Размер:
Цвет:

Апрель

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % апрель
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20
Всего по государственной программе всего: 8 018 077,2 2 909 868,1 36,3 1 598 745,5 1 598 744,9 100,0  
бюджет автономного округа 8 017 823,7 2 909 868,1 36,3 1 598 744,9 1 598 744,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 2 909 868,1 36,3 1 598 744,9 1 598 744,9 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 51 218,5 33,8 14 420,1 14 420,1 100,0
Сургут 174 755,5 61 541,6 35,2 18 010,4 18 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 167 623,9 29,3 54 823,9 54 823,9 100,0
Нижневартовск 177 255,1 60 099,0 33,9 17 555,0 17 555,0 100,0
Мегион 422 649,4 129 697,8 30,7 41 697,3 41 697,3 100,0
Урай 413 696,7 127 420,4 30,8 40 151,1 40 151,1 100,0
Когалым 53 958,2 18 581,8 34,4 5 315,6 5 315,6 100,0
Радужный 198 114,9 92 735,1 46,8 59 098,4 59 098,4 100,0
Лангепас 435 055,6 182 677,8 42,0 106 380,5 106 380,5 100,0
Нягань 207 104,0 133 429,7 64,4 105 987,3 105 987,3 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 85 659,4 54,5 61 123,9 61 123,9 100,0
Покачи 269 375,9 125 696,9 46,7 81 440,6 81 440,6 100,0
Югорск 140 037,3 82 597,7 59,0 62 843,1 62 843,1 100,0
Белоярский 392 991,4 150 353,7 38,3 79 557,3 79 557,3 100,0
Березовский 695 992,9 317 928,4 45,7 205 210,6 205 210,6 100,0
Кондинский 385 689,4 227 872,3 59,1 174 608,3 174 608,3 100,0
Октябрьский 433 155,7 179 581,7 41,5 112 950,3 112 950,3 100,0
Сургутский 404 750,1 136 860,1 33,8 39 025,1 39 025,1 100,0
Советский 750 245,3 331 011,7 44,1 201 395,2 201 395,2 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 95 353,8 39,4 50 690,0 50 690,0 100,0
Нижневартовский 251 555,0 80 589,6 32,0 23 001,8 23 001,8 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 71 337,2 36,6 43 459,1 43 459,1 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5     0,6    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3          
Сургутский 115,1     0,6    
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 8 018 077,2 2 909 868,1 36,3 1 598 745,5 1 598 744,9 100,0  
бюджет автономного округа 8 017 823,7 2 909 868,1 36,3 1 598 744,9 1 598 744,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 2 909 868,1 36,3 1 598 744,9 1 598 744,9 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 51 218,5 33,8 14 420,1 14 420,1 100,0
Сургут 174 755,5 61 541,6 35,2 18 010,4 18 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 167 623,9 29,3 54 823,9 54 823,9 100,0
Нижневартовск 177 255,1 60 099,0 33,9 17 555,0 17 555,0 100,0
Мегион 422 649,4 129 697,8 30,7 41 697,3 41 697,3 100,0
Урай 413 696,7 127 420,4 30,8 40 151,1 40 151,1 100,0
Когалым 53 958,2 18 581,8 34,4 5 315,6 5 315,6 100,0
Радужный 198 114,9 92 735,1 46,8 59 098,4 59 098,4 100,0
Лангепас 435 055,6 182 677,8 42,0 106 380,5 106 380,5 100,0
Нягань 207 104,0 133 429,7 64,4 105 987,3 105 987,3 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 85 659,4 54,5 61 123,9 61 123,9 100,0
Покачи 269 375,9 125 696,9 46,7 81 440,6 81 440,6 100,0
Югорск 140 037,3 82 597,7 59,0 62 843,1 62 843,1 100,0
Белоярский 392 991,4 150 353,7 38,3 79 557,3 79 557,3 100,0
Березовский 695 992,9 317 928,4 45,7 205 210,6 205 210,6 100,0
Кондинский 385 689,4 227 872,3 59,1 174 608,3 174 608,3 100,0
Октябрьский 433 155,7 179 581,7 41,5 112 950,3 112 950,3 100,0
Сургутский 404 750,1 136 860,1 33,8 39 025,1 39 025,1 100,0
Советский 750 245,3 331 011,7 44,1 201 395,2 201 395,2 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 95 353,8 39,4 50 690,0 50 690,0 100,0
Нижневартовский 251 555,0 80 589,6 32,0 23 001,8 23 001,8 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 71 337,2 36,6 43 459,1 43 459,1 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5     0,6    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3          
Сургутский 115,1     0,6    
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 534 455,0 30,0 178 151,7 178 151,7 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 534 455,0 30,0 178 151,7 178 151,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 534 455,0 30,0 178 151,7 178 151,7 100,0
Мегион 266 445,5 79 933,8 30,0 26 644,6 26 644,6 100,0
Урай 270 352,2 81 105,6 30,0 27 035,2 27 035,2 100,0
Лангепас 251 535,4 75 460,6 30,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 123 831,8 37 149,6 30,0 12 383,2 12 383,2 100,0
Белоярский 146 808,6 44 042,5 30,0 14 680,8 14 680,8 100,0
Березовский 236 259,3 70 877,8 30,0 23 626,0 23 626,0 100,0
Октябрьский 151 926,3 45 577,8 30,0 15 192,6 15 192,6 100,0
Советский 334 357,3 100 307,3 30,0 33 435,8 33 435,8 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 45 251,6 30,0 15 083,8 15 083,8 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 45 251,6 30,0 15 083,8 15 083,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 45 251,6 30,0 15 083,8 15 083,8 100,0
Мегион 80 179,1 24 053,7 30,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 13 715,7 30,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 7 482,2 30,0 2 494,0 2 494,0 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 168 051,4 30,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 168 051,4 30,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 168 051,4 30,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 12 961,0 30,0 4 320,3 4 320,3 100,0
Березовский 35 651,7 10 695,6 30,0 3 565,2 3 565,2 100,0
Кондинский 47 776,3 14 332,8 30,0 4 777,6 4 777,6 100,0
Октябрьский 44 453,8 13 336,2 30,0 4 445,4 4 445,4 100,0
Сургутский 173 718,8 52 115,7 30,0 17 371,9 17 371,9 100,0
Советский 69 666,0 20 899,8 30,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 8 704,2 30,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 15 790,8 30,0 5 263,6 5 263,6 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 19 215,3 30,0 6 405,1 6 405,1 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 553 875,0 166 162,5 30,0 55 387,5 55 387,5 100,0
бюджет автономного округа 553 875,0 166 162,5 30,0 55 387,5 55 387,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 553 875,0 166 162,5 30,0 55 387,5 55 387,5 100,0
Белоярский 34 189,1 10 256,7 30,0 3 418,9 3 418,9 100,0
Березовский 76 467,6 22 940,3 30,0 7 646,8 7 646,8 100,0
Кондинский 90 464,9 27 139,5 30,0 9 046,5 9 046,5 100,0
Октябрьский 74 530,6 22 359,2 30,0 7 453,1 7 453,1 100,0
Сургутский 39 206,3 11 761,9 30,0 3 920,6 3 920,6 100,0
Советский 37 516,9 11 255,1 30,0 3 751,7 3 751,7 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 33 632,7 30,0 11 210,9 11 210,9 100,0
Нижневартовский 68 649,2 20 594,7 30,0 6 864,9 6 864,9 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 6 222,4 30,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 126 218,5 28,0 43 978,3 43 978,3 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 126 218,5 28,0 43 978,3 43 978,3 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 126 218,5 28,0 43 978,3 43 978,3 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 126 218,5 28,0 43 978,3 43 978,3 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 496 401,3 1 040 139,0 29,7 348 618,4 348 618,4 100,0  
бюджет автономного округа 3 496 401,3 1 040 139,0 29,7 348 618,4 348 618,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 496 401,3 1 040 139,0 29,7 348 618,4 348 618,4 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 126 218,5 28,0 43 978,3 43 978,3 100,0
Мегион 346 624,6 103 987,5 30,0 34 662,5 34 662,5 100,0
Урай 316 071,2 94 821,3 30,0 31 607,1 31 607,1 100,0
Лангепас 251 535,4 75 460,6 30,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 148 772,5 44 631,8 30,0 14 877,2 14 877,2 100,0
Белоярский 224 201,1 67 260,2 30,0 22 420,0 22 420,0 100,0
Березовский 348 378,6 104 513,7 30,0 34 838,0 34 838,0 100,0
Кондинский 138 241,2 41 472,3 30,0 13 824,1 13 824,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 81 273,2 30,0 27 091,1 27 091,1 100,0
Сургутский 212 925,1 63 877,6 30,0 21 292,5 21 292,5 100,0
Советский 441 540,2 132 462,2 30,0 44 154,1 44 154,1 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 42 336,9 30,0 14 112,3 14 112,3 100,0
Нижневартовский 121 285,7 36 385,5 30,0 12 128,5 12 128,5 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 25 437,7 30,0 8 479,2 8 479,2 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 701 322,4 1 634 629,1 44,2 1 197 626,5 1 197 626,5 100,0  
бюджет автономного округа 3 701 322,4 1 634 629,1 44,2 1 197 626,5 1 197 626,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 701 322,4 1 634 629,1 44,2 1 197 626,5 1 197 626,5 100,0
Нефтеюганск 87 755,9 29 953,2 34,1 9 103,8 9 103,8 100,0
Сургут 118 647,1 38 838,8 32,7 13 834,7 13 834,7 100,0
Ханты-Мансийск 79 681,2 26 999,8 33,9 7 244,2 7 244,2 100,0
Нижневартовск 137 234,7 46 758,9 34,1 14 220,0 14 220,0 100,0
Мегион 49 642,1 16 916,0 34,1 4 836,2 4 836,2 100,0
Урай 75 060,0 25 077,3 33,4 6 663,6 6 663,6 100,0
Когалым 19 673,4 7 153,5 36,4 2 458,5 2 458,5 100,0
Радужный 167 056,6 82 382,3 49,3 56 510,2 56 510,2 100,0
Лангепас 163 240,8 100 457,4 61,5 79 537,1 79 537,1 100,0
Нягань 171 858,1 121 681,0 70,8 103 050,1 103 050,1 100,0
Пыть-Ях 137 847,8 79 195,0 57,5 59 507,8 59 507,8 100,0
Покачи 107 472,8 76 688,2 71,4 65 469,1 65 469,1 100,0
Югорск 129 171,2 78 975,7 61,1 61 937,6 61 937,6 100,0
Белоярский 148 987,0 76 425,8 51,3 55 495,4 55 495,4 100,0
Березовский 327 580,5 206 736,8 63,1 168 703,1 168 703,1 100,0
Кондинский 223 048,5 176 266,8 79,0 159 000,9 159 000,9 100,0
Октябрьский 139 359,2 88 880,0 63,8 84 177,1 84 177,1 100,0
Сургутский 133 282,3 45 868,2 34,4 13 804,0 13 804,0 100,0
Советский 278 446,3 188 463,2 67,7 154 719,5 154 719,5 100,0
Ханты-Мансийский 85 210,2 47 747,0 56,0 35 260,2 35 260,2 100,0
Нижневартовский 106 307,1 35 483,4 33,4 8 968,1 8 968,1 100,0
Нефтеюганский 87 153,2 37 680,8 43,2 33 125,3 33 125,3 100,0
Нераспределенный резерв 727 606,4          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 630 000,0 210 000,0 33,3 52 500,0 52 500,0 100,0  
бюджет автономного округа 630 000,0 210 000,0 33,3 52 500,0 52 500,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 630 000,0 210 000,0 33,3 52 500,0 52 500,0 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 21 265,3 33,3 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 16 702,8 33,3 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 14 405,6 33,3 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 13 340,1 33,3 3 335,0 3 335,0 100,0
Мегион 26 382,7 8 794,3 33,3 2 198,6 2 198,6 100,0
Урай 22 565,5 7 521,8 33,3 1 880,4 1 880,4 100,0
Когалым 34 284,8 11 428,3 33,3 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 10 352,8 33,3 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 6 759,8 33,3 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 35 245,9 11 748,7 33,3 2 937,2 2 937,2 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 6 464,4 33,3 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 4 376,9 33,3 1 094,3 1 094,3 100,0
Югорск 10 866,1 3 622,0 33,3 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 6 567,7 33,3 1 641,9 1 641,9 100,0
Березовский 20 033,8 6 677,9 33,3 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 7 133,2 33,3 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 6 728,5 33,3 1 682,1 1 682,1 100,0
Сургутский 47 142,7 15 714,3 33,3 3 928,6 3 928,6 100,0
Советский 30 258,8 10 086,3 33,3 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 5 269,9 33,3 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 22 862,2 7 620,7 33,3 1 905,2 1 905,2 100,0
Нефтеюганский 22 255,9 7 418,7 33,3 1 854,6 1 854,6 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 100,0 99,0 0,6 0,0 0,0 Отклонение плановых назначений от фактических по данному мероприятию объясняется поздним заключением муниципального контракта администрацией с.п. Нижнесортымский.                                                             Исполнение запланировано в мае 2014 года.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0        
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5     0,6    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3          
Сургутский 115,1     0,6    
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 421 675,9 1 869 729,1 42,3 1 250 127,1 1 250 126,5 100,0  
бюджет автономного округа 4 421 422,4 1 869 729,1 42,3 1 250 126,5 1 250 126,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 4 421 422,4 1 869 729,1 42,3 1 250 126,5 1 250 126,5 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 51 218,5 33,8 14 420,1 14 420,1 100,0
Сургут 174 755,5 61 541,6 35,2 18 010,4 18 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 122 898,2 41 405,4 33,7 10 845,6 10 845,6 100,0
Нижневартовск 177 255,1 60 099,0 33,9 17 555,0 17 555,0 100,0
Мегион 76 024,8 25 710,3 33,8 7 034,8 7 034,8 100,0
Урай 97 625,5 32 599,1 33,4 8 544,0 8 544,0 100,0
Когалым 53 958,2 18 581,8 34,4 5 315,6 5 315,6 100,0
Радужный 198 114,9 92 735,1 46,8 59 098,4 59 098,4 100,0
Лангепас 183 520,2 107 217,2 58,4 81 227,0 81 227,0 100,0
Нягань 207 104,0 133 429,7 64,4 105 987,3 105 987,3 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 85 659,4 54,5 61 123,9 61 123,9 100,0
Покачи 120 603,4 81 065,1 67,2 66 563,4 66 563,4 100,0
Югорск 140 037,3 82 597,7 59,0 62 843,1 62 843,1 100,0
Белоярский 168 790,3 83 093,5 49,2 57 137,3 57 137,3 100,0
Березовский 347 614,3 213 414,7 61,4 170 372,6 170 372,6 100,0
Кондинский 247 448,2 186 400,0 75,3 160 784,2 160 784,2 100,0
Октябрьский 162 245,0 98 308,5 60,6 85 859,2 85 859,2 100,0
Сургутский 191 825,0 72 982,5 38,0 17 732,6 17 732,6 100,0
Советский 308 705,1 198 549,5 64,3 157 241,1 157 241,1 100,0
Ханты-Мансийский 101 020,0 53 016,9 52,5 36 577,7 36 577,7 100,0
Нижневартовский 130 269,3 44 204,1 33,9 10 873,3 10 873,3 100,0
Нефтеюганский 110 209,1 45 899,5 41,6 34 979,9 34 979,9 100,0
Нераспределенный резерв 792 606,4          
местный бюджет 253,5     0,6    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3          
Сургутский 115,1     0,6    
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0            
бюджет автономного округа 100 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0          
Нераспределенный резерв 100 000,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 247 723,7 2 674 768,1 36,9 1 546 244,9 1 546 244,9 100,0  
бюджет автономного округа 7 247 723,7 2 674 768,1 36,9 1 546 244,9 1 546 244,9 100,0
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 745 000,0 210 000,0 28,2 52 500,0 52 500,0 100,0
бюджет автономного округа 745 000,0 210 000,0 28,2 52 500,0 52 500,0 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 100,0 99,0 0,6    
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5     0,6    

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%     0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%     0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%     0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%     0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%     0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0    
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз     0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз     0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%     0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %     0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%     0 0   0 0   0 0   0 0    
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов     0 0   0 0   0 0   0 0    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 13:58