Размер:
Цвет:

Июнь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % июнь
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 26
Всего по государственной программе всего: 7 996 343,9 4 093 179,4 51,2 611 871,4 611 842,7 100,0 Обоснование в пункте 2.4.
бюджет автономного округа 7 996 090,4 4 093 178,9 51,2 611 842,7 611 842,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 7 996 090,4 4 093 178,9 51,2 611 842,7 611 842,7 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 76 882,9 50,7 12 830,7 12 830,7 100,0
Сургут 174 755,5 91 562,4 52,4 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 289 625,8 50,6 65 568,8 65 568,8 100,0
Нижневартовск 177 255,1 90 672,3 51,2 15 567,4 15 567,4 100,0
Мегион 422 649,4 211 986,3 50,2 41 141,0 41 141,0 100,0
Урай 413 696,7 206 767,5 50,0 39 625,6 39 625,6 100,0
Когалым 53 958,2 27 425,8 50,8 4 421,9 4 421,9 100,0
Радужный 198 114,9 121 370,9 61,3 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 435 055,6 253 028,3 58,2 35 175,3 35 175,3 100,0
Нягань 206 381,2 152 116,1 73,7 9 083,2 9 083,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 104 477,9 66,4 9 409,3 9 409,3 100,0
Покачи 269 375,9 165 465,9 61,4 19 884,6 19 884,6 100,0
Югорск 140 037,3 97 671,7 69,7 7 536,9 7 536,9 100,0
Белоярский 392 991,4 221 834,2 56,4 35 809,2 35 809,2 100,0
Березовский 695 992,9 424 067,0 60,9 53 069,2 53 069,2 100,0
Кондинский 385 689,4 271 044,7 70,3 21 591,3 21 591,3 100,0
Октябрьский 433 155,7 257 113,4 59,4 47 190,9 47 190,9 100,0
Сургутский 402 012,4 210 196,8 52,3 36 472,7 36 472,7 100,0
Советский 750 245,3 446 858,7 59,6 57 923,5 57 923,5 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 136 597,7 56,4 20 602,4 20 602,4 100,0
Нижневартовский 233 282,2 122 775,5 52,6 19 297,4 19 297,4 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 113 637,1 58,3 30 313,1 30 313,1 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 28,7    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4 9,5    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 7 996 343,9 4 093 179,4 51,2 611 871,4 611 842,7 100,0  
бюджет автономного округа 7 996 090,4 4 093 178,9 51,2 611 842,7 611 842,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 7 996 090,4 4 093 178,9 51,2 611 842,7 611 842,7 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 76 882,9 50,7 12 830,7 12 830,7 100,0
Сургут 174 755,5 91 562,4 52,4 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 572 898,2 289 625,8 50,6 65 568,8 65 568,8 100,0
Нижневартовск 177 255,1 90 672,3 51,2 15 567,4 15 567,4 100,0
Мегион 422 649,4 211 986,3 50,2 41 141,0 41 141,0 100,0
Урай 413 696,7 206 767,5 50,0 39 625,6 39 625,6 100,0
Когалым 53 958,2 27 425,8 50,8 4 421,9 4 421,9 100,0
Радужный 198 114,9 121 370,9 61,3 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 435 055,6 253 028,3 58,2 35 175,3 35 175,3 100,0
Нягань 206 381,2 152 116,1 73,7 9 083,2 9 083,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 104 477,9 66,4 9 409,3 9 409,3 100,0
Покачи 269 375,9 165 465,9 61,4 19 884,6 19 884,6 100,0
Югорск 140 037,3 97 671,7 69,7 7 536,9 7 536,9 100,0
Белоярский 392 991,4 221 834,2 56,4 35 809,2 35 809,2 100,0
Березовский 695 992,9 424 067,0 60,9 53 069,2 53 069,2 100,0
Кондинский 385 689,4 271 044,7 70,3 21 591,3 21 591,3 100,0
Октябрьский 433 155,7 257 113,4 59,4 47 190,9 47 190,9 100,0
Сургутский 402 012,4 210 196,8 52,3 36 472,7 36 472,7 100,0
Советский 750 245,3 446 858,7 59,6 57 923,5 57 923,5 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 136 597,7 56,4 20 602,4 20 602,4 100,0
Нижневартовский 233 282,2 122 775,5 52,6 19 297,4 19 297,4 100,0
Нефтеюганский 195 000,9 113 637,1 58,3 30 313,1 30 313,1 100,0
Нераспределенный резерв 892 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 28,7    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4 9,5    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 890 758,2 50,0 178 151,6 178 151,6 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 890 758,2 50,0 178 151,6 178 151,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 890 758,2 50,0 178 151,6 178 151,6 100,0
Мегион 266 445,5 133 222,8 50,0 26 644,5 26 644,5 100,0
Урай 270 352,2 135 176,1 50,0 27 035,3 27 035,3 100,0
Лангепас 251 535,4 125 767,7 50,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 123 831,8 61 915,9 50,0 12 383,2 12 383,2 100,0
Белоярский 146 808,6 73 404,3 50,0 14 680,9 14 680,9 100,0
Березовский 236 259,3 118 129,6 50,0 23 625,9 23 625,9 100,0
Октябрьский 151 926,3 167 118,7 110,0 15 192,6 15 192,6 100,0
Советский 334 357,3 167 178,7 50,0 33 435,7 33 435,7 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 75 419,4 50,0 15 083,9 15 083,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 75 419,4 50,0 15 083,9 15 083,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 75 419,4 50,0 15 083,9 15 083,9 100,0
Мегион 80 179,1 40 089,5 50,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 22 859,5 50,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 12 470,4 50,0 2 494,1 2 494,1 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 280 085,6 50,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 280 085,6 50,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 280 085,6 50,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 21 601,7 50,0 4 320,4 4 320,4 100,0
Березовский 35 651,7 17 825,9 50,0 3 565,1 3 565,1 100,0
Кондинский 47 776,3 23 888,1 50,0 4777,7 4777,7 100,0
Октябрьский 44 453,8 22 226,9 50,0 4 445,3 4 445,3 100,0
Сургутский 173 718,8 86 859,4 50,0 17 371,8 17 371,8 100,0
Советский 69 666,0 34 833,0 50,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 14 507,0 50,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 26 318,2 50,0 5 263,7 5 263,7 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 32 025,4 50,0 6 405,1 6 405,1 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 548 938,5 275 251,6 50,1 53 701,6 53 701,6 100,0
бюджет автономного округа 548 938,5 275 251,6 50,1 53 701,6 53 701,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 548 938,5 275 251,6 50,1 53 701,6 53 701,6 100,0
Белоярский 34 189,1 17 094,6 50,0 3 419,0 3 419,0 100,0
Березовский 76 467,6 38 233,8 50,0 7 646,7 7 646,7 100,0
Кондинский 90 464,9 45 232,4 50,0 9 046,4 9 046,4 100,0
Октябрьский 74 530,6 37 265,3 50,0 7 453,1 7 453,1 100,0
Сургутский 39 206,3 19 603,1 50,0 3 920,6 3 920,6 100,0
Советский 37 516,9 18 758,5 50,0 3 751,7 3 751,7 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 56 054,6 50,0 11 211,0 11 211,0 100,0
Нижневартовский 63 712,7 32 638,7 51,2 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 10 370,6 50,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 227 847,2 50,6 55 382,1 55 382,1 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 227 847,2 50,6 55 382,1 55 382,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 227 847,2 50,6 55 382,1 55 382,1 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 227 847,2 50,6 55 382,1 55 382,1 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 491 464,8 1 749 362,0 50,1 358 336,3 358 336,3 100,0  
бюджет автономного округа 3 491 464,8 1 749 362,0 50,1 358 336,3 358 336,3 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 491 464,8 1 749 362,0 50,1 358 336,3 358 336,3 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 227 847,2 50,6 55 382,1 55 382,1 100,0
Мегион 346 624,6 173 312,3 50,0 34 662,4 34 662,4 100,0
Урай 316 071,2 158 035,6 50,0 31 607,2 31 607,2 100,0
Лангепас 251 535,4 125 767,7 50,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 148 772,5 74 386,3 50,0 14 877,3 14 877,3 100,0
Белоярский 224 201,1 112 100,6 50,0 22 420,3 22 420,3 100,0
Березовский 348 378,6 174 189,3 50,0 34 837,7 34 837,7 100,0
Кондинский 138 241,2 69 120,5 50,0 13 824,1 13 824,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 135 455,3 50,0 27 091,0 27 091,0 100,0
Сургутский 212 925,1 106 462,5 50,0 21 292,4 21 292,4 100,0
Советский 441 540,2 220 770,2 50,0 44 154,0 44 154,0 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 70 561,6 50,0 14 112,4 14 112,4 100,0
Нижневартовский 116 349,2 58 956,9 50,7 10 442,7 10 442,7 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 42 396,0 50,0 8 479,2 8 479,2 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 701 322,4 2 006 116,4 54,2 203 405,9 203 405,9 100,0  
бюджет автономного округа 3 701 322,4 2 006 116,4 54,2 203 405,9 203 405,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 701 322,4 2 006 116,4 54,2 203 405,9 203 405,9 100,0
Нефтеюганск 87 755,9 44 985,0 51,3 7 514,4 7 514,4 100,0
Сургут 118 647,1 60 508,2 51,0 10 834,7 10 834,7 100,0
Ханты-Мансийск 79 681,2 40 170,1 50,4 6 585,2 6 585,2 100,0
Нижневартовск 137 234,7 70 662,1 51,5 12 232,4 12 232,4 100,0
Мегион 49 642,1 25 482,7 51,3 4 280,1 4 280,1 100,0
Урай 75 060,0 37 449,2 49,9 6 137,9 6 137,9 100,0
Когалым 19 673,4 10 283,4 52,3 1 564,9 1 564,9 100,0
Радужный 167 056,6 105 841,7 63,4 11 729,7 11 729,7 100,0
Лангепас 163 240,8 117 120,9 71,7 8 331,8 8 331,8 100,0
Нягань 171 858,1 134 596,4 78,3 6 249,4 6 249,4 100,0
Пыть-Ях 137 847,8 94 781,3 68,8 7 793,2 7 793,2 100,0
Покачи 107 472,8 84 514,3 78,6 3 913,1 3 913,1 100,0
Югорск 129 171,2 92 238,7 71,4 6 631,4 6 631,4 100,0
Белоярский 148 987,0 99 782,0 67,0 11 747,0 11 747,0 100,0
Березовский 327 580,5 239 860,8 73,2 16 562,0 16 562,0 100,0
Кондинский 223 048,5 188 224,3 84,4 5 983,8 5 983,8 100,0
Октябрьский 139 359,2 108 865,3 78,1 18 417,7 18 417,7 100,0
Сургутский 133 282,3 69 154,0 51,9 11 642,9 11 642,9 100,0
Советский 278 446,3 210 959,0 75,8 11 247,9 11 247,9 100,0
Ханты-Мансийский 85 210,2 58 131,3 68,2 5 172,5 5 172,5 100,0
Нижневартовский 106 307,1 53 192,7 50,0 8 854,7 8 854,7 100,0
Нефтеюганский 87 153,2 59 313,0 68,1 19 979,2 19 979,2 100,0
Нераспределенный резерв 727 606,4          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 613 203,2 312 600,5 51,0 50 100,5 50 100,5 100,0  
бюджет автономного округа 613 203,2 312 600,5 51,0 50 100,5 50 100,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 613 203,2 312 600,5 51,0 50 100,5 50 100,5 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 31 897,9 50,0 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 25 054,2 50,0 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 21 608,5 50,0 3 601,5 3 601,5 100,0
Нижневартовск 40 020,4 20 010,2 50,0 3 335,0 3 335,0 100,0
Мегион 26 382,7 13 191,3 50,0 2 198,5 2 198,5 100,0
Урай 22 565,5 11 282,7 50,0 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 17 142,4 50,0 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 31 058,3 15 529,2 50,0 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 10 139,7 50,0 1 690,0 1 690,0 100,0
Нягань 34 523,1 17 519,7 50,7 2 833,8 2 833,8 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 9 696,6 50,0 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 6 565,3 50,0 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 5 433,0 50,0 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 9 851,6 50,0 1 641,9 1 641,9 100,0
Березовский 20 033,8 10 016,9 50,0 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 10 699,9 50,0 1 783,4 1 783,4 100,0
Октябрьский 20 185,8 10 092,8 50,0 1 682,2 1 682,2 100,0
Сургутский 44 405,0 23 180,3 52,2 3 537,4 3 537,4 100,0
Советский 30 258,8 15 129,5 50,0 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 7 904,8 50,0 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 9 525,9 9 525,9 100,0      
Нефтеюганский 22 255,9 11 128,1 50,0 1 854,7 1 854,7 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 100,5 99,0 28,7     Отклонение плановых назначений от фактических связано: с поздним заключением контракта администрацией г.п. Куминский Кондинского района; с поздней подготовкой документов на проведение аукциона поселением Сургутского района; с поздним заключением контракта администрацией г.п. Андра Октябрьского района; с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района-с ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств, в соответствии с действующим законодательством договоры с ООО «Промышленный дизайнер», по соглашению сторон, были расторгнуты.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 28,7    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4 9,5    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 404 879,1 2 343 817,4 53,2 253 535,1 253 506,4 100,0  
бюджет автономного округа 4 404 625,6 2 343 816,9 53,2 253 506,4 253 506,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 4 404 625,6 2 343 816,9 53,2 253 506,4 253 506,4 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 76 882,9 50,7 12 830,7 12 830,7 100,0
Сургут 174 755,5 91 562,4 52,4 15 010,4 15 010,4 100,0
Ханты-Мансийск 122 898,2 61 778,6 50,3 10 186,7 10 186,7 100,0
Нижневартовск 177 255,1 90 672,3 51,2 15 567,4 15 567,4 100,0
Мегион 76 024,8 38 674,0 50,9 6 478,6 6 478,6 100,0
Урай 97 625,5 48 731,9 49,9 8 018,4 8 018,4 100,0
Когалым 53 958,2 27 425,8 50,8 4 421,9 4 421,9 100,0
Радужный 198 114,9 121 370,9 61,3 14 317,9 14 317,9 100,0
Лангепас 183 520,2 127 260,6 69,3 10 021,8 10 021,8 100,0
Нягань 206 381,2 152 116,1 73,7 9 083,2 9 083,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 104 477,9 66,4 9 409,3 9 409,3 100,0
Покачи 120 603,4 91 079,6 75,5 5 007,3 5 007,3 100,0
Югорск 140 037,3 97 671,7 69,7 7 536,9 7 536,9 100,0
Белоярский 168 790,3 109 733,6 65,0 13 388,9 13 388,9 100,0
Березовский 347 614,3 249 877,7 71,9 18 231,5 18 231,5 100,0
Кондинский 247 448,2 201 924,2 81,6 7 767,2 7 767,2 100,0
Октябрьский 162 245,0 121 658,1 75,0 20 099,9 20 099,9 100,0
Сургутский 189 087,3 103 734,3 54,9 15 180,3 15 180,3 100,0
Советский 308 705,1 226 088,5 73,2 13 769,5 13 769,5 100,0
Ханты-Мансийский 101 020,0 66 036,1 65,4 6 490,0 6 490,0 100,0
Нижневартовский 116 933,0 63 818,6 54,6 8 854,7 8 854,7 100,0
Нефтеюганский 110 209,1 71 241,1 64,6 21 833,9 21 833,9 100,0
Нераспределенный резерв 792 606,4          
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 28,7    
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0          
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     8,1    
Сургутский 115,1 0,5 0,4 9,5    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0            
бюджет автономного округа 100 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0          
Нераспределенный резерв 100 000,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 242 787,2 3 755 478,4 51,9 561 742,2 561 742,2 100,0  
бюджет автономного округа 7 242 787,2 3 755 478,4 51,9 561 742,2 561 742,2 100,0
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 728 203,2 312 600,5 42,9 50 100,5 50 100,5 100,0
бюджет автономного округа 728 203,2 312 600,5 42,9 50 100,5 50 100,5 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 100,5 99,0 28,7    
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5 0,5 0,2 28,7    

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 12:26