Размер:
Цвет:

Август

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % август
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 29
Всего по государственной программе всего: 7 939 566,6 5 498 472,3 69,3 785 148,7 765 577,9 97,5 Обоснование в пункте 2.1.
бюджет автономного округа 7 939 313,1 5 498 446,6 69,3 785 137,5 765 566,7 97,5
в том числе межбюджетные трансферты: 7 939 313,1 5 498 446,6 69,3 785 137,5 765 566,7 97,5
Нефтеюганск 178 207,2 118 907,1 66,7 30 036,5 28 686,0 95,5
Сургут 136 504,1 107 401,2 78,7 4 175,7 -2 593,5 -62,1
Ханты-Мансийск 549 312,6 391 681,7 71,3 49 067,2 49 067,2 100,0
Нижневартовск 173 022,1 116 891,0 67,6 8 244,3 6 060,4 73,5
Мегион 440 791,7 307 007,6 69,6 50 393,6 50 250,6 99,7
Урай 409 855,0 286 873,1 70,0 40 480,0 40 480,0 100,0
Когалым 47 039,2 31 854,5 67,7 2 857,1 -899,2 -31,5
Радужный 221 491,7 160 583,6 72,5 24 381,9 24 293,2 99,6
Лангепас 431 909,7 321 281,3 74,4 33 077,9 33 077,9 100,0
Нягань 209 095,4 173 476,2 83,0 11 740,0 11 739,9 100,0
Пыть-Ях 136 738,2 115 529,1 84,5 5 308,7 1 642,0 30,9
Покачи 258 636,6 201 842,1 78,0 16 491,6 16 491,6 100,0
Югорск 162 358,0 129 702,4 79,9 18 264,8 18 264,9 100,0
Белоярский 418 733,8 312 435,3 74,6 49 668,7 49 668,4 100,0
Березовский 727 091,8 579 836,2 79,7 102 699,8 102 699,8 100,0
Кондинский 471 186,0 398 212,1 84,5 105 651,1 105 651,1 100,0
Октябрьский 448 694,9 337 083,1 75,1 45 287,3 45 250,5 99,9
Сургутский 365 367,6 272 275,2 74,5 24 830,0 23 356,4 94,1
Советский 694 005,9 579 219,0 83,5 46 675,5 46 573,7 99,8
Ханты-Мансийский 243 596,9 180 995,2 74,3 23 894,0 23 894,0 100,0
Нижневартовский 292 622,0 206 816,9 70,7 59 328,4 59 328,4 100,0
Нефтеюганский 242 073,9 168 542,7 69,6 32 583,4 32 583,4 100,0
Нераспределенный резерв 680 978,8     0,0 0,0  
местный бюджет 253,5 25,7 10,1 11,2 11,2 100,0
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3 11,2 41,0 11,2 11,2 100,0
Сургутский 115,1 13,5 11,7      
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 7 939 566,6 5 498 461,1 69,3 785 148,7 765 566,7 97,5  
бюджет автономного округа 7 939 313,1 5 498 446,6 69,3 785 137,5 765 566,7 97,5
в том числе межбюджетные трансферты: 7 939 313,1 5 498 446,6 69,3 785 137,5 765 566,7 97,5
Нефтеюганск 178 207,2 118 907,1 66,7 30 036,5 28 686,0 95,5
Сургут 136 504,1 107 401,2 78,7 4 175,7 -2 593,5 -62,1
Ханты-Мансийск 549 312,6 391 681,7 71,3 49 067,2 49 067,2 100,0
Нижневартовск 173 022,1 116 891,0 67,6 8 244,3 6 060,4 73,5
Мегион 440 791,7 307 007,6 69,6 50 393,6 50 250,6 99,7
Урай 409 855,0 286 873,1 70,0 40 480,0 40 480,0 100,0
Когалым 47 039,2 31 854,5 67,7 2 857,1 -899,2 -31,5
Радужный 221 491,7 160 583,6 72,5 24 381,9 24 293,2 99,6
Лангепас 431 909,7 321 281,3 74,4 33 077,9 33 077,9 100,0
Нягань 209 095,4 173 476,2 83,0 11 740,0 11 739,9 100,0
Пыть-Ях 136 738,2 115 529,1 84,5 5 308,7 1 642,0 30,9
Покачи 258 636,6 201 842,1 78,0 16 491,6 16 491,6 100,0
Югорск 162 358,0 129 702,4 79,9 18 264,8 18 264,9 100,0
Белоярский 418 733,8 312 435,3 74,6 49 668,7 49 668,4 100,0
Березовский 727 091,8 579 836,2 79,7 102 699,8 102 699,8 100,0
Кондинский 471 186,0 398 212,1 84,5 105 651,1 105 651,1 100,0
Октябрьский 448 694,9 337 083,1 75,1 45 287,3 45 250,5 99,9
Сургутский 365 367,6 272 275,2 74,5 24 830,0 23 356,4 94,1
Советский 694 005,9 579 219,0 83,5 46 675,5 46 573,7 99,8
Ханты-Мансийский 243 596,9 180 995,2 74,3 23 894,0 23 894,0 100,0
Нижневартовский 292 622,0 206 816,9 70,7 59 328,4 59 328,4 100,0
Нефтеюганский 242 073,9 168 542,7 69,6 32 583,4 32 583,4 100,0
Нераспределенный резерв 680 978,8     0,0 0,0  
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 11,2 0,0 0,0
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3     0,0    
Октябрьский 27,3     11,2   0,0
Сургутский 115,1 13,5 11,7 0,0    
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 1 274 924,6 71,6 178 151,6 178 151,6 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 1 274 924,6 71,6 178 151,6 178 151,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 1 274 924,6 71,6 178 151,6 178 151,6 100,0
Мегион 266 445,5 186 511,9 70,0 26 644,5 26 644,5 100,0
Урай 270 352,2 189 246,5 70,0 27 035,2 27 035,2 100,0
Лангепас 251 535,4 176 074,8 70,0 25 153,6 25 153,6 100,0
Покачи 123 831,8 86 682,2 70,0 12 383,1 12 383,1 100,0
Белоярский 146 808,6 102 766,0 70,0 14 680,9 14 680,9 100,0
Березовский 236 259,3 165 381,5 70,0 23 625,9 23 625,9 100,0
Октябрьский 151 926,3 106 448,4 70,1 15 192,7 15 192,7 100,0
Советский 334 357,3 261 913,3 78,3 33 435,7 33 435,7 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 105 587,1 70,0 15 083,9 15 083,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 105 587,1 70,0 15 083,9 15 083,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 105 587,1 70,0 15 083,9 15 083,9 100,0
Мегион 80 179,1 56 125,3 70,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 32 003,3 70,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 17 458,5 70,0 2 494,1 2 494,1 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 392 119,8 70,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 392 119,8 70,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 392 119,8 70,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 30 242,3 70,0 4 320,3 4 320,3 100,0
Березовский 35 651,7 24 956,3 70,0 3 565,2 3 565,2 100,0
Кондинский 47 776,3 33 443,3 70,0 4777,6 4777,6 100,0
Октябрьский 44 453,8 31 117,7 70,0 4 445,4 4 445,4 100,0
Сургутский 173 718,8 121 603,2 70,0 17 371,9 17 371,9 100,0
Советский 69 666,0 48 766,2 70,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 20 309,8 70,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 36 845,5 70,0 5 263,7 5 263,7 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 44 835,5 70,0 6 405,0 6 405,0 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 548 938,5 382 654,7 69,7 53 701,5 53 701,5 100,0
бюджет автономного округа 548 938,5 382 654,7 69,7 53 701,5 53 701,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 548 938,5 382 654,7 69,7 53 701,5 53 701,5 100,0
Белоярский 34 189,1 23 932,4 70,0 3 418,9 3 418,9 100,0
Березовский 76 467,6 53 527,4 70,0 7 646,8 7 646,8 100,0
Кондинский 90 464,9 63 325,4 70,0 9 046,5 9 046,5 100,0
Октябрьский 74 530,6 52 171,4 70,0 7 453,0 7 453,0 100,0
Сургутский 39 206,3 27 444,4 70,0 3 920,7 3 920,7 100,0
Советский 37 516,9 26 261,8 70,0 3 751,6 3 751,6 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 78 476,4 70,0 11 210,9 11 210,9 100,0
Нижневартовский 63 712,7 42 996,7 67,5 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 14 518,8 70,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 306 774,8 68,2 40 009,5 40 009,5 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 306 774,8 68,2 40 009,5 40 009,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 306 774,8 68,2 40 009,5 40 009,5 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 306 774,8 68,2 40 009,5 40 009,5 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 491 464,8 2 462 061,0 70,5 342 963,6 342 963,6 100,0  
бюджет автономного округа 3 491 464,8 2 462 061,0 70,5 342 963,6 342 963,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 491 464,8 2 462 061,0 70,5 342 963,6 342 963,6 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 306 774,8 68,2 40 009,5 40 009,5 100,0
Мегион 346 624,6 242 637,2 70,0 34 662,4 34 662,4 100,0
Урай 316 071,2 221 249,8 70,0 31 607,1 31 607,1 100,0
Лангепас 251 535,4 176 074,8 70,0 25 153,6 25 153,6 100,0
Покачи 148 772,5 104 140,7 70,0 14 877,2 14 877,2 100,0
Белоярский 224 201,1 156 940,7 70,0 22 420,1 22 420,1 100,0
Березовский 348 378,6 243 865,2 70,0 34 837,9 34 837,9 100,0
Кондинский 138 241,2 96 768,7 70,0 13 824,1 13 824,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 189 637,5 70,0 27 091,1 27 091,1 100,0
Сургутский 212 925,1 149 047,6 70,0 21 292,6 21 292,6 100,0
Советский 441 540,2 336 941,3 76,3 44 153,9 44 153,9 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 98 786,2 70,0 14 112,3 14 112,3 100,0
Нижневартовский 116 349,2 79 842,2 68,6 10 442,7 10 442,7 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 59 354,3 70,0 8 479,1 8 479,1 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 644 545,1 2 498 484,2 68,6 342 073,4 322 502,6 94,3 Финансирование дотации, предоставляемой муниципальным образованиям автономного округа в 2014 году на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации в январе-июле месяце осуществлялось в размере 1/12 от утверждённого годового объёма.
В августе месяце, по результатам корректировки муниципальных Планов мероприятий (дорожных карт) изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования и культуры, согласования показателей с отраслевыми Департаментами автономного округа и заключения ими соответствующих соглашений с муниципальными образованиями по обеспечению достижению в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере образования и культуры, по данным, представленным отраслевыми Департаментами автономного округа произведено уточнение объёма дотации. Уточнённые объёмы дотации доведены до муниципальных образований автономного округа.
Муниципальными образованиями городов Сургут, Пыть-Ях и Когалым произведен возврат излишне перечисленных сумм в январе-июле в связи с уменьшением им общего объёма дотации на 2014 год.
Кроме того, городскими округами: г. Нефтеюганск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Радужный и муниципальными районами: Октябрьский, Сургутский, Советский возвращены в бюджет автономного округа ранее перечисленные им средства на выплаты муниципальным служащим, выполнявшим в 2013 году отдельные государственные полномочия автономного округа в сфере охраны здоровья граждан, связанных с расторжением до 31 декабря 2013 года трудовых договоров, а также на оплату работ по составлению годовой бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2013 год по разделу «Здравоохранение», в связи с трудоустройством сокращенных работников до истечения 6 месяцев после увольнения.
бюджет автономного округа 3 644 545,1 2 498 484,2 68,6 342 073,4 322 502,6 94,3
в том числе межбюджетные трансферты: 3 644 545,1 2 498 484,2 68,6 342 073,4 322 502,6 94,3
Нефтеюганск 114 411,5 76 376,6 66,8 24 720,2 23 369,7 94,5
Сургут 76 973,7 64 573,6 83,9   -6 769,2  
Ханты-Мансийск 46 755,3 46 755,3 100,0      
Нижневартовск 127 231,7 84 440,7 66,4 4 909,2 2 725,3 55,5
Мегион 63 901,4 42 899,0 67,1 13 532,7 13 389,7 98,9
Урай 64 225,9 43 587,2 67,9      
Когалым 11 848,4 8 092,0 68,3   -3 756,3  
Радужный 190 103,4 139 548,0 73,4 21 793,7 21 705,0 99,6
Лангепас 160 094,9 131 687,0 82,3 6 234,4 6 234,4 100,0
Нягань 168 920,7 144 637,1 85,6 3 830,5 3 830,4 100,0
Пыть-Ях 117 345,0 102 600,3 87,4 3 692,6 25,9 0,7
Покачи 96 733,5 88 947,6 92,0 520,2 520,2 100,0
Югорск 145 262,9 116 229,3 80,0 17 359,2 17 359,3 100,0
Белоярский 154 928,0 122 457,7 79,0 13 318,3 13 318,0 100,0
Березовский 358 679,4 322 615,2 89,9 66 192,4 66 192,4 100,0
Кондинский 308 545,1 284 176,9 92,1 90 043,7 90 043,7 100,0
Октябрьский 153 328,4 129 718,5 84,6 16 514,0 16 477,2 99,8
Сургутский 93 433,5 78 368,4 83,9   -1 473,6  
Советский 222 206,9 222 105,1 100,0   -101,8  
Ханты-Мансийский 78 802,5 63 807,8 81,0 602,8 602,8 100,0
Нижневартовский 147 889,0 98 590,9 66,7 36 559,8 36 559,8 100,0
Нефтеюганский 126 945,2 86 270,0 68,0 22 249,7 22 249,7 100,0
Нераспределенный резерв 615 978,8          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 613 203,2 412 801,4 67,3 50 100,5 50 100,5 100,0  
бюджет автономного округа 613 203,2 412 801,4 67,3 50 100,5 50 100,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 613 203,2 412 801,4 67,3 50 100,5 50 100,5 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 42 530,5 66,7 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 33 405,6 66,7 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 28 811,3 66,7 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 26 680,3 66,7 3 335,1 3 335,1 100,0
Мегион 26 382,7 17 588,4 66,7 2 198,5 2 198,5 100,0
Урай 22 565,5 15 043,7 66,7 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 22 856,5 66,7 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 20 705,6 66,7 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 13 519,5 66,7 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 34 523,1 23 187,5 67,2 2 833,9 2 833,9 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 12 928,8 66,7 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 8 753,8 66,7 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 7 244,1 66,7 905,6 905,6 100,0
Белоярский 19 703,3 13 135,5 66,7 1 641,9 1 641,9 100,0
Березовский 20 033,8 13 355,8 66,7 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 14 266,5 66,7 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 13 457,1 66,7 1 682,2 1 682,2 100,0
Сургутский 44 405,0 30 255,2 68,1 3 537,4 3 537,4 100,0
Советский 30 258,8 20 172,6 66,7 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 10 539,8 66,7 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 9 525,9 9 525,9 100,0      
Нефтеюганский 22 255,9 14 837,4 66,7 1 854,6 1 854,6 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 125,7 99,1 11,2 11,2 100,0  
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 25,7 10,1 11,2 11,2 100,0
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3            
Октябрьский 27,3 11,2 41,0 11,2 11,2 100,0
Сургутский 115,1 13,5 11,7      
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 348 101,8 2 936 411,3 67,5 392 185,1 372 614,3 95,0  
бюджет автономного округа 4 347 848,3 2 936 385,6 67,5 392 173,9 372 603,1 95,0
в том числе межбюджетные трансферты: 4 347 848,3 2 936 385,6 67,5 392 173,9 372 603,1 95,0
Нефтеюганск 178 207,2 118 907,1 66,7 30 036,5 28 686,0 95,5
Сургут 133 082,1 103 979,2 78,1 4 175,7 -2 593,5  
Ханты-Мансийск 89 972,3 75 566,6 84,0 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 167 252,1 111 121,0 66,4 8 244,3 6 060,4 73,5
Мегион 90 284,1 60 487,4 67,0 15 731,2 15 588,2 99,1
Урай 86 791,4 58 630,9 67,6 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 46 133,2 30 948,5 67,1 2 857,1 -899,2  
Радужный 221 161,7 160 253,6 72,5 24 381,9 24 293,2 99,6
Лангепас 180 374,3 145 206,5 80,5 7 924,3 7 924,3 100,0
Нягань 203 443,8 167 824,6 82,5 6 664,4 6 664,3 100,0
Пыть-Ях 136 738,2 115 529,1 84,5 5 308,7 1 642,0 30,9
Покачи 109 864,1 97 701,4 88,9 1 614,4 1 614,4 100,0
Югорск 156 129,0 123 473,4 79,1 18 264,8 18 264,9 100,0
Белоярский 174 731,3 135 693,2 77,7 14 960,2 14 959,9 100,0
Березовский 378 713,2 335 971,0 88,7 67 861,9 67 861,9 100,0
Кондинский 332 944,8 301 443,4 90,5 91 827,0 91 827,0 100,0
Октябрьский 176 214,2 145 875,6 82,8 18 196,2 18 159,4 99,8
Сургутский 149 238,5 120 023,6 80,4 3 537,4 2 063,8 58,3
Советский 252 465,7 242 277,7 96,0 2 521,6 2 419,8 96,0
Ханты-Мансийский 94 612,3 74 347,6 78,6 1 920,3 1 920,3 100,0
Нижневартовский 158 514,9 109 216,8 68,9 36 559,8 36 559,8 100,0
Нефтеюганский 150 001,1 101 907,4 67,9 24 104,3 24 104,3 100,0
Нераспределенный резерв 680 978,8          
местный бюджет 253,5 25,7 10,1 11,2 11,2 100,0
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3          
Октябрьский 27,3 11,2 41,0 11,2 11,2 100,0
Сургутский 115,1 13,5 11,7      
Нижневартовский 11,1          
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 3 884,0 3 884,0 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 576,0 576,0 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 7 513,0 7 513,0 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Нижневартовский 5 432,0 5 432,0 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
Ханты-Мансийск 5 456,3 5 456,3 100,0 5 456,3 5 456,3 100,0
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0 6 992,4 6 992,4 100,0
Нягань 5 075,6 5 075,6 100,0 5 075,6 5 075,6 100,0
Белоярский 12 288,4 12 288,4 100,0 12 288,4 12 288,4 100,0
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0 7 861,4 7 861,4 100,0
Нижневартовский 12 325,9 12 325,9 100,0 12 325,9 12 325,9 100,0
Нераспределенный резерв 0,0 0,0   0,0    
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0 100 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0  
бюджет автономного округа 100 000,0 100 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0 100 000,0 100,0 50 000,0 50 000,0 100,0
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 9 340,3 9 340,3 100,0 5 456,3 5 456,3 100,0
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0 6 992,4 6 992,4 100,0
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 5 651,6 5 651,6 100,0 5 075,6 5 075,6 100,0
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 19 801,4 19 801,4 100,0 12 288,4 12 288,4 100,0
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0 7 861,4 7 861,4 100,0
Нижневартовский 17 757,9 17 757,9 100,0 12 325,9 12 325,9 100,0
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв 0,0 0,0        
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 186 009,9 4 345 079,0 60,5 685 037,0 665 466,2 97,1  
бюджет автономного округа 7 186 009,9 4 345 079,0 60,5 685 037,0 665 466,2 97,1
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 728 203,2 362 700,9 49,8 100 100,5 100 100,5 100,0
бюджет автономного округа 728 203,2 362 700,9 49,8 100 100,5 100 100,5 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 114,5 99,1 11,2 11,2 100,0
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5 14,5 5,7 11,2 11,2 100,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 28
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%                                                      
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%                                                      
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                      
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                      
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%                                                      
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%                                                      
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед. 13 ед. 92,9                                     14 13 92,9       Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз                                                      
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз                                                      
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.                                                      
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                      
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%                                                      
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                      
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                      
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов 83 балла 105,1                                     79 83 105,1        

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 11:25