Размер:
Цвет:

Июль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % июль
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29
Всего по государственной программе всего: 7 996 343,9 4 732 894,4 59,2 639 775,3 639 715,1 100,0 Обоснование в пункте 2.4.
бюджет автономного округа 7 996 090,4 4 732 879,9 59,2 639 701,1 639 701,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 7 996 090,4 4 732 879,9 59,2 639 701,1 639 701,1 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 90 221,1 59,5 13 338,2 13 338,2 100,0
Сургут 178 177,5 109 994,7 61,7 18 432,3 18 432,3 100,0
Ханты-Мансийск 576 782,2 342 614,5 59,4 52 988,7 52 988,7 100,0
Нижневартовск 183 025,1 110 830,6 60,6 20 158,3 20 158,3 100,0
Мегион 426 532,4 256 757,0 60,2 44 770,7 44 770,7 100,0
Урай 413 696,7 246 393,1 59,6 39 625,6 39 625,6 100,0
Когалым 54 864,2 32 753,7 59,7 5 327,9 5 327,9 100,0
Радужный 198 444,9 136 290,4 68,7 14 919,5 14 919,5 100,0
Лангепас 435 055,6 288 203,4 66,2 35 175,1 35 175,1 100,0
Нягань 206 957,2 161 736,3 78,1 9 620,2 9 620,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 113 887,1 72,4 9 409,2 9 409,2 100,0
Покачи 269 375,9 185 350,5 68,8 19 884,6 19 884,6 100,0
Югорск 146 266,3 111 437,5 76,2 13 765,9 13 765,9 100,0
Белоярский 400 504,4 262 766,9 65,6 40 932,7 40 932,7 100,0
Березовский 695 992,9 477 136,4 68,6 53 069,4 53 069,4 100,0
Кондинский 385 689,4 292 561,0 75,9 21 516,3 21 516,3 100,0
Октябрьский 434 725,7 291 832,6 67,1 34 719,2 34 719,2 100,0
Сургутский 405 216,4 248 918,8 61,4 38 722,0 38 722,0 100,0
Советский 750 245,3 532 645,3 71,0 85 786,6 85 786,6 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 157 101,2 64,9 20 503,5 20 503,5 100,0
Нижневартовский 238 714,2 147 488,5 61,8 24 713,0 24 713,0 100,0
Нефтеюганский 202 281,9 135 959,3 67,2 22 322,2 22 322,2 100,0
Нераспределенный резерв 842 606,4          
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 74,2 14,0 18,9
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     27,3    
Сургутский 115,1 13,5 11,7 34,8 13,0 37,4
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 7 996 343,9 4 732 894,4 59,2 639 775,3 639 715,1 100,0  
бюджет автономного округа 7 996 090,4 4 732 879,9 59,2 639 701,1 639 701,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 7 996 090,4 4 732 879,9 59,2 639 701,1 639 701,1 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 90 221,1 59,5 13 338,2 13 338,2 100,0
Сургут 178 177,5 109 994,7 61,7 18 432,3 18 432,3 100,0
Ханты-Мансийск 576 782,2 342 614,5 59,4 52 988,7 52 988,7 100,0
Нижневартовск 183 025,1 110 830,6 60,6 20 158,3 20 158,3 100,0
Мегион 426 532,4 256 757,0 60,2 44 770,7 44 770,7 100,0
Урай 413 696,7 246 393,1 59,6 39 625,6 39 625,6 100,0
Когалым 54 864,2 32 753,7 59,7 5 327,9 5 327,9 100,0
Радужный 198 444,9 136 290,4 68,7 14 919,5 14 919,5 100,0
Лангепас 435 055,6 288 203,4 66,2 35 175,1 35 175,1 100,0
Нягань 206 957,2 161 736,3 78,1 9 620,2 9 620,2 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 113 887,1 72,4 9 409,2 9 409,2 100,0
Покачи 269 375,9 185 350,5 68,8 19 884,6 19 884,6 100,0
Югорск 146 266,3 111 437,5 76,2 13 765,9 13 765,9 100,0
Белоярский 400 504,4 262 766,9 65,6 40 932,7 40 932,7 100,0
Березовский 695 992,9 477 136,4 68,6 53 069,4 53 069,4 100,0
Кондинский 385 689,4 292 561,0 75,9 21 516,3 21 516,3 100,0
Октябрьский 434 725,7 291 832,6 67,1 34 719,2 34 719,2 100,0
Сургутский 405 216,4 248 918,8 61,4 38 722,0 38 722,0 100,0
Советский 750 245,3 532 645,3 71,0 85 786,6 85 786,6 100,0
Ханты-Мансийский 242 143,2 157 101,2 64,9 20 503,5 20 503,5 100,0
Нижневартовский 238 714,2 147 488,5 61,8 24 713,0 24 713,0 100,0
Нефтеюганский 202 281,9 135 959,3 67,2 22 322,2 22 322,2 100,0
Нераспределенный резерв 842 606,4          
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 74,2 14,0 18,9
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     27,3    
Сургутский 115,1 13,5 11,7 34,8 13,0 37,4
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 1 096 773,0 61,6 206 014,8 206 014,8 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 1 096 773,0 61,6 206 014,8 206 014,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 1 096 773,0 61,6 206 014,8 206 014,8 100,0
Мегион 266 445,5 159 867,4 60,0 26 644,6 26 644,6 100,0
Урай 270 352,2 162 211,3 60,0 27 035,2 27 035,2 100,0
Лангепас 251 535,4 150 921,2 60,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 123 831,8 74 299,1 60,0 12 383,2 12 383,2 100,0
Белоярский 146 808,6 88 085,1 60,0 14 680,8 14 680,8 100,0
Березовский 236 259,3 141 755,6 60,0 23 626,0 23 626,0 100,0
Октябрьский 151 926,3 91 255,7 60,1 15 192,6 15 192,6 100,0
Советский 334 357,3 228 477,6 68,3 61 298,9 61 298,9 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 90 503,2 60,0 15 083,8 15 083,8 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 90 503,2 60,0 15 083,8 15 083,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 90 503,2 60,0 15 083,8 15 083,8 100,0
Мегион 80 179,1 48 107,4 60,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 27 431,4 60,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 14 964,4 60,0 2 494,0 2 494,0 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 336 102,7 60,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 336 102,7 60,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 336 102,7 60,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 25 922,0 60,0 4 320,3 4 320,3 100,0
Березовский 35 651,7 21 391,1 60,0 3 565,2 3 565,2 100,0
Кондинский 47 776,3 28 665,7 60,0 4777,6 4777,6 100,0
Октябрьский 44 453,8 26 672,3 60,0 4 445,4 4 445,4 100,0
Сургутский 173 718,8 104 231,3 60,0 17 371,9 17 371,9 100,0
Советский 69 666,0 41 799,6 60,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 17 408,4 60,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 31 581,8 60,0 5 263,6 5 263,6 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 38 430,5 60,0 6 405,1 6 405,1 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 548 938,5 328 953,2 59,9 53 701,6 53 701,6 100,0
бюджет автономного округа 548 938,5 328 953,2 59,9 53 701,6 53 701,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 548 938,5 328 953,2 59,9 53 701,6 53 701,6 100,0
Белоярский 34 189,1 20 513,5 60,0 3 418,9 3 418,9 100,0
Березовский 76 467,6 45 880,6 60,0 7 646,8 7 646,8 100,0
Кондинский 90 464,9 54 278,9 60,0 9 046,5 9 046,5 100,0
Октябрьский 74 530,6 44 718,4 60,0 7 453,1 7 453,1 100,0
Сургутский 39 206,3 23 523,7 60,0 3 920,6 3 920,6 100,0
Советский 37 516,9 22 510,2 60,0 3 751,7 3 751,7 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 67 265,5 60,0 11 210,9 11 210,9 100,0
Нижневартовский 63 712,7 37 817,7 59,4 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 12 444,7 60,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 266 765,3 59,3 38 918,1 38 918,1 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 266 765,3 59,3 38 918,1 38 918,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 266 765,3 59,3 38 918,1 38 918,1 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 266 765,3 59,3 38 918,1 38 918,1 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 491 464,8 2 119 097,4 60,7 369 735,4 369 735,4 100,0  
бюджет автономного округа 3 491 464,8 2 119 097,4 60,7 369 735,4 369 735,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 491 464,8 2 119 097,4 60,7 369 735,4 369 735,4 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 266 765,3 59,3 38 918,1 38 918,1 100,0
Мегион 346 624,6 207 974,8 60,0 34 662,5 34 662,5 100,0
Урай 316 071,2 189 642,7 60,0 31 607,1 31 607,1 100,0
Лангепас 251 535,4 150 921,2 60,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 148 772,5 89 263,5 60,0 14 877,2 14 877,2 100,0
Белоярский 224 201,1 134 520,6 60,0 22 420,0 22 420,0 100,0
Березовский 348 378,6 209 027,3 60,0 34 838,0 34 838,0 100,0
Кондинский 138 241,2 82 944,6 60,0 13 824,1 13 824,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 162 546,4 60,0 27 091,1 27 091,1 100,0
Сургутский 212 925,1 127 755,0 60,0 21 292,5 21 292,5 100,0
Советский 441 540,2 292 787,4 66,3 72 017,2 72 017,2 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 84 673,9 60,0 14 112,3 14 112,3 100,0
Нижневартовский 116 349,2 69 399,5 59,6 10 442,6 10 442,6 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 50 875,2 60,0 8 479,2 8 479,2 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 701 322,4 2 175 981,6 58,8 169 865,3 169 865,3 100,0  
бюджет автономного округа 3 701 322,4 2 175 981,6 58,8 169 865,3 169 865,3 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 701 322,4 2 175 981,6 58,8 169 865,3 169 865,3 100,0
Нефтеюганск 87 755,9 53 006,9 60,4 8 021,9 8 021,9 100,0
Сургут 118 647,1 71 342,8 60,1 10 834,6 10 834,6 100,0
Ханты-Мансийск 79 681,2 46 755,3 58,7 6 585,2 6 585,2 100,0
Нижневартовск 137 234,7 81 715,4 59,5 11 053,3 11 053,3 100,0
Мегион 49 642,1 29 509,3 59,4 4 026,6 4 026,6 100,0
Урай 75 060,0 43 587,2 58,1 6 138,0 6 138,0 100,0
Когалым 19 673,4 11 848,3 60,2 1 564,9 1 564,9 100,0
Радужный 167 056,6 117 843,0 70,5 12 001,3 12 001,3 100,0
Лангепас 163 240,8 125 452,6 76,9 8 331,7 8 331,7 100,0
Нягань 171 858,1 140 806,7 81,9 6 210,3 6 210,3 100,0
Пыть-Ях 137 847,8 102 574,4 74,4 7 793,1 7 793,1 100,0
Покачи 107 472,8 88 427,4 82,3 3 913,1 3 913,1 100,0
Югорск 129 171,2 98 870,0 76,5 6 631,4 6 631,4 100,0
Белоярский 148 987,0 109 139,7 73,3 9 357,7 9 357,7 100,0
Березовский 327 580,5 256 422,8 78,3 16 562,0 16 562,0 100,0
Кондинский 223 048,5 194 133,2 87,0 5 908,9 5 908,9 100,0
Октябрьский 139 359,2 113 241,3 81,3 4 376,0 4 376,0 100,0
Сургутский 133 282,3 79 842,0 59,9 10 688,0 10 688,0 100,0
Советский 278 446,3 222 206,9 79,8 11 247,9 11 247,9 100,0
Ханты-Мансийский 85 210,2 63 205,0 74,2 5 073,7 5 073,7 100,0
Нижневартовский 106 307,1 62 031,1 58,4 8 838,4 8 838,4 100,0
Нефтеюганский 87 153,2 64 020,3 73,5 4 707,3 4 707,3 100,0
Нераспределенный резерв 727 606,4          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 613 203,2 362 700,9 59,1 50 100,4 50 100,4 100,0  
бюджет автономного округа 613 203,2 362 700,9 59,1 50 100,4 50 100,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 613 203,2 362 700,9 59,1 50 100,4 50 100,4 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 37 214,2 58,3 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 29 229,9 58,3 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 25 209,9 58,3 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 23 345,2 58,3 3 335,0 3 335,0 100,0
Мегион 26 382,7 15 389,9 58,3 2 198,6 2 198,6 100,0
Урай 22 565,5 13 163,2 58,3 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 19 999,4 58,3 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 31 058,3 18 117,4 58,3 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 11 829,6 58,3 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 34 523,1 20 353,6 59,0 2 833,9 2 833,9 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 11 312,7 58,3 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 7 659,6 58,3 1 094,3 1 094,3 100,0
Югорск 10 866,1 6 338,5 58,3 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 11 493,6 58,3 1 642,0 1 642,0 100,0
Березовский 20 033,8 11 686,3 58,3 1 669,4 1 669,4 100,0
Кондинский 21 399,7 12 483,2 58,3 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 11 774,9 58,3 1 682,1 1 682,1 100,0
Сургутский 44 405,0 26 717,8 60,2 3 537,5 3 537,5 100,0
Советский 30 258,8 17 651,0 58,3 2 521,5 2 521,5 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 9 222,3 58,3 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 9 525,9 9 525,9 100,0      
Нефтеюганский 22 255,9 12 982,8 58,3 1 854,7 1 854,7 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 114,5 99,1 74,2 14,0 18,9 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с поздним заключением контракта администрацией г.п. Куминский Кондинского района; с поздней подготовкой документов на проведение аукциона поселением Сургутского района; с поздним заключением контракта администрацией г.п. Андра Октябрьского района; с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района-
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 74,2 14,0 18,9
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
Кондинский 30,3     8,1   0,0 с ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств, в соответствии с действующим законодательством договоры с ООО «Промышленный дизайнер», по соглашению сторон, были расторгнуты.
Октябрьский 27,3     27,3   0,0
Сургутский 115,1 13,5 11,7 34,8 13,0 37,4
Нижневартовский 11,1     3,0   0,0
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 404 879,1 2 563 797,0 58,2 220 039,9 219 979,7 100,0  
бюджет автономного округа 4 404 625,6 2 563 782,5 58,2 219 965,7 219 965,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 4 404 625,6 2 563 782,5 58,2 219 965,7 219 965,7 100,0
Нефтеюганск 151 551,6 90 221,1 59,5 13 338,2 13 338,200 100,0
Сургут 174 755,5 106 572,7 61,0 15 010,3 15 010,300 100,0
Ханты-Мансийск 122 898,2 71 965,2 58,6 10 186,6 10 186,600 100,0
Нижневартовск 177 255,1 105 060,6 59,3 14 388,3 14 388,300 100,0
Мегион 76 024,8 44 899,2 59,1 6 225,2 6 225,200 100,0
Урай 97 625,5 56 750,4 58,1 8 018,5 8 018,500 100,0
Когалым 53 958,2 31 847,7 59,0 4 421,9 4 421,900 100,0
Радужный 198 114,9 135 960,4 68,6 14 589,5 14 589,500 100,0
Лангепас 183 520,2 137 282,2 74,8 10 021,6 10 021,600 100,0
Нягань 206 381,2 161 160,3 78,1 9 044,2 9 044,200 100,0
Пыть-Ях 157 241,0 113 887,1 72,4 9 409,2 9 409,200 100,0
Покачи 120 603,4 96 087,0 79,7 5 007,4 5 007,400 100,0
Югорск 140 037,3 105 208,5 75,1 7 536,9 7 536,900 100,0
Белоярский 168 790,3 120 733,3 71,5 10 999,7 10 999,700 100,0
Березовский 347 614,3 268 109,1 77,1 18 231,4 18 231,400 100,0
Кондинский 247 448,2 209 616,4 84,7 7 692,2 7 692,200 100,0
Октябрьский 162 245,0 127 716,2 78,7 6 058,1 6 058,100 100,0
Сургутский 189 087,3 117 959,8 62,4 14 225,5 14 225,500 100,0
Советский 308 705,1 239 857,9 77,7 13 769,4 13 769,400 100,0
Ханты-Мансийский 101 020,0 72 427,3 71,7 6 391,2 6 391,200 100,0
Нижневартовский 116 933,0 72 657,0 62,1 8 838,4 8 838,400 100,0
Нефтеюганский 110 209,1 77 803,1 70,6 6 562,0 6 562,000 100,0
Нераспределенный резерв 792 606,4          
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 74,2 14,0 18,9
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
Кондинский 30,3     8,1    
Октябрьский 27,3     27,3    
Сургутский 115,1 13,5 11,7 34,8 13,0 37,4
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0 3 422,0 3 422,0 100,0
Ханты-Мансийск 3 884,0 3 884,0 100,0 3 884,0 3 884,0 100,0
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0 5 770,0 5 770,0 100,0
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0 3 883,0 3 883,0 100,0
Когалым 906,0 906,0 100,0 906,0 906,0 100,0
Радужный 330,0 330,0 100,0 330,0 330,0 100,0
Нягань 576,0 576,0 100,0 576,0 576,0 100,0
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0 6 229,0 6 229,0 100,0
Белоярский 7 513,0 7 513,0 100,0 7 513,0 7 513,0 100,0
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0 1 570,0 1 570,0 100,0
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0 3 204,0 3 204,0 100,0
Нижневартовский 5 432,0 5 432,0 100,0 5 432,0 5 432,0 100,0
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0 7 281,0 7 281,0 100,0
Нераспределенный резерв            
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0            
бюджет автономного округа 50 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0          
Нераспределенный резерв 50 000,0          
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0 50 000,0 50,0 50 000,0 50 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 100 000,0 50 000,0 50,0 50 000,0 50 000,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0 50 000,0 50,0 50 000,0 50 000,0 100,0
Сургут 6 944,0 6 944,0 100,0 3 422,0 3 422,0 100,0
Ханты-Мансийск 7 868,0 7 868,0 100,0 3 884,0 3 884,0 100,0
Нижневартовск 11 640,0 11 640,0 100,0 5 770,0 5 770,0 100,0
Мегион 7 866,0 7 866,0 100,0 3 883,0 3 883,0 100,0
Когалым 1 912,0 1 912,0 100,0 906,0 906,0 100,0
Радужный 760,0 760,0 100,0 330,0 330,0 100,0
Нягань 1 252,0 1 252,0 100,0 576,0 576,0 100,0
Югорск 12 558,0 12 558,0 100,0 6 229,0 6 229,0 100,0
Белоярский 15 126,0 15 126,0 100,0 7 513,0 7 513,0 100,0
Октябрьский 3 240,0 3 240,0 100,0 1 570,0 1 570,0 100,0
Сургутский 6 508,0 6 508,0 100,0 3 204,0 3 204,0 100,0
Нижневартовский 10 964,0 10 964,0 100,0 5 432,0 5 432,0 100,0
Нефтеюганский 14 662,0 14 662,0 100,0 7 281,0 7 281,0 100,0
Нераспределенный резерв 50 000,0          
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 242 787,2 4 345 079,0 60,0 589 600,7 589 600,7 100,0  
бюджет автономного округа 7 242 787,2 4 345 079,0 60,0 589 600,7 589 600,7 100,0
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 728 203,2 362 700,9 49,8 50 100,4 50 100,4 100,0
бюджет автономного округа 728 203,2 362 700,9 49,8 50 100,4 50 100,4 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 114,5 99,1 74,2 14,0 18,9
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 74,2 14,0 18,9

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   14 13   Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов     0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   79 83    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 12:19