Размер:
Цвет:

Сентябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % сентябрь
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 35
Всего по государственной программе всего: 7 931 914,4 6 043 335,6 76,2 552 530,3 544 863,3 98,6 Обоснование в пункте 2.1,2.4.
бюджет автономного округа 7 931 660,9 6 043 273,4 76,2 552 396,8 544 826,8 98,6
в том числе межбюджетные трансферты: 7 931 660,9 6 043 273,4 76,2 552 396,8 544 826,8 98,6
Нефтеюганск 178 207,2 133 394,5 74,9 14 487,4 14 487,4 100,0
Сургут 136 274,9 111 576,9 81,9 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 549 312,6 427 697,9 77,9 36 016,2 36 016,2 100,0
Нижневартовск 181 022,1 138 330,2 76,4 21 439,2 21 439,2 100,0
Мегион 440 791,7 349 083,5 79,2 42 075,9 42 075,9 100,0
Урай 409 855,0 324 893,9 79,3 38 020,8 38 020,8 100,0
Когалым 43 282,9 34 711,6 80,2 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 221 491,7 182 004,7 82,2 21 421,1 21 421,1 100,0
Лангепас 431 909,7 356 194,4 82,5 34 913,1 34 913,1 100,0
Нягань 209 095,4 182 169,0 87,1 8 692,8 8 692,8 100,0
Пыть-Ях 133 071,5 120 837,8 90,8 5 308,7 5 308,7 100,0
Покачи 258 636,6 218 333,9 84,4 16 491,8 16 491,8 100,0
Югорск 162 358,0 138 580,3 85,4 8 877,9 8 877,9 100,0
Белоярский 418 733,8 346 350,2 82,7 33 914,9 33 914,9 100,0
Березовский 727 091,8 627 995,5 86,4 48 159,3 48 159,3 100,0
Кондинский 471 186,0 430 459,8 91,4 32 247,7 32 247,7 100,0
Октябрьский 448 694,9 371 749,5 82,9 34 666,4 34 666,4 100,0
Сургутский 365 367,6 297 105,0 81,3 24 829,8 24 829,8 100,0
Советский 718 729,7 626 330,5 87,1 54 681,5 47 111,5 86,2
Ханты-Мансийский 243 596,9 199 943,8 82,1 18 948,6 18 948,6 100,0
Нижневартовский 292 622,0 229 563,2 78,5 22 746,3 22 746,3 100,0
Нефтеюганский 242 073,9 195 967,3 81,0 27 424,6 27 424,6 100,0
Нераспределенный резерв 648 255,0          
местный бюджет 253,5 62,2 24,5 133,5 36,5 27,3
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 27,2 89,7 30,3 27,2 89,7
Октябрьский 27,3 20,5 75,1 16,1 9,3 57,8
Сургутский 115,1 13,5 11,7 76,0    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1     8,1    
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 7 931 914,4 6 043 335,6 76,2 552 530,3 544 863,3 98,6  
бюджет автономного округа 7 931 660,9 6 043 273,4 76,2 552 396,8 544 826,8 98,6
в том числе межбюджетные трансферты: 7 931 660,9 6 043 273,4 76,2 552 396,8 544 826,8 98,6
Нефтеюганск 178 207,2 133 394,5 74,9 14 487,4 14 487,4 100,0
Сургут 136 274,9 111 576,9 81,9 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 549 312,6 427 697,9 77,9 36 016,2 36 016,2 100,0
Нижневартовск 181 022,1 138 330,2 76,4 21 439,2 21 439,2 100,0
Мегион 440 791,7 349 083,5 79,2 42 075,9 42 075,9 100,0
Урай 409 855,0 324 893,9 79,3 38 020,8 38 020,8 100,0
Когалым 43 282,9 34 711,6 80,2 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 221 491,7 182 004,7 82,2 21 421,1 21 421,1 100,0
Лангепас 431 909,7 356 194,4 82,5 34 913,1 34 913,1 100,0
Нягань 209 095,4 182 169,0 87,1 8 692,8 8 692,8 100,0
Пыть-Ях 133 071,5 120 837,8 90,8 5 308,7 5 308,7 100,0
Покачи 258 636,6 218 333,9 84,4 16 491,8 16 491,8 100,0
Югорск 162 358,0 138 580,3 85,4 8 877,9 8 877,9 100,0
Белоярский 418 733,8 346 350,2 82,7 33 914,9 33 914,9 100,0
Березовский 727 091,8 627 995,5 86,4 48 159,3 48 159,3 100,0
Кондинский 471 186,0 430 459,8 91,4 32 247,7 32 247,7 100,0
Октябрьский 448 694,9 371 749,5 82,9 34 666,4 34 666,4 100,0
Сургутский 365 367,6 297 105,0 81,3 24 829,8 24 829,8 100,0
Советский 718 729,7 626 330,5 87,1 54 681,5 47 111,5 86,2
Ханты-Мансийский 243 596,9 199 943,8 82,1 18 948,6 18 948,6 100,0
Нижневартовский 292 622,0 229 563,2 78,5 22 746,3 22 746,3 100,0
Нефтеюганский 242 073,9 195 967,3 81,0 27 424,6 27 424,6 100,0
Нераспределенный резерв 648 255,0          
местный бюджет 253,5 62,2 24,5 133,5 36,5 27,3
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 27,2 89,7 30,3 27,2 89,7
Октябрьский 27,3 20,5 75,1 16,1 9,3 57,8
Сургутский 115,1 13,5 11,7 76,0    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1     8,1    
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 1 436 358,3 80,6 161 433,7 161 433,7 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 1 436 358,3 80,6 161 433,7 161 433,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 1 436 358,3 80,6 161 433,7 161 433,7 100,0
Мегион 266 445,5 213 156,4 80,0 26 644,5 26 644,5 100,0
Урай 270 352,2 216 281,8 80,0 27 035,3 27 035,3 100,0
Лангепас 251 535,4 201 228,3 80,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 123 831,8 99 065,4 80,0 12 383,2 12 383,2 100,0
Белоярский 146 808,6 117 446,9 80,0 14 680,9 14 680,9 100,0
Березовский 236 259,3 189 007,4 80,0 23 625,9 23 625,9 100,0
Октябрьский 151 926,3 121 641,0 80,1 15 192,6 15 192,6 100,0
Советский 334 357,3 278 631,1 83,3 16 717,8 16 717,8 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 120 671,0 80,0 15 083,9 15 083,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 120 671,0 80,0 15 083,9 15 083,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 120 671,0 80,0 15 083,9 15 083,9 100,0
Мегион 80 179,1 64 143,2 80,0 8 017,9 8 017,9 100,0
Урай 45 719,0 36 575,2 80,0 4 571,9 4 571,9 100,0
Покачи 24 940,7 19 952,6 80,0 2 494,1 2 494,1 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 448 136,9 80,0 56 017,1 56 017,1 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 448 136,9 80,0 56 017,1 56 017,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 448 136,9 80,0 56 017,1 56 017,1 100,0
Белоярский 43 203,4 34 562,7 80,0 4 320,4 4 320,4 100,0
Березовский 35 651,7 28 521,4 80,0 3 565,1 3 565,1 100,0
Кондинский 47 776,3 38 221,0 80,0 4777,7 4777,7 100,0
Октябрьский 44 453,8 35 563,0 80,0 4 445,3 4 445,3 100,0
Сургутский 173 718,8 138 975,0 80,0 17 371,8 17 371,8 100,0
Советский 69 666,0 55 732,8 80,0 6 966,6 6 966,6 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 23 211,2 80,0 2 901,4 2 901,4 100,0
Нижневартовский 52 636,5 42 109,2 80,0 5 263,7 5 263,7 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 51 240,6 80,0 6 405,1 6 405,1 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 548 938,5 436 356,3 79,5 53 701,6 53 701,6 100,0
бюджет автономного округа 548 938,5 436 356,3 79,5 53 701,6 53 701,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 548 938,5 436 356,3 79,5 53 701,6 53 701,6 100,0
Белоярский 34 189,1 27 351,3 80,0 3 418,9 3 418,9 100,0
Березовский 76 467,6 61 174,1 80,0 7 646,7 7 646,7 100,0
Кондинский 90 464,9 72 371,9 80,0 9 046,5 9 046,5 100,0
Октябрьский 74 530,6 59 624,5 80,0 7 453,1 7 453,1 100,0
Сургутский 39 206,3 31 365,0 80,0 3 920,6 3 920,6 100,0
Советский 37 516,9 30 013,5 80,0 3 751,7 3 751,7 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 89 687,4 80,0 11 211,0 11 211,0 100,0
Нижневартовский 63 712,7 48 175,7 75,6 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 16 592,9 80,0 2 074,1 2 074,1 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 339 189,5 75,4 32 414,7 32 414,7 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 339 189,5 75,4 32 414,7 32 414,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 339 189,5 75,4 32 414,7 32 414,7 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 339 189,5 75,4 32 414,7 32 414,7 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 491 464,8 2 780 712,0 79,6 318 651,0 318 651,0 100,0  
бюджет автономного округа 3 491 464,8 2 780 712,0 79,6 318 651,0 318 651,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 491 464,8 2 780 712,0 79,6 318 651,0 318 651,0 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 339 189,5 75,4 32 414,7 32 414,7 100,0
Мегион 346 624,6 277 299,6 80,0 34 662,4 34 662,4 100,0
Урай 316 071,2 252 857,0 80,0 31 607,2 31 607,2 100,0
Лангепас 251 535,4 201 228,3 80,0 25 153,5 25 153,5 100,0
Покачи 148 772,5 119 018,0 80,0 14 877,3 14 877,3 100,0
Белоярский 224 201,1 179 360,9 80,0 22 420,2 22 420,2 100,0
Березовский 348 378,6 278 702,9 80,0 34 837,7 34 837,7 100,0
Кондинский 138 241,2 110 592,9 80,0 13 824,2 13 824,2 100,0
Октябрьский 270 910,7 216 728,5 80,0 27 091,0 27 091,0 100,0
Сургутский 212 925,1 170 340,0 80,0 21 292,4 21 292,4 100,0
Советский 441 540,2 364 377,4 82,5 27 436,1 27 436,1 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 112 898,6 80,0 14 112,4 14 112,4 100,0
Нижневартовский 116 349,2 90 284,9 77,6 10 442,7 10 442,7 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 67 833,5 80,0 8 479,2 8 479,2 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 636 892,9 2 674 559,5 73,5 183 645,3 176 075,3 95,9 Финансирование дотации, предоставляемой муниципальным образованиям автономного округа в 2014 году на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации в январе-июле месяце осуществлялось в размере 1/12 от утверждённого годового объёма.
В августе месяце, по результатам корректировки муниципальных Планов мероприятий (дорожных карт) изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования и культуры, согласования показателей с отраслевыми Департаментами автономного округа и заключения ими соответствующих соглашений с муниципальными образованиями по обеспечению достижению в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере образования и культуры, по данным, представленным отраслевыми Департаментами автономного округа произведено уточнение объёма дотации. Уточнённые объёмы дотации доведены до муниципальных образований автономного округа.
Муниципальным образованием Советский район произведен возврат излишне перечисленной суммы в связи с уменьшением иму общего объёма дотации на 2014 год.
бюджет автономного округа 3 636 892,9 2 674 559,5 73,5 183 645,3 176 075,3 95,9
в том числе межбюджетные трансферты: 3 636 892,9 2 674 559,5 73,5 183 645,3 176 075,3 95,9
Нефтеюганск 114 411,5 85 547,7 74,8 9 171,1 9 171,1 100,0
Сургут 76 744,5 64 573,6 84,1      
Ханты-Мансийск 46 755,3 46 755,3 100,0      
Нижневартовск 135 231,7 102 544,9 75,8 18 104,2 18 104,2 100,0
Мегион 63 901,4 48 113,9 75,3 5 214,9 5 214,9 100,0
Урай 64 225,9 48 120,4 74,9 4 533,2 4 533,2 100,0
Когалым 8 092,1 8 092,0 100,0      
Радужный 190 103,4 158 380,9 83,3 18 832,9 18 832,9 100,0
Лангепас 160 094,9 139 756,6 87,3 8 069,6 8 069,6 100,0
Нягань 168 920,7 150 496,0 89,1 5 858,9 5 858,9 100,0
Пыть-Ях 113 678,3 106 292,9 93,5 3 692,6 3 692,6 100,0
Покачи 96 733,5 89 467,9 92,5 520,3 520,3 100,0
Югорск 145 262,9 124 201,7 85,5 7 972,4 7 972,4 100,0
Белоярский 154 928,0 132 310,5 85,4 9 852,8 9 852,8 100,0
Березовский 358 679,4 334 267,3 93,2 11 652,1 11 652,1 100,0
Кондинский 308 545,1 300 817,1 97,5 16 640,2 16 640,2 100,0
Октябрьский 153 328,4 135 611,7 88,4 5 893,2 5 893,2 100,0
Сургутский 93 433,5 78 368,4 83,9      
Советский 246 930,7 239 258,9 96,9 24 723,8 17 153,8 69,4
Ханты-Мансийский 78 802,5 67 326,5 85,4 3 518,7 3 518,7 100,0
Нижневартовский 147 889,0 110 894,5 75,0 12 303,6 12 303,6 100,0
Нефтеюганский 126 945,2 103 360,8 81,4 17 090,8 17 090,8 100,0
Нераспределенный резерв 583 255,0          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0            
бюджет автономного округа 65 000,0          
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0          
Нераспределенный резерв 65 000,0          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 613 203,2 462 901,9 75,5 50 100,5 50 100,5 100,0  
бюджет автономного округа 613 203,2 462 901,9 75,5 50 100,5 50 100,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 613 203,2 462 901,9 75,5 50 100,5 50 100,5 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 47 846,8 75,0 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 37 581,3 75,0 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 32 412,8 75,0 3 601,5 3 601,5 100,0
Нижневартовск 40 020,4 30 015,3 75,0 3 335,0 3 335,0 100,0
Мегион 26 382,7 19 787,0 75,0 2 198,6 2 198,6 100,0
Урай 22 565,5 16 924,1 75,0 1 880,4 1 880,4 100,0
Когалым 34 284,8 25 713,6 75,0 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 23 293,8 75,0 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 15 209,5 75,0 1 690,0 1 690,0 100,0
Нягань 34 523,1 26 021,4 75,4 2 833,9 2 833,9 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 14 544,9 75,0 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 9 848,0 75,0 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 8 149,6 75,0 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 14 777,4 75,0 1 641,9 1 641,9 100,0
Березовский 20 033,8 15 025,3 75,0 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 16 049,8 75,0 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 15 139,3 75,0 1 682,2 1 682,2 100,0
Сургутский 44 405,0 33 792,6 76,1 3 537,4 3 537,4 100,0
Советский 30 258,8 22 694,2 75,0 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 11 857,3 75,0 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 9 525,9 9 525,9 100,0      
Нефтеюганский 22 255,9 16 692,0 75,0 1 854,6 1 854,6 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 162,2 99,2 133,5 36,5 27,3 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с поздним заключением контракта администрацией г.п. Куминский Кондинского района; с поздней подготовкой документов на проведение аукциона поселением Сургутского района; с поздним заключением контракта администрацией г.п. Андра Октябрьского района; с.п. Зайцева Речка Нижневартовского района-с ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств, в соответствии с действующим законодательством договоры с ООО «Промышленный дизайнер», по соглашению сторон, были расторгнуты. В Нефтеюгаснком районе муниципальный контракт на выполнение работ выполнен. Оплата будет произведена на основании предоставленных подрядчиком документов.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 100,0 100,0      
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 3 000,0 100,0      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 62,2 24,5 133,5 36,5 27,3
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 27,2 89,7 30,3 27,2 89,7  
Октябрьский 27,3 20,5 75,1 16,1 9,3 57,8
Сургутский 115,1 13,5 11,7 76,0    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1     8,1    
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 340 449,6 3 162 623,6 72,9 233 879,3 226 212,3 96,7  
бюджет автономного округа 4 340 196,1 3 162 561,4 72,9 233 745,8 226 175,8 96,8
в том числе межбюджетные трансферты: 4 340 196,1 3 162 561,4 72,9 233 745,8 226 175,8 96,8
Нефтеюганск 178 207,2 133 394,5 74,9 14 487,4 14 487,4 100,0
Сургут 132 852,9 108 154,9 81,4 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 89 972,3 79 168,1 88,0 3 601,5 3 601,5 100,0
Нижневартовск 175 252,1 132 560,2 75,6 21 439,2 21 439,2 100,0
Мегион 90 284,1 67 900,9 75,2 7 413,5 7 413,5 100,0
Урай 86 791,4 65 044,5 74,9 6 413,6 6 413,6 100,0
Когалым 42 376,9 33 805,6 79,8 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 221 161,7 181 674,7 82,1 21 421,1 21 421,1 100,0
Лангепас 180 374,3 154 966,1 85,9 9 759,6 9 759,6 100,0
Нягань 203 443,8 176 517,4 86,8 8 692,8 8 692,8 100,0
Пыть-Ях 133 071,5 120 837,8 90,8 5 308,7 5 308,7 100,0
Покачи 109 864,1 99 315,9 90,4 1 614,5 1 614,5 100,0
Югорск 156 129,0 132 351,3 84,8 8 877,9 8 877,9 100,0
Белоярский 174 731,3 147 187,9 84,2 11 494,7 11 494,7 100,0
Березовский 378 713,2 349 292,6 92,2 13 321,6 13 321,6 100,0
Кондинский 332 944,8 319 866,9 96,1 18 423,5 18 423,5 100,0
Октябрьский 176 214,2 153 451,0 87,1 7 575,4 7 575,4 100,0
Сургутский 149 238,5 123 561,0 82,8 3 537,4 3 537,4 100,0
Советский 277 189,5 261 953,1 94,5 27 245,4 19 675,4 72,2
Ханты-Мансийский 94 612,3 79 183,8 83,7 4 836,2 4 836,2 100,0
Нижневартовский 158 514,9 121 520,4 76,7 12 303,6 12 303,6 100,0
Нефтеюганский 150 001,1 120 852,8 80,6 18 945,4 18 945,4 100,0
Нераспределенный резерв 648 255,0          
местный бюджет 253,5 62,2 24,5 133,5 36,5 27,3
в том числе:            
Сургут 60,6          
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 27,2 89,7 30,3 27,2 89,7
Октябрьский 27,3 20,5 75,1 16,1 9,3 57,8
Сургутский 115,1 13,5 11,7 76,0    
Нижневартовский 11,1     3,0    
Нефтеюганский 8,1     8,1    
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 3 884,0 3 884,0 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 576,0 576,0 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 7 513,0 7 513,0 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Нижневартовский 5 432,0 5 432,0 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Ханты-Мансийск 5 456,3 5 456,3 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Нягань 5 075,6 5 075,6 100,0      
Белоярский 12 288,4 12 288,4 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 12 325,9 12 325,9 100,0      
Нераспределенный резерв            
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0 100 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 100 000,0 100 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0 100 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 9 340,3 9 340,3 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 5 651,6 5 651,6 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 19 801,4 19 801,4 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 17 757,9 17 757,9 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 178 357,7 5 505 271,5 76,7 502 296,3 494 726,3 98,5  
бюджет автономного округа 7 178 357,7 5 505 271,5 76,7 502 296,3 494 726,3 98,5
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 728 203,2 512 901,9 70,4 50 100,5 50 100,5 100,0
бюджет автономного округа 728 203,2 512 901,9 70,4 50 100,5 50 100,5 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 162,2 99,2 133,5 36,5 27,3
бюджет автономного округа 25 100,0 25 100,0 100,0      
местный бюджет 253,5 62,2 24,5 133,5 36,5 27,3

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%                                                            
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%                                                            
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                            
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                            
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%                                                            
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%                                                            
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед. 13 ед. 92,9                                     14 13 92,9             Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз                                                            
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз                                                            
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.                                                            
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                            
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%                                                            
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                            
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                            
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов 83 балла 105,1                                     79 83 105,1              

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 11:22