Размер:
Цвет:

Февраль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % январь февраль
        план факт % план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по государственной программе всего: 7 962 687,2 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0 Обоснование в пункте 2.1.
бюджет автономного округа 7 962 433,7 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 7 962 433,7 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0
Нефтеюганск 147 193,2 10 632,6 7,2 10 876,1 5 316,3 48,9 10 876,1 5 316,3 48,9
Сургут 156 124,6 14 351,4 9,2 10 843,4 4 175,7 38,5 16 843,5 10 175,7 60,4
Ханты-Мансийск 572 239,2 56 435,5 9,9 28 397,2 23 129,0 81,4 38 574,6 33 306,5 86,3
Нижневартовск 170 175,9 6 670,1 3,9 12 012,1 3 335,0 27,8 12 012,1 3 335,1 27,8
Мегион 421 326,3 50 613,8 12,0 28 528,1 25 306,9 88,7 28 528,2 25 306,9 88,7
Урай 412 291,7 45 903,7 11,1 27 862,2 22 951,9 82,4 27 862,1 22 951,8 82,4
Когалым 53 064,5 5 714,2 10,8 4 109,1 2 857,1 69,5 4 109,1 2 857,1 69,5
Радужный 152 827,0 17 363,0 11,4 10 706,1 8 681,5 81,1 10 706,1 8 681,5 81,1
Лангепас 363 645,5 42 351,2 11,6 24 581,1 21 175,6 86,1 24 581,0 21 175,6 86,1
Нягань 109 769,4 5 874,3 5,4 7 905,3 2 937,1 37,2 7 905,5 2 937,2 37,2
Пыть-Ях 105 526,2 8 155,8 7,7 7 358,3 4 077,9 55,4 7 358,3 4 077,9 55,4
Покачи 207 820,0 22 718,4 10,9 14 073,6 11 359,3 80,7 14 073,4 11 359,1 80,7
Югорск 84 731,0 5 619,1 6,6 5 829,8 2 809,5 48,2 5 829,8 2 809,6 48,2
Белоярский 342 011,4 42 801,2 12,5 23 122,5 21 350,6 92,3 23 222,5 21 450,6 92,4
Березовский 543 851,8 65 325,6 12,0 36 590,6 32 662,8 89,3 36 590,7 32 662,8 89,3
Кондинский 231 704,7 24 998,8 10,8 15 603,7 10 999,4 70,5 18 603,7 13 999,4 75,3
Октябрьский 350 546,2 42 185,7 12,0 23 526,2 19 742,9 83,9 26 226,1 22 442,8 85,6
Сургутский 399 724,4 47 647,3 11,9 26 674,1 18 123,6 67,9 38 074,1 29 523,7 77,5
Советский 606 773,7 63 915,2 10,5 40 955,9 31 957,5 78,0 40 956,0 31 957,7 78,0
Ханты-Мансийский 206 880,0 21 451,2 10,4 14 055,5 10 725,7 76,3 14 055,3 10 725,5 76,3
Нижневартовский 251 309,0 21 081,7 8,4 17 061,5 9 990,8 58,6 18 161,7 11 090,9 61,1
Нефтеюганский 163 528,6 16 353,4 10,0 11 219,6 7 776,7 69,3 12 019,5 8 576,7 71,4
Нераспределенный резерв 1 909 369,4                
местный бюджет** 253,5                
в том числе:                  
Сургут 60,6                
Белоярский 1,0                
Кондинский 30,3                
Октябрьский 27,3                
Сургутский 115,1                
Нижневартовский 11,1                
Нефтеюганский 8,1                
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 7 962 687,2 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0 Обоснование в пункте 2.1.
бюджет автономного округа 7 962 433,7 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 7 962 433,7 638 163,2 8,0 401 892,0 301 442,8 75,0 437 169,4 336 720,4 77,0
Нефтеюганск 147 193,2 10 632,6 7,2 10 876,1 5 316,3 48,9 10 876,1 5 316,3 48,9
Сургут 156 124,6 14 351,4 9,2 10 843,4 4 175,7 38,5 16 843,5 10 175,7 60,4
Ханты-Мансийск 572 239,2 56 435,5 9,9 28 397,2 23 129,0 81,4 38 574,6 33 306,5 86,3
Нижневартовск 170 175,9 6 670,1 3,9 12 012,1 3 335,0 27,8 12 012,1 3 335,1 27,8
Мегион 421 326,3 50 613,8 12,0 28 528,1 25 306,9 88,7 28 528,2 25 306,9 88,7
Урай 412 291,7 45 903,7 11,1 27 862,2 22 951,9 82,4 27 862,1 22 951,8 82,4
Когалым 53 064,5 5 714,2 10,8 4 109,1 2 857,1 69,5 4 109,1 2 857,1 69,5
Радужный 152 827,0 17 363,0 11,4 10 706,1 8 681,5 81,1 10 706,1 8 681,5 81,1
Лангепас 363 645,5 42 351,2 11,6 24 581,1 21 175,6 86,1 24 581,0 21 175,6 86,1
Нягань 109 769,4 5 874,3 5,4 7 905,3 2 937,1 37,2 7 905,5 2 937,2 37,2
Пыть-Ях 105 526,2 8 155,8 7,7 7 358,3 4 077,9 55,4 7 358,3 4 077,9 55,4
Покачи 207 820,0 22 718,4 10,9 14 073,6 11 359,3 80,7 14 073,4 11 359,1 80,7
Югорск 84 731,0 5 619,1 6,6 5 829,8 2 809,5 48,2 5 829,8 2 809,6 48,2
Белоярский 342 011,4 42 801,2 12,5 23 122,5 21 350,6 92,3 23 222,5 21 450,6 92,4
Березовский 543 851,8 65 325,6 12,0 36 590,6 32 662,8 89,3 36 590,7 32 662,8 89,3
Кондинский 231 704,7 24 998,8 10,8 15 603,7 10 999,4 70,5 18 603,7 13 999,4 75,3
Октябрьский 350 546,2 42 185,7 12,0 23 526,2 19 742,9 83,9 26 226,1 22 442,8 85,6
Сургутский 399 724,4 47 647,3 11,9 26 674,1 18 123,6 67,9 38 074,1 29 523,7 77,5
Советский 606 773,7 63 915,2 10,5 40 955,9 31 957,5 78,0 40 956,0 31 957,7 78,0
Ханты-Мансийский 206 880,0 21 451,2 10,4 14 055,5 10 725,7 76,3 14 055,3 10 725,5 76,3
Нижневартовский 251 309,0 21 081,7 8,4 17 061,5 9 990,8 58,6 18 161,7 11 090,9 61,1
Нефтеюганский 163 528,6 16 353,4 10,0 11 219,6 7 776,7 69,3 12 019,5 8 576,7 71,4
Нераспределенный резерв 1 909 369,4                
местный бюджет** 253,5                
в том числе:                  
Сургут 60,6                
Белоярский 1,0                
Кондинский 30,3                
Октябрьский 27,3                
Сургутский 115,1                
Нижневартовский 11,1                
Нефтеюганский 8,1                
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 237 535,5 13,3 118 767,7 118 767,7 100,0 118 767,8 118 767,8 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 237 535,5 13,3 118 767,7 118 767,7 100,0 118 767,8 118 767,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 1 781 516,4 237 535,5 13,3 118 767,7 118 767,7 100,0 118 767,8 118 767,8 100,0
Мегион 266 445,5 35 526,1 13,3 17 763,0 17 763,0 100,0 17 763,1 17 763,1 100,0
Урай 270 352,2 36 046,9 13,3 18 023,5 18 023,5 100,0 18 023,4 18 023,4 100,0
Лангепас 251 535,4 33 538,1 13,3 16 769,0 16 769,0 100,0 16 769,1 16 769,1 100,0
Покачи 123 831,8 16 510,9 13,3 8 255,5 8 255,5 100,0 8 255,4 8 255,4 100,0
Белоярский 146 808,6 19 574,5 13,3 9 787,2 9 787,2 100,0 9 787,3 9 787,3 100,0
Березовский 236 259,3 31 501,2 13,3 15 750,6 15 750,6 100,0 15 750,6 15 750,6 100,0
Октябрьский 151 926,3 20 256,8 13,3 10 128,4 10 128,4 100,0 10 128,4 10 128,4 100,0
Советский 334 357,3 44 581,0 13,3 22 290,5 22 290,5 100,0 22 290,5 22 290,5 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 20 111,9 13,3 10 056,0 10 056,0 100,0 10 055,9 10 055,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 20 111,9 13,3 10 056,0 10 056,0 100,0 10 055,9 10 055,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 150 838,8 20 111,9 13,3 10 056,0 10 056,0 100,0 10 055,9 10 055,9 100,0
Мегион 80 179,1 10 690,6 13,3 5 345,3 5 345,3 100,0 5 345,3 5 345,3 100,0
Урай 45 719,0 6 095,8 13,3 3 047,9 3 047,9 100,0 3 047,9 3 047,9 100,0
Покачи 24 940,7 3 325,5 13,3 1 662,8 1 662,8 100,0 1 662,7 1 662,7 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 74 689,6 13,3 37 344,8 37 344,8 100,0 37 344,8 37 344,8 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 74 689,6 13,3 37 344,8 37 344,8 100,0 37 344,8 37 344,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 560 171,1 74 689,6 13,3 37 344,8 37 344,8 100,0 37 344,8 37 344,8 100,0
Белоярский 43 203,4 5 760,5 13,3 2 880,3 2 880,3 100,0 2 880,2 2 880,2 100,0
Березовский 35 651,7 4 753,6 13,3 2 376,8 2 376,8 100,0 2 376,8 2 376,8 100,0
Кондинский 47 776,3 6 370,2 13,3 3 185,1 3 185,1 100,0 3 185,1 3 185,1 100,0
Октябрьский 44 453,8 5 927,2 13,3 2 963,6 2 963,6 100,0 2 963,6 2 963,6 100,0
Сургутский 173 718,8 23 162,6 13,3 11 581,3 11 581,3 100,0 11 581,3 11 581,3 100,0
Советский 69 666,0 9 288,8 13,3 4 644,4 4 644,4 100,0 4 644,4 4 644,4 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 3 868,5 13,3 1 934,3 1 934,3 100,0 1 934,2 1 934,2 100,0
Нижневартовский 52 636,5 7 018,1 13,3 3 509,0 3 509,0 100,0 3 509,1 3 509,1 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 8 540,1 13,3 4 270,0 4 270,0 100,0 4 270,1 4 270,1 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 553 875,0 73 850,0 13,3 36 925,0 36 925,0 100,0 36 925,0 36 925,0 100,0
бюджет автономного округа 553 875,0 73 850,0 13,3 36 925,0 36 925,0 100,0 36 925,0 36 925,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 553 875,0 73 850,0 13,3 36 925,0 36 925,0 100,0 36 925,0 36 925,0 100,0
Белоярский 34 189,1 4 558,6 13,3 2 279,3 2 279,3 100,0 2 279,3 2 279,3 100,0
Березовский 76 467,6 10 195,6 13,3 5 097,8 5 097,8 100,0 5 097,8 5 097,8 100,0
Кондинский 90 464,9 12 062,0 13,3 6 031,0 6 031,0 100,0 6 031,0 6 031,0 100,0
Октябрьский 74 530,6 9 937,4 13,3 4 968,7 4 968,7 100,0 4 968,7 4 968,7 100,0
Сургутский 39 206,3 5 227,6 13,3 2 613,8 2 613,8 100,0 2 613,8 2 613,8 100,0
Советский 37 516,9 5 002,3 13,3 2 501,1 2 501,1 100,0 2 501,2 2 501,2 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 14 947,8 13,3 7 473,9 7 473,9 100,0 7 473,9 7 473,9 100,0
Нижневартовский 68 649,2 9 153,2 13,3 4 576,6 4 576,6 100,0 4 576,6 4 576,6 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 2 765,5 13,3 1 382,8 1 382,8 100,0 1 382,7 1 382,7 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 49 232,7 10,9 19 527,6 19 527,6 100,0 29 705,1 29 705,1 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 49 232,7 10,9 19 527,6 19 527,6 100,0 29 705,1 29 705,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 450 000,0 49 232,7 10,9 19 527,6 19 527,6 100,0 29 705,1 29 705,1 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 49 232,7 10,9 19 527,6 19 527,6 100,0 29 705,1 29 705,1 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 496 401,3 455 419,7 13,0 222 621,1 222 621,1 100,0 232 798,6 232 798,6 100,0  
бюджет автономного округа 3 496 401,3 455 419,7 13,0 222 621,1 222 621,1 100,0 232 798,6 232 798,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 3 496 401,3 455 419,7 13,0 222 621,1 222 621,1 100,0 232 798,6 232 798,6 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 49 232,7 10,9 19 527,6 19 527,6 100,0 29 705,1 29 705,1 100,0
Мегион 346 624,6 46 216,7 13,3 23 108,3 23 108,3 100,0 23 108,4 23 108,4 100,0
Урай 316 071,2 42 142,7 13,3 21 071,4 21 071,4 100,0 21 071,3 21 071,3 100,0
Лангепас 251 535,4 33 538,1 13,3 16 769,0 16 769,0 100,0 16 769,1 16 769,1 100,0
Покачи 148 772,5 19 836,4 13,3 9 918,3 9 918,3 100,0 9 918,1 9 918,1 100,0
Белоярский 224 201,1 29 893,6 13,3 14 946,8 14 946,8 100,0 14 946,8 14 946,8 100,0
Березовский 348 378,6 46 450,4 13,3 23 225,2 23 225,2 100,0 23 225,2 23 225,2 100,0
Кондинский 138 241,2 18 432,2 13,3 9 216,1 9 216,1 100,0 9 216,1 9 216,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 36 121,4 13,3 18 060,7 18 060,7 100,0 18 060,7 18 060,7 100,0
Сургутский 212 925,1 28 390,2 13,3 14 195,1 14 195,1 100,0 14 195,1 14 195,1 100,0
Советский 441 540,2 58 872,1 13,3 29 436,0 29 436,0 100,0 29 436,1 29 436,1 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 18 816,3 13,3 9 408,2 9 408,2 100,0 9 408,1 9 408,1 100,0
Нижневартовский 121 285,7 16 171,3 13,3 8 085,6 8 085,6 100,0 8 085,7 8 085,7 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 11 305,6 13,3 5 652,8 5 652,8 100,0 5 652,8 5 652,8 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 645 932,4 52 643,5 1,4 126 770,9 26 321,7 20,8 126 770,8 26 321,8 20,8 Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по данному мероприятию сложилось в связи с заключением Соглашения о предоставлении бюджету Ханты-Мансийского автономного округа-Югры дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы от 27 января 2014 года, в феврале текущего года Депфином Югры организована работа по заключению аналогичных Соглашений с главами муниципальных образований автономного округа. В настоящий момент Соглашения заключены со всеми муниципальными образованиями.
После предоставления Департаментом образования и молодёжной политики автономного округа и Департаментом культуры автономного округа в Депфин Югры подтверждения о согласовании принятых на муниципальном уровне планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры, а также мер по реорганизации неэффективных муниципальных организаций, Депфином Югры будет осуществлено финансирование дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за январь-март в марте 2014 года. В дальнейшем финансирование дотации на указанные цели будет осуществляться ежемесячно в размере 1/12 от годовой суммы, предусмотренной в бюджете автономного округа, но не выше сумм, предусмотренных на указанные цели в бюджете соответствующего муниципального образования. Изменение сетевого графика возможно по результатам предоставляемой отчётности и корректировки плановых назначений в бюджетах муниципальных образований.
бюджет автономного округа 3 645 932,4 52 643,5 1,4 126 770,9 26 321,7 20,8 126 770,8 26 321,8 20,8
в том числе межбюджетные трансферты:** 3 645 932,4 52 643,5 1,4 126 770,9 26 321,7 20,8 126 770,8 26 321,8 20,8
Нефтеюганск 83 397,5     5 559,8     5 559,8    
Сургут 100 016,2     6 667,7     6 667,8    
Ханты-Мансийск 79 022,2     5 268,2     5 268,1    
Нижневартовск 130 155,5     8 677,1     8 677,0    
Мегион 48 319,0     3 221,2     3 221,3    
Урай 73 655,0     4 910,3     4 910,3    
Когалым 18 779,7     1 252,0     1 252,0    
Радужный 121 768,7 12 186,6 10,0 8 117,9 6 093,3 75,1 8 117,9 6 093,3 75,1
Лангепас 91 830,7 5 433,2 5,9 6 122,1 2 716,6 44,4 6 122,0 2 716,6 44,4
Нягань 74 523,5     4 968,2     4 968,3    
Пыть-Ях 86 133,0 4 923,6 5,7 5 742,2 2 461,8 42,9 5 742,2 2 461,8 42,9
Покачи 45 916,9 693,6 1,5 3 061,1 346,8 11,3 3 061,1 346,8 11,3
Югорск 73 864,9 3 808,1 5,2 4 924,3 1 904,0 38,7 4 924,3 1 904,1 38,7
Белоярский 98 007,0 9 523,8 9,7 6 533,8 4 761,9 72,9 6 533,8 4 761,9 72,9
Березовский 175 439,4 15 536,2 8,9 11 695,9 7 768,1 66,4 11 696,0 7 768,1 66,4
Кондинский 69 063,8     4 604,3     4 604,3    
Октябрьский 56 749,7     3 783,3     3 783,3    
Сургутский 128 256,6     8 550,5     8 550,4    
Советский 134 974,7     8 998,4     8 998,3    
Ханты-Мансийский 49 947,0     3 329,8     3 329,8    
Нижневартовский 106 061,1     7 070,7     7 070,8    
Нефтеюганский 55 680,9 538,4 1,0 3 712,1 269,2 7,3 3 712,0 269,2 7,3
Нераспределенный резерв 1 744 369,4                
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0                  
бюджет автономного округа 65 000,0                
в том числе межбюджетные трансферты:** 65 000,0                
Нераспределенный резерв 65 000,0                
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 630 000,0 105 000,0 16,7 52 500,0 52 500,0 100,0 52 500,0 52 500,0 100,0  
бюджет автономного округа 630 000,0 105 000,0 16,7 52 500,0 52 500,0 100,0 52 500,0 52 500,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 630 000,0 105 000,0 16,7 52 500,0 52 500,0 100,0 52 500,0 52 500,0 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 10 632,6 16,7 5 316,3 5 316,3 100,0 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 8 351,4 16,7 4 175,7 4 175,7 100,0 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 7 202,8 16,7 3 601,4 3 601,4 100,0 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 6 670,1 16,7 3 335,0 3 335,0 100,0 3 335,1 3 335,1 100,0
Мегион 26 382,7 4 397,1 16,7 2 198,6 2 198,6 100,0 2 198,5 2 198,5 100,0
Урай 22 565,5 3 761,0 16,7 1 880,5 1 880,5 100,0 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 5 714,2 16,7 2 857,1 2 857,1 100,0 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 5 176,4 16,7 2 588,2 2 588,2 100,0 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 3 379,9 16,7 1 690,0 1 690,0 100,0 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 35 245,9 5 874,3 16,7 2 937,1 2 937,1 100,0 2 937,2 2 937,2 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 3 232,2 16,7 1 616,1 1 616,1 100,0 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 2 188,4 16,7 1 094,2 1 094,2 100,0 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 1 811,0 16,7 905,5 905,5 100,0 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 3 283,8 16,7 1 641,9 1 641,9 100,0 1 641,9 1 641,9 100,0
Березовский 20 033,8 3 339,0 16,7 1 669,5 1 669,5 100,0 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 3 566,6 16,7 1 783,3 1 783,3 100,0 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 3 364,3 16,7 1 682,2 1 682,2 100,0 1 682,1 1 682,1 100,0
Сургутский 47 142,7 7 857,1 16,7 3 928,5 3 928,5 100,0 3 928,6 3 928,6 100,0
Советский 30 258,8 5 043,1 16,7 2 521,5 2 521,5 100,0 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 2 634,9 16,7 1 317,5 1 317,5 100,0 1 317,4 1 317,4 100,0
Нижневартовский 22 862,2 3 810,4 16,7 1 905,2 1 905,2 100,0 1 905,2 1 905,2 100,0
Нефтеюганский 22 255,9 3 709,4 16,7 1 854,7 1 854,7 100,0 1 854,7 1 854,7 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 100,0 99,0       25 100,0 25 100,0 100,0  
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0       25 100,0 25 100,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты:** 25 100,0 25 100,0 100,0       25 100,0 25 100,0 100,0
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0       6 000,0 6 000,0 100,0
Белоярский 100,0 100,0 100,0       100,0 100,0 100,0
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0       3 000,0 3 000,0 100,0
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0       2 700,0 2 700,0 100,0
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0       11 400,0 11 400,0 100,0
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0       1 100,0 1 100,0 100,0
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0       800,0 800,0 100,0
местный бюджет** 253,5                
в том числе:                  
Сургут 60,6                
Белоярский 1,0                
Кондинский 30,3                
Октябрьский 27,3                
Сургутский 115,1                
Нижневартовский 11,1                
Нефтеюганский 8,1                
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 366 285,9 182 743,5 4,2 179 270,9 78 821,7 44,0 204 370,8 103 921,8 50,8  
бюджет автономного округа 4 366 032,4 182 743,5 4,2 179 270,9 78 821,7 44,0 204 370,8 103 921,8 50,8
в том числе межбюджетные трансферты:** 4 366 032,4 182 743,5 4,2 179 270,9 78 821,7 44,0 204 370,8 103 921,8 50,8
Нефтеюганск 147 193,2 10 632,6 7,2 10 876,1 5 316,3 48,9 10 876,1 5 316,3 48,9
Сургут 156 124,6 14 351,4 9,2 10 843,4 4 175,7 38,5 16 843,5 10 175,7 60,4
Ханты-Мансийск 122 239,2 7 202,8 5,9 8 869,6 3 601,4 40,6 8 869,5 3 601,4 40,6
Нижневартовск 170 175,9 6 670,1 3,9 12 012,1 3 335,0 27,8 12 012,1 3 335,1 27,8
Мегион 74 701,7 4 397,1 5,9 5 419,8 2 198,6 40,6 5 419,8 2 198,5 40,6
Урай 96 220,5 3 761,0 3,9 6 790,8 1 880,5 27,7 6 790,8 1 880,5 27,7
Когалым 53 064,5 5 714,2 10,8 4 109,1 2 857,1 69,5 4 109,1 2 857,1 69,5
Радужный 152 827,0 17 363,0 11,4 10 706,1 8 681,5 81,1 10 706,1 8 681,5 81,1
Лангепас 112 110,1 8 813,1 7,9 7 812,1 4 406,6 56,4 7 811,9 4 406,5 56,4
Нягань 109 769,4 5 874,3 5,4 7 905,3 2 937,1 37,2 7 905,5 2 937,2 37,2
Пыть-Ях 105 526,2 8 155,8 7,7 7 358,3 4 077,9 55,4 7 358,3 4 077,9 55,4
Покачи 59 047,5 2 882,0 4,9 4 155,3 1 441,0 34,7 4 155,3 1 441,0 34,7
Югорск 84 731,0 5 619,1 6,6 5 829,8 2 809,5 48,2 5 829,8 2 809,6 48,2
Белоярский 117 810,3 12 907,6 11,0 8 175,7 6 403,8 78,3 8 275,7 6 503,8 78,6
Березовский 195 473,2 18 875,2 9,7 13 365,4 9 437,6 70,6 13 365,5 9 437,6 70,6
Кондинский 93 463,5 6 566,6 7,0 6 387,6 1 783,3 27,9 9 387,6 4 783,3 51,0
Октябрьский 79 635,5 6 064,3 7,6 5 465,5 1 682,2 30,8 8 165,4 4 382,1 53,7
Сургутский 186 799,3 19 257,1 10,3 12 479,0 3 928,5 31,5 23 879,0 15 328,6 64,2
Советский 165 233,5 5 043,1 3,1 11 519,9 2 521,5 21,9 11 519,9 2 521,6 21,9
Ханты-Мансийский 65 756,8 2 634,9 4,0 4 647,3 1 317,5 28,3 4 647,2 1 317,4 28,3
Нижневартовский 130 023,3 4 910,4 3,8 8 975,9 1 905,2 21,2 10 076,0 3 005,2 29,8
Нефтеюганский 78 736,8 5 047,8 6,4 5 566,8 2 123,9 38,2 6 366,7 2 923,9 45,9
Нераспределенный резерв 1 809 369,4                
местный бюджет** 253,5                
в том числе:                  
Сургут 60,6                
Белоярский 1,0                
Кондинский 30,3                
Октябрьский 27,3                
Сургутский 115,1                
Нижневартовский 11,1                
Нефтеюганский 8,1                
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0                  
бюджет автономного округа 50 000,0                
в том числе межбюджетные трансферты:** 50 000,0                
Нераспределенный резерв 50 000,0                
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0                  
бюджет автономного округа 50 000,0                
в том числе межбюджетные трансферты:** 50 000,0                
Нераспределенный резерв 50 000,0                
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0                  
бюджет автономного округа 100 000,0                
в том числе межбюджетные трансферты:** 100 000,0                
Нераспределенный резерв 100 000,0                
 
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                          
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 192 333,7 508 063,2 7,1 349 392,0 248 942,8 71,3 359 569,4 259 120,4 72,1  
бюджет автономного округа 7 192 333,7 508 063,2 7,1 349 392,0 248 942,8 71,3 359 569,4 259 120,4 72,1
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 745 000,0 105 000,0 14,1 52 500,0 52 500,0 100,0 52 500,0 52 500,0 100,0
бюджет автономного округа 745 000,0 105 000,0 14,1 52 500,0 52 500,0 100,0 52 500,0 52 500,0 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 100,0 99,0       25 100,0 25 100,0 100,0
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0       25 100,0 25 100,0 100,0
местный бюджет 253,5                

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль
план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%     0 0   0 0    
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%     0 0   0 0    
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.     0 0   0 0    
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%     0 0   0 0    
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%     0 0   0 0    
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%     0 0   0 0    
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед.     0 0   0 0    
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз     0 0   0 0    
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз     0 0   0 0    
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.     0 0   0 0    
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.     0 0   0 0    
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%     0 0   0 0    
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %     0 0   0 0    
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%     0 0   0 0    
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов     0 0   0 0    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 14:02