Размер:
Цвет:

май

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % май
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23
Всего по государственной программе всего: 8 018 077,2 3 481 336,7 43,4 571 476,2 571 468,6 100,0 Обоснование в пункте 2.4.
бюджет автономного округа 8 017 823,7 3 481 336,2 43,4 571 468,1 571 468,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 3 481 336,2 43,4 571 468,1 571 468,1 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 64 052,2 42,3 12 833,7 12 833,7 100,0
Сургут 174 755,5 76 552,0 43,8 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 224 057,0 39,1 56 433,1 56 433,1 100,0
Нижневартовск 177 255,1 75 104,9 42,4 15 005,9 15 005,9 100,0
Мегион 422 649,4 170 845,3 40,4 41 147,5 41 147,5 100,0
Урай 413 696,7 167 142,0 40,4 39 721,6 39 721,6 100,0
Когалым 53 958,2 23 003,9 42,6 4 422,1 4 422,1 100,0
Радужный 198 114,9 107 053,0 54,0 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 435 055,6 217 853,0 50,1 35 175,2 35 175,2 100,0
Нягань 207 104,0 143 032,9 69,1 9 603,2 9 603,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 95 068,6 60,5 9 409,2 9 409,2 100,0
Покачи 269 375,9 145 581,3 54,0 19 884,4 19 884,4 100,0
Югорск 140 037,3 90 134,7 64,4 7 537,0 7 537,0 100,0
Белоярский 392 991,4 186 025,0 47,3 35 671,3 35 671,3 100,0
Березовский 695 992,9 370 997,8 53,3 53 069,4 53 069,4 100,0
Кондинский 385 689,4 249 453,4 64,7 21 581,1 21 581,1 100,0
Октябрьский 433 155,7 209 922,5 48,5 30 340,8 30 340,8 100,0
Сургутский 404 750,1 173 724,1 42,9 36 864,0 36 864,0 100,0
Советский 750 245,3 388 935,2 51,8 57 923,5 57 923,5 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 115 995,3 47,9 20 641,5 20 641,5 100,0
Нижневартовский 251 555,0 103 478,1 41,1 22 888,5 22 888,5 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 83 324,0 42,7 11 986,8 11 986,8 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 8,1 0,5 6,2
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4   0,5  
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 8 018 077,2 3 481 336,7 43,4 571 476,2 571 468,6 100,0  
бюджет автономного округа 8 017 823,7 3 481 336,2 43,4 571 468,1 571 468,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 3 481 336,2 43,4 571 468,1 571 468,1 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 64 052,2 42,3 12 833,7 12 833,7 100,0
Сургут 174 755,5 76 552,0 43,8 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 224 057,0 39,1 56 433,1 56 433,1 100,0
Нижневартовск 177 255,1 75 104,9 42,4 15 005,9 15 005,9 100,0
Мегион 422 649,4 170 845,3 40,4 41 147,5 41 147,5 100,0
Урай 413 696,7 167 142,0 40,4 39 721,6 39 721,6 100,0
Когалым 53 958,2 23 003,9 42,6 4 422,1 4 422,1 100,0
Радужный 198 114,9 107 053,0 54,0 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 435 055,6 217 853,0 50,1 35 175,2 35 175,2 100,0
Нягань 207 104,0 143 032,9 69,1 9 603,2 9 603,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 95 068,6 60,5 9 409,2 9 409,2 100,0
Покачи 269 375,9 145 581,3 54,0 19 884,4 19 884,4 100,0
Югорск 140 037,3 90 134,7 64,4 7 537,0 7 537,0 100,0
Белоярский 392 991,4 186 025,0 47,3 35 671,3 35 671,3 100,0
Березовский 695 992,9 370 997,8 53,3 53 069,4 53 069,4 100,0
Кондинский 385 689,4 249 453,4 64,7 21 581,1 21 581,1 100,0
Октябрьский 433 155,7 209 922,5 48,5 30 340,8 30 340,8 100,0
Сургутский 404 750,1 173 724,1 42,9 36 864,0 36 864,0 100,0
Советский 750 245,3 388 935,2 51,8 57 923,5 57 923,5 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 115 995,3 47,9 20 641,5 20 641,5 100,0
Нижневартовский 251 555,0 103 478,1 41,1 22 888,5 22 888,5 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 83 324,0 42,7 11 986,8 11 986,8 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 8,1 0,5 6,2
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4   0,5  
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 712 606,6 40,0 178 151,6 178 151,6 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 712 606,6 40,0 178 151,6 178 151,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 712 606,6 40,0 178 151,6 178 151,6 100,0
Мегион 266 445,5 106 578,3 40,0 26 644,5 26 644,5 100,0
Урай 270 352,2 108 140,8 40,0 27 035,2 27 035,2 100,0
Лангепас 251 535,4 100 614,2 40,0 25 153,6 25 153,6 100,0
Покачи 123 831,8 49 532,7 40,0 12 383,1 12 383,1 100,0
Белоярский 146 808,6 58 723,4 40,0 14 680,9 14 680,9 100,0
Березовский 236 259,3 94 503,7 40,0 23 625,9 23 625,9 100,0
Октябрьский 151 926,3 60 770,5 40,0 15 192,7 15 192,7 100,0
Советский 334 357,3 133 743,0 40,0 33 435,7 33 435,7 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 60 335,5 40,0 15 083,9 15 083,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 60 335,5 40,0 15 083,9 15 083,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 60 335,5 40,0 15 083,9 15 083,9 100,0
Мегион 80 179,1 32 071,6 40,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 18 287,6 40,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 9 976,3 40,0 2 494,1 2 494,1 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 224 068,5 40,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 224 068,5 40,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 224 068,5 40,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 17 281,3 40,0 4 320,3 4 320,3 100,0
Березовский 35 651,7 14 260,8 40,0 3 565,2 3 565,2 100,0
Кондинский 47 776,3 19 110,4 40,0 4 777,6 4 777,6 100,0
Октябрьский 44 453,8 17 781,6 40,0 4 445,4 4 445,4 100,0
Сургутский 173 718,8 69 487,6 40,0 17 371,9 17 371,9 100,0
Советский 69 666,0 27 866,4 40,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 11 605,6 40,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 21 054,5 40,0 5 263,7 5 263,7 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 25 620,3 40,0 6 405,0 6 405,0 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 553 875,0 221 550,0 40,0 55 387,5 55 387,5 100,0
бюджет автономного округа 553 875,0 221 550,0 40,0 55 387,5 55 387,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 553 875,0 221 550,0 40,0 55 387,5 55 387,5 100,0
Белоярский 34 189,1 13 675,6 40,0 3 418,9 3 418,9 100,0
Березовский 76 467,6 30 587,1 40,0 7 646,8 7 646,8 100,0
Кондинский 90 464,9 36 186,0 40,0 9 046,5 9 046,5 100,0
Октябрьский 74 530,6 29 812,2 40,0 7 453,0 7 453,0 100,0
Сургутский 39 206,3 15 682,5 40,0 3 920,6 3 920,6 100,0
Советский 37 516,9 15 006,8 40,0 3 751,7 3 751,7 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 44 843,6 40,0 11 210,9 11 210,9 100,0
Нижневартовский 68 649,2 27 459,7 40,0 6 865,0 6 865,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 8 296,5 40,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 172 465,1 38,3 46 246,6 46 246,6 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 172 465,1 38,3 46 246,6 46 246,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 172 465,1 38,3 46 246,6 46 246,6 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 172 465,1 38,3 46 246,6 46 246,6 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 496 401,3 1 391 025,7 39,8 350 886,7 350 886,7 100,0  
бюджет автономного округа 3 496 401,3 1 391 025,7 39,8 350 886,7 350 886,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 496 401,3 1 391 025,7 39,8 350 886,7 350 886,7 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 172 465,1 38,3 46 246,6 46 246,6 100,0
Мегион 346 624,6 138 649,9 40,0 34 662,4 34 662,4 100,0
Урай 316 071,2 126 428,4 40,0 31 607,1 31 607,1 100,0
Лангепас 251 535,4 100 614,2 40,0 25 153,6 25 153,6 100,0
Покачи 148 772,5 59 509,0 40,0 14 877,2 14 877,2 100,0
Белоярский 224 201,1 89 680,3 40,0 22 420,1 22 420,1 100,0
Березовский 348 378,6 139 351,6 40,0 34 837,9 34 837,9 100,0
Кондинский 138 241,2 55 296,4 40,0 13 824,1 13 824,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 108 364,3 40,0 27 091,1 27 091,1 100,0
Сургутский 212 925,1 85 170,1 40,0 21 292,5 21 292,5 100,0
Советский 441 540,2 176 616,2 40,0 44 154,0 44 154,0 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 56 449,2 40,0 14 112,3 14 112,3 100,0
Нижневартовский 121 285,7 48 514,2 40,0 12 128,7 12 128,7 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 33 916,8 40,0 8 479,1 8 479,1 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 701 322,4 1 802 710,5 48,7 168 081,4 168 081,4 100,0  
бюджет автономного округа 3 701 322,4 1 802 710,5 48,7 168 081,4 168 081,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 701 322,4 1 802 710,5 48,7 168 081,4 168 081,4 100,0
Нефтеюганск 87 755,9 37 470,6 42,7 7 517,4 7 517,4 100,0
Сургут 118 647,1 49 673,5 41,9 10 834,7 10 834,7 100,0
Ханты-Мансийск 79 681,2 33 584,9 42,1 6 585,1 6 585,1 100,0
Нижневартовск 137 234,7 58 429,7 42,6 11 670,8 11 670,8 100,0
Мегион 49 642,1 21 202,6 42,7 4 286,6 4 286,6 100,0
Урай 75 060,0 31 311,4 41,7 6 234,1 6 234,1 100,0
Когалым 19 673,4 8 718,5 44,3 1 565,0 1 565,0 100,0
Радужный 167 056,6 94 112,0 56,3 11 729,7 11 729,7 100,0
Лангепас 163 240,8 108 789,1 66,6 8 331,7 8 331,7 100,0
Нягань 171 858,1 128 347,0 74,7 6 666,0 6 666,0 100,0
Пыть-Ях 137 847,8 86 988,1 63,1 7 793,1 7 793,1 100,0
Покачи 107 472,8 80 601,2 75,0 3 913,0 3 913,0 100,0
Югорск 129 171,2 85 607,2 66,3 6 631,5 6 631,5 100,0
Белоярский 148 987,0 88 035,0 59,1 11 609,2 11 609,2 100,0
Березовский 327 580,5 223 298,8 68,2 16 562,0 16 562,0 100,0
Кондинский 223 048,5 182 240,5 81,7 5 973,7 5 973,7 100,0
Октябрьский 139 359,2 90 447,6 64,9 1 567,6 1 567,6 100,0
Сургутский 133 282,3 57 511,1 43,1 11 642,9 11 642,9 100,0
Советский 278 446,3 199 711,1 71,7 11 247,9 11 247,9 100,0
Ханты-Мансийский 85 210,2 52 958,8 62,2 5 211,8 5 211,8 100,0
Нижневартовский 106 307,1 44 338,0 41,7 8 854,6 8 854,6 100,0
Нефтеюганский 87 153,2 39 333,8 45,1 1 653,0 1 653,0 100,0
Нераспределенный резерв 727 606,4          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 630 000,0 262 500,0 41,7 52 500,0 52 500,0 100,0  
бюджет автономного округа 630 000,0 262 500,0 41,7 52 500,0 52 500,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 630 000,0 262 500,0 41,7 52 500,0 52 500,0 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 26 581,6 41,7 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 20 878,5 41,7 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 18 007,0 41,7 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 16 675,2 41,7 3 335,1 3 335,1 100,0
Мегион 26 382,7 10 992,8 41,7 2 198,5 2 198,5 100,0
Урай 22 565,5 9 402,2 41,7 1 880,4 1 880,4 100,0
Когалым 34 284,8 14 285,4 41,7 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 12 941,0 41,7 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 8 449,7 41,7 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 35 245,9 14 685,9 41,7 2 937,2 2 937,2 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 8 080,5 41,7 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 5 471,1 41,7 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 4 527,5 41,7 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 8 209,7 41,7 1 642,0 1 642,0 100,0
Березовский 20 033,8 8 347,4 41,7 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 8 916,5 41,7 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 8 410,6 41,7 1 682,1 1 682,1 100,0
Сургутский 47 142,7 19 642,9 41,7 3 928,6 3 928,6 100,0
Советский 30 258,8 12 607,9 41,7 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 6 587,3 41,7 1 317,4 1 317,4 100,0
Нижневартовский 22 862,2 9 525,9 41,7 1 905,2 1 905,2 100,0
Нефтеюганский 22 255,9 9 273,4 41,7 1 854,7 1 854,7 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 100,5 99,0 8,1 0,5 6,2 В мае 2014 года осуществлено финансирование с.п. Нижнесортымский Сургутского р-на за апрель в размере 0,5 тыс.рублей. Отклонение плановых назначений от фактических на 0,1 тыс. рублей по Сургутскому району связано с возникшей экономией при заключении контракта, по Октябрьскому району - с поздним заключением контракта администрацией г.п. Андра Октябрьского района.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 8,1 0,5 6,2
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4   0,5  
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 421 675,9 2 090 311,0 47,3 220 589,5 220 581,9 100,0  
бюджет автономного округа 4 421 422,4 2 090 310,5 47,3 220 581,4 220 581,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 4 421 422,4 2 090 310,5 47,3 220 581,4 220 581,4 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 64 052,2 42,3 12 833,7 12 833,7 100,0
Сургут 174 755,5 76 552,0 43,8 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 122 898,2 51 591,9 42,0 10 186,5 10 186,5 100,0
Нижневартовск 177 255,1 75 104,9 42,4 15 005,9 15 005,9 100,0
Мегион 76 024,8 32 195,4 42,3 6 485,1 6 485,1 100,0
Урай 97 625,5 40 713,6 41,7 8 114,5 8 114,5 100,0
Когалым 53 958,2 23 003,9 42,6 4 422,1 4 422,1 100,0
Радужный 198 114,9 107 053,0 54,0 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 183 520,2 117 238,8 63,9 10 021,6 10 021,6 100,0
Нягань 207 104,0 143 032,9 69,1 9 603,2 9 603,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 95 068,6 60,5 9 409,2 9 409,2 100,0
Покачи 120 603,4 86 072,3 71,4 5 007,2 5 007,2 100,0
Югорск 140 037,3 90 134,7 64,4 7 537,0 7 537,0 100,0
Белоярский 168 790,3 96 344,7 57,1 13 251,2 13 251,2 100,0
Березовский 347 614,3 231 646,2 66,6 18 231,5 18 231,5 100,0
Кондинский 247 448,2 194 157,0 78,5 7 757,0 7 757,0 100,0
Октябрьский 162 245,0 101 558,2 62,6 3 249,7 3 249,7 100,0
Сургутский 191 825,0 88 554,0 46,2 15 571,5 15 571,5 100,0
Советский 308 705,1 212 319,0 68,8 13 769,5 13 769,5 100,0
Ханты-Мансийский 101 020,0 59 546,1 58,9 6 529,2 6 529,2 100,0
Нижневартовский 130 269,3 54 963,9 42,2 10 759,8 10 759,8 100,0
Нефтеюганский 110 209,1 49 407,2 44,8 3 507,7 3 507,7 100,0
Нераспределенный резерв 792 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 8,1 0,5 6,2
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4   0,5  
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0            
бюджет автономного округа 100 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0          
Нераспределенный резерв 100 000,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 247 723,7 3 193 736,2 44,1 518 968,1 518 968,1 100,0  
бюджет автономного округа 7 247 723,7 3 193 736,2 44,1 518 968,1 518 968,1 100,0
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 745 000,0 262 500,0 35,2 52 500,0 52 500,0 100,0
бюджет автономного округа 745 000,0 262 500,0 35,2 52 500,0 52 500,0 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 100,5 99,0 8,1 0,5 6,2
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 8,1 0,5 6,2

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 12:40