной площадки в с. Реполово.) Финансирование из бюджета автономного округа субсидии на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций осуществлено в полном объеме, в соответствии с потребностью муниципальных образований. Увеличение доли населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, составило 6,8%.
Урай 4 000,0 4 000,0 100,0      
Когалым 4 000,0 4 000,0 100,0      
Радужный 4 000,0 3 757,6 93,9   -242,4  
Лангепас 4 000,0 4 000,0 100,0      
Нягань 4 000,0 4 000,0 100,0      
Кондинский 2 900,0 2 900,0 100,0      
Октябрьский 2 900,0 2 900,0 100,0      
Ханты-Мансийский 1 900,0 1 583,2 83,3      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 287,9 281,4 97,7 10,5 4,0 38,1  
Урай 40,4 39,5 97,8 0,9   0,0 Отклонение фактических данных от плановых связано с сокращением доли софинансирования расходных обязательств г.Урай и Ханты-Мансийским районом.
Когалым 40,4 40,4 100,0      
Радужный 40,4 38,1 94,3 5,6 3,3 58,9
Лангепас 40,4 40,4 100,0      
Нягань 40,4 40,4 100,0      
Кондинский 29,3 29,3 100,0 0,1 0,1 100,0
Октябрьский 29,3 29,3 100,0 0,6 0,6 100,0
Ханты-Мансийский 19,2 15,9 82,8 3,3   0,0
Нефтеюганский 8,1 8,1 100,0      
2.6 Предоставление в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» <3> Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
всего: 709 901,2 704 280,6 99,2 82 042,3 76 421,7 93,1   Софинансирование расходных обязательств по обеспечению повышения оплаты труда работников муниципальныхучреждений культуры и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ведомства образования, культуры, физической культуры и спорта) в целях реализации   Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» из бюджета автономного округа осуществлено в полном объеме, в соответствии с потребностью муниципальных образований.
бюджет автономного округа 702 802,2 697 237,8 99,2 74 943,3 69 378,9 92,6 Отклонение фактических данных от плановых связано с: уменьшением начислений на выплаты по оплате труда фактически сложившихся по сравнению с плановыми г. Мегион; невыполнением показателя по средне-списочной численности педагогических работников г. Радужный (отсутствие узких специалистов по классу баян и духовых инструментов).
в том числе межбюджетные трансферты 702 802,2 697 237,8 99,2 74 943,3 69 378,9 92,6
Нефтеюганск 48 526,6 48 526,6 100,0 7 779,7 7 779,7 100,0
Сургут 76 345,1 76 345,1 100,0 7 763,3 7 763,3 100,0
Ханты-Мансийск 21 273,9 21 273,9 100,0 1 227,7 1 227,7 100,0
Нижневартовск 104 088,1 104 088,1 100,0 22 454,7 22 454,7 100,0
Мегион 47 517,3 43 438,6 91,4 5 230,4 1 151,7 22,0
Урай 17 397,3 17 397,3 100,0 51,5 51,5 100,0
Когалым 15 596,6 15 596,6 100,0 6 406,3 6 406,3 100,0
Радужный 29 986,6 28 500,9 95,0 2 943,2 1 457,5 49,5
Лангепас 3 421,6 3 421,6 100,0      
Нягань 26 221,8 26 221,8 100,0 1 420,6 1 420,6 100,0
Пыть-Ях 11 296,3 11 296,3 100,0 741,4 741,4 100,0
Покачи 22 863,9 22 863,9 100,0 1 929,9 1 929,9 100,0
Югорск 6 314,8 6 314,8 100,0 1 572,8 1 572,8 100,0
Белоярский 18 544,6 18 544,6 100,0 2 654,8 2 654,8 100,0
Березовский 10 327,6 10 327,6 100,0      
Кондинский 52 728,3 52 728,3 100,0 132,4 132,4 100,0
Октябрьский 63 097,5 63 097,5 100,0 5 028,1 5 028,1 100,0
Сургутский 62 928,3 62 928,3 100,0 6 266,0 6 266,0 100,0
Советский 32 751,4 32 751,4 100,0      
Ханты-Мансийский 8 940,8 8 940,8 100,0 572,8 572,8 100,0
Нижневартовский 13 124,1 13 124,1 100,0      
Нефтеюганский 9 509,7 9 509,7 100,0 767,7 767,7 100,0
местный бюджет 7 099,0 7 042,8 99,2 7 099,0 7 042,8 99,2 Отклонение фактических данных от плановых связано с сокращением доли софинансирования расходных обязательств г.Мегион и г. Радужный.
Нефтеюганск 490,2 490,2 100,0 490,2 490,2 100,0
Сургут 771,2 771,2 100,0 771,2 771,2 100,0
Ханты-Мансийск 214,9 214,9 100,0 214,9 214,9 100,0
Нижневартовск 1 051,4 1 051,4 100,0 1 051,4 1 051,4 100,0
Мегион 480,0 438,8 91,4 480,0 438,8 91,4
Урай 175,7 175,7 100,0 175,7 175,7 100,0
Когалым 157,5 157,5 100,0 157,5 157,5 100,0
Радужный 302,9 287,9 95,0 302,9 287,9 95,0
Лангепас 34,6 34,6 100,0 34,6 34,6 100,0
Нягань 264,9 264,9 100,0 264,9 264,9 100,0
Пыть-Ях 114,1 114,1 100,0 114,1 114,1 100,0
Покачи 230,9 230,9 100,0 230,9 230,9 100,0
Югорск 63,8 63,8 100,0 63,8 63,8 100,0
Белоярский 187,3 187,3 100,0 187,3 187,3 100,0
Березовский 104,3 104,3 100,0 104,3 104,3 100,0
Кондинский 532,6 532,6 100,0 532,6 532,6 100,0
Октябрьский 637,3 637,3 100,0 637,3 637,3 100,0
Сургутский 635,6 635,6 100,0 635,6 635,6 100,0
Советский 330,8 330,8 100,0 330,8 330,8 100,0
Ханты-Мансийский 90,3 90,3 100,0 90,3 90,3 100,0
Нижневартовский 132,6 132,6 100,0 132,6 132,6 100,0
Нефтеюганский 96,1 96,1 100,0 96,1 96,1 100,0
  Итого по подпрограмме II   всего: 5 299 746,3 5 295 270,2 99,9 112 634,0 108 498,5 96,3    
бюджет автономного округа 5 272 747,7 5 263 854,3 99,8 104 918,0 96 365,2 91,8    
в том числе межбюджетные трансферты: 5 272 747,7 5 263 854,3 99,8 104 918,0 96 365,2 91,8    
Нефтеюганск 117 484,1 116 751,3 99,4 7 779,7 7 046,9 90,6    
Сургут 125 458,9 125 458,9 100,0 7 763,3 7 763,3 100,0    
Ханты-Мансийск 393 860,1 393 860,1 100,0 1 227,7 1 227,7 100,0    
Нижневартовск 148 204,2 148 204,2 100,0 22 454,7 22 454,7 100,0    
Мегион 108 376,5 104 297,8 96,2 5 230,4 1 151,7 22,0    
Урай 305 104,4 305 104,4 100,0 1 276,3 1 276,3 100,0    
Когалым 75 231,8 75 231,8 100,0 6 406,3 6 406,3 100,0    
Радужный 155 220,9 153 360,5 98,8 2 943,2 1 082,8 36,8    
Лангепас 195 682,2 195 682,2 100,0 566,5 566,5 100,0    
Нягань 254 777,7 254 777,7 100,0 13 464,0 13 464,0 100,0    
Пыть-Ях 244 353,1 244 353,1 100,0 10 890,4 10 890,4 100,0    
Покачи 283 135,1 283 135,1 100,0 1 929,9 1 929,9 100,0    
Югорск 253 837,4 253 837,4 100,0 1 572,8 1 572,8 100,0    
Белоярский 96 357,7 96 357,7 100,0 2 654,8 2 654,8 100,0    
Березовский 444 503,1 444 503,1 100,0 0,0 0,0      
Кондинский 641 079,3 641 055,6 100,0 132,4 132,4 100,0    
Октябрьский 158 399,1 158 399,1 100,0 5 028,1 5 028,1 100,0    
Сургутский 113 768,7 113 768,7 100,0 10 376,1 10 376,1 100,0    
Советский 534 135,0 534 135,0 100,0 0,0 0,0      
Ханты-Мансийский 406 421,7 406 104,9 99,9 572,8 572,8 100,0    
Нижневартовский 44 466,0 44 466,0 100,0 0,0 0,0      
Нефтеюганский 171 009,8 171 009,7 100,0 767,7 767,7 100,0    
Нераспределенный резерв 1 880,9     1 880,9 0,0 0,0    
местный бюджет 26 998,6 31 415,9 116,4 7 716,0 12 133,3 157,2    
Нефтеюганск 1 178,7 1 164,6 98,8 526,9 512,8 97,3    
Сургут 12 065,7 12 125,3 100,5 771,2 830,8 107,7    
Ханты-Мансийск 534,9 534,9 100,0 214,9 214,9 100,0    
Нижневартовск 1 488,0 1 488,0 100,0 1 151,4 1 151,4 100,0    
Мегион 1 113,2 2 564,9 230,4 480,0 1 931,7 св.100    
Урай 558,3 460,7 82,5 176,6 79,0 44,7    
Когалым 574,3 574,3 100,0 157,5 157,5 100,0    
Радужный 675,5 659,7 97,7 338,1 322,3 95,3    
Лангепас 294,5 294,7 100,1 42,9 43,1 100,5    
Нягань 687,9 687,9 100,0 277,5 277,5 100,0    
Пыть-Ях 254,3 254,3 100,0 145,0 145,0 100,0    
Покачи 374,3 390,9 104,4 237,2 253,8 107,0    
Югорск 303,3 303,3 100,0 63,8 63,8 100,0    
Белоярский 399,7 399,7 100,0 187,3 187,3 100,0    
Березовский 317,0 317,3 100,1 104,8 105,1 100,3    
Кондинский 789,6 3 723,1 471,5 537,2 3 470,7 св.100    
Октябрьский 2 528,4 2 692,2 106,5 637,9 801,7 125,7    
Сургутский 1 149,1 1 149,1 100,0 635,6 635,6 100,0    
Советский 657,7 657,6 100,0 330,9 330,8 100,0    
Ханты-Мансийский 336,6 255,7 76,0 320,7 239,8 74,8    
Нижневартовский 374,6 374,7 100,0 282,5 282,6 100,0    
Нефтеюганский 343,0 343,0 100,0 96,1 96,1 100,0    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию
всего: 200 000,0 200 000,0 100,0         По результатом сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, осуществленной Департаментом финансов автономного округа, подготовлено распоряжение Правительства автономного округа о предоставлении грантов (дотаций) муниципальным образованиям в целях стимулирования и поощрения органов местного самоуправления. Количество муниципальных образований оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам составило 12 ед., а их бальная оценка 86.
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0        
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0        
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0        
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0        
Ханты-Мансийск 11 187,0 11 187,0 100,0        
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0        
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0        
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0        
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0        
Белоярский 23 700,0 23 700,0 100,0        
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0        
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0        
Нижневартовский 18 299,0 18 299,0 100,0        
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0        
3.2 Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) всего: 200 000,0 200 000,0 100,0         На основании оценки, осуществленной Департаментом экономического развития автономного округа, подготовлено распоряжение Правительства автономного округа о выделении грантов (дотаций) муниципальным образованиям в целях стимулирования и поощрения органов местного самоуправления.
бюджет автономного округа 200 000,0 200 000,0 100,0        
в том числе межбюджетные трансферты: 200 000,0 200 000,0 100,0        
Ханты-Мансийск 33 093,7 33 093,7 100,0        
Урай 32 961,2 32 961,2 100,0        
Югорск 16 618,1 16 618,1 100,0        
Белоярский 53 032,0 53 032,0 100,0        
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0        
Нижневартовский 42 368,0 42 368,0 100,0        
3.3 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами <5> Депфин Югры                 Департаментом финансов автономного округа осуществлялся мониторинг соблюдения муниципальными образованиями автономного округа требований Бюджетного кодекса Российской Федерации за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и за 2014 год.
3.4 Оказание на постоянной основе консультационной и иной помощи муниципальным образованиям и разработку методических рекомендаций <5>
Депфин Югры                 В течение года муниципальным образованиям автономного округа оказывалась консультационная и иная помощь в разъяснении отдельных положений бюджетного законодательства Российской Федерации и автономного округа и новых методов повышения эффективности управления муниципальными финансами.
  Итого по подпрограмме III   всего 400 000,0 400 000,0 100,0 0,0        
бюджет автономного округа 400 000,0 400 000,0 100,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 400 000,0 400 000,0 100,0          
Нефтеюганск 22 629,0 22 629,0 100,0          
Сургут 27 371,0 27 371,0 100,0          
Ханты-Мансийск 44 280,7 44 280,7 100,0          
Нижневартовск 10 670,0 10 670,0 100,0          
Мегион 17 768,0 17 768,0 100,0          
Урай 32 961,2 32 961,2 100,0          
Когалым 4 509,0 4 509,0 100,0          
Нягань 5 866,0 5 866,0 100,0          
Югорск 16 618,1 16 618,1 100,0          
Белоярский 76 732,0 76 732,0 100,0          
Октябрьский 27 603,0 27 603,0 100,0          
Сургутский 9 398,0 9 398,0 100,0          
Ханты-Мансийский 21 927,0 21 927,0 100,0          
Нижневартовский 60 667,0 60 667,0 100,0          
Нефтеюганский 21 000,0 21 000,0 100,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):              
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа всего 10 399 199,3 10 402 785,9 100,0 380 988,9 384 843,4 101,0    
бюджет автономного округа 10 375 042,1 10 374 153,2 100,0 380 269,6 379 404,5 99,8    
местный бюджет 24 157,2 28 632,7 118,5 719,3 5 438,9 756,1    
Депэкономики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 285 000,0 283 119,1 99,3 1 880,9 0,0 0,0    
бюджет автономного округа 285 000,0 283 119,1 99,3 1 880,9 0,0 0,0    
Депполитики Югры, муниципальные образования автономного округа всего 28 787,9 28 222,2 98,0 10,5 -238,4 -2 270,5    
бюджет автономного округа 28 500,0 27 940,8 98,0 0,0 -242,4 0,0    
местный бюджет 287,9 281,4   10,5 4,0 38,1    
Депкультуры Югры, муниципальные образования автономного округа всего 276 426,7 276 104,4 99,9 10 336,2 19 930,4 192,8    
бюджет автономного округа 273 662,4 273 343,4 99,9 7 571,9 17 169,4 226,8    
местный бюджет 2 764,3 2 761,0 99,9 2 764,3 2 761,0 99,9    
Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа всего 433 474,5 428 176,2 98,8 71 706,1 56 491,3 78,8    
бюджет автономного округа 429 139,8 423 894,4 98,8 67 371,4 52 209,5 77,5    
местный бюджет 4 334,7     4 334,7 4 281,8 98,8    

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2015 год в том числе Значение показателя на 2016 год
декабрь
план факт % отклонение причина отклонения
план факт % план корректировка плана, учитывая отклонение за 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показатели непосредственных результатов
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 70% 71% 101,4 1,0%   70% 71% 101,4 76,0%  
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 100% 100% 100,0 0%   100% 100% 100,0 -  
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед. 0 ед. 100,0 0 Показатель может быть изменен по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями автономного округа в Депфин Югры. 0 ед. 0 ед. 100,0 -  
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100% 100% 100,0 0%   100% 100% 100,0 -  
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 7,3% 6,8% 93,2 -0,5% В связи со сложившимися природными условиями и подтоплением земельных участков на которых планировалось обустройство и оборудование тротуаров и спортивной площадки в с. Реполово. Денежные средства в сумме 300, 0 тыс. рублей возвращены в бюджет автономного округа. 7,3% 6,8% 93,2 -  
6 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 12 ед. 12 ед. 100,0 0,0         -  
7 Количество отремонтированных объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 0 ед. 50 ед. 219 ед. св.100 119 ед. В связи с увеличением объема ремонтных работ, которые были фактически выполнены муниципальными образованиями в отчетном финансовом году. 50 ед. 219 ед. св.100 30,0 В целях совершенствования порядка предоставления субсидий из бюджета автономного округа на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития планируется уточнить в 2016 году.
Показатели конечных результатов
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раза 1,4 раза 1,4 раза 100,0 0,0   1,4 раза 1,4 раза 100,0 1,4 раза  
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед. 0 ед. 100,0 0,0 Показатель может быть изменен по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями автономного округа в Депфин Югры. 0 ед. 0 ед. 100,0 0 ед.  
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 59,8% 59,8% 100,0 0,0 Показатель может быть изменен по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями автономного округа в Депфин Югры. 59,8% 59,8% 100,0 72,5%  
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤50 % ≤50 % 100,0 0%   ≤50 % ≤50 % 100,0 ≤50 %  
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0% 0% 100,0 0% Показатель может быть изменен по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями автономного округа в Депфин Югры. 0% 0% 100,0 0%  
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 80 баллов 86 баллов 107,5 6         86 баллов  

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 10:11