Размер:
Цвет:

Октябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % октябрь
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 35 36 37 38
Всего по государственной программе всего: 7 915 261,9 6 892 723,5 87,1 851 807,9 849 387,9 99,7 Обоснование в пункте 2.1,2.4.
бюджет автономного округа 7 915 008,4 6 892 584,8 87,1 851 796,8 849 311,4 99,7
в том числе межбюджетные трансферты: 7 915 008,4 6 892 584,8 87,1 851 796,8 849 311,4 99,7
Нефтеюганск 175 890,4 147 076,5 83,6 13 682,0 13 682,0 100,0
Сургут 124 104,0 115 752,6 93,3 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 549 312,6 461 427,7 84,0 33 729,8 33 729,8 100,0
Нижневартовск 178 647,9 151 769,4 85,0 13 439,2 13 439,2 100,0
Мегион 444 454,2 383 410,7 86,3 34 327,2 34 327,2 100,0
Урай 409 582,2 353 123,5 86,2 28 229,6 28 229,6 100,0
Когалым 43 282,9 37 568,6 86,8 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 242 819,2 216 430,0 89,1 34 425,3 34 425,3 100,0
Лангепас 463 833,6 413 493,2 89,1 57 298,8 57 298,8 100,0
Нягань 233 002,0 213 592,7 91,7 31 423,7 31 423,7 100,0
Пыть-Ях 175 891,7 167 735,9 95,4 46 898,1 46 898,1 100,0
Покачи 297 410,6 269 633,4 90,7 51 299,5 51 299,5 100,0
Югорск 180 500,9 164 475,7 91,1 25 895,4 25 895,4 100,0
Белоярский 428 913,8 380 792,7 88,8 34 442,5 34 442,5 100,0
Березовский 808 228,2 741 794,8 91,8 113 799,3 113 799,3 100,0
Кондинский 530 253,4 500 518,6 94,4 70 066,8 70 058,8 100,0
Октябрьский 483 013,8 431 741,3 89,4 59 991,8 59 991,8 100,0
Сургутский 363 894,0 314 837,6 86,5 17 732,6 17 732,6 100,0
Советский 782 755,3 718 840,1 91,8 92 509,6 92 509,6 100,0
Ханты-Мансийский 247 372,9 218 664,9 88,4 21 198,5 18 721,1 88,3
Нижневартовский 292 538,2 250 554,9 85,6 20 991,7 20 991,7 100,0
Нефтеюганский 270 087,6 239 350,0 88,6 43 382,7 43 382,7 100,0
Нераспределенный резерв 189 219,0          
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 11,1 76,5 689,2
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0   60,6  
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0   1,0  
Октябрьский 27,3 24,2 88,7   3,7  
Сургутский 115,1 21,0 18,2 3,0 7,5 250,0
Нижневартовский 11,1 3,7 33,3 8,1 3,7 45,7
Нефтеюганский 8,1          
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 7 915 261,9 6 892 723,5 87,1 851 807,9 849 387,9 99,7  
бюджет автономного округа 7 915 008,4 6 892 584,8 87,1 851 796,8 849 311,4 99,7
в том числе межбюджетные трансферты: 7 915 008,4 6 892 584,8 87,1 851 796,8 849 311,4 99,7
Нефтеюганск 175 890,4 147 076,5 83,6 13 682,0 13 682,0 100,0
Сургут 124 104,0 115 752,6 93,3 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 549 312,6 461 427,7 84,0 33 729,8 33 729,8 100,0
Нижневартовск 178 647,9 151 769,4 85,0 13 439,2 13 439,2 100,0
Мегион 444 454,2 383 410,7 86,3 34 327,2 34 327,2 100,0
Урай 409 582,2 353 123,5 86,2 28 229,6 28 229,6 100,0
Когалым 43 282,9 37 568,6 86,8 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 242 819,2 216 430,0 89,1 34 425,3 34 425,3 100,0
Лангепас 463 833,6 413 493,2 89,1 57 298,8 57 298,8 100,0
Нягань 233 002,0 213 592,7 91,7 31 423,7 31 423,7 100,0
Пыть-Ях 175 891,7 167 735,9 95,4 46 898,1 46 898,1 100,0
Покачи 297 410,6 269 633,4 90,7 51 299,5 51 299,5 100,0
Югорск 180 500,9 164 475,7 91,1 25 895,4 25 895,4 100,0
Белоярский 428 913,8 380 792,7 88,8 34 442,5 34 442,5 100,0
Березовский 808 228,2 741 794,8 91,8 113 799,3 113 799,3 100,0
Кондинский 530 253,4 500 518,6 94,4 70 066,8 70 058,8 100,0
Октябрьский 483 013,8 431 741,3 89,4 59 991,8 59 991,8 100,0
Сургутский 363 894,0 314 837,6 86,5 17 732,6 17 732,6 100,0
Советский 782 755,3 718 840,1 91,8 92 509,6 92 509,6 100,0
Ханты-Мансийский 247 372,9 218 664,9 88,4 21 198,5 18 721,1 88,3
Нижневартовский 292 538,2 250 554,9 85,6 20 991,7 20 991,7 100,0
Нефтеюганский 270 087,6 239 350,0 88,6 43 382,7 43 382,7 100,0
Нераспределенный резерв 189 219,0          
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 11,1 76,5 689,2
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0   60,6  
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0   1,0  
Октябрьский 27,3 24,2 88,7   3,7  
Сургутский 115,1 21,0 18,2 3,0 7,5 250,0
Нижневартовский 11,1 3,7 33,3 8,1 3,7 45,7
Нефтеюганский 8,1          
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 1 543 980,8 86,7 107 622,5 107 622,5 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 1 543 980,8 86,7 107 622,5 107 622,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 1 543 980,8 86,7 107 622,5 107 622,5 100,0
Мегион 266 445,5 230 919,4 86,7 17 763,0 17 763,0 100,0
Урай 270 352,2 234 305,3 86,7 18 023,5 18 023,5 100,0
Лангепас 251 535,4 217 997,3 86,7 16 769,0 16 769,0 100,0
Покачи 123 831,8 107 320,9 86,7 8 255,5 8 255,5 100,0
Белоярский 146 808,6 127 234,1 86,7 9 787,2 9 787,2 100,0
Березовский 236 259,3 204 758,1 86,7 15 750,7 15 750,7 100,0
Октябрьский 151 926,3 131 769,4 86,7 10 128,4 10 128,4 100,0
Советский 334 357,3 289 776,3 86,7 11 145,2 11 145,2 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 130 727,0 86,7 10 056,0 10 056,0 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 130 727,0 86,7 10 056,0 10 056,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 130 727,0 86,7 10 056,0 10 056,0 100,0
Мегион 80 179,1 69 488,5 86,7 5 345,3 5 345,3 100,0
Урай 45 719,0 39 623,2 86,7 3 048,0 3 048,0 100,0
Покачи 24 940,7 21 615,3 86,7 1 662,7 1 662,7 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 485 481,7 86,7 37 344,8 37 344,8 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 485 481,7 86,7 37 344,8 37 344,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 485 481,7 86,7 37 344,8 37 344,8 100,0
Белоярский 43 203,4 37 442,9 86,7 2 880,2 2 880,2 100,0
Березовский 35 651,7 30 898,2 86,7 2 376,8 2 376,8 100,0
Кондинский 47 776,3 41 406,1 86,7 3 185,1 3 185,1 100,0
Октябрьский 44 453,8 38 526,6 86,7 2 963,6 2 963,6 100,0
Сургутский 173 718,8 150 556,3 86,7 11 581,3 11 581,3 100,0
Советский 69 666,0 60 377,2 86,7 4 644,4 4 644,4 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 25 145,5 86,7 1 934,3 1 934,3 100,0
Нижневартовский 52 636,5 45 618,3 86,7 3 509,1 3 509,1 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 55 510,6 86,7 4 270,0 4 270,0 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 548 938,5 473 883,7 86,3 37 527,4 37 527,4 100,0
бюджет автономного округа 548 938,5 473 883,7 86,3 37 527,4 37 527,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 548 938,5 473 883,7 86,3 37 527,4 37 527,4 100,0
Белоярский 34 189,1 29 630,6 86,7 2 279,3 2 279,3 100,0
Березовский 76 467,6 66 271,9 86,7 5 097,8 5 097,8 100,0
Кондинский 90 464,9 78 402,9 86,7 6 031,0 6 031,0 100,0
Октябрьский 74 530,6 64 593,2 86,7 4 968,7 4 968,7 100,0
Сургутский 39 206,3 33 978,8 86,7 2 613,8 2 613,8 100,0
Советский 37 516,9 32 514,6 86,7 2 501,1 2 501,1 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 97 161,3 86,7 7 473,9 7 473,9 100,0
Нижневартовский 63 712,7 53 354,7 83,7 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 17 975,7 86,7 1 382,8 1 382,8 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 369 317,9 82,1 30 128,4 30 128,4 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 369 317,9 82,1 30 128,4 30 128,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 369 317,9 82,1 30 128,4 30 128,4 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 369 317,9 82,1 30 128,4 30 128,4 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 491 464,8 3 003 391,1 86,0 222 679,1 222 679,1 100,0  
бюджет автономного округа 3 491 464,8 3 003 391,1 86,0 222 679,1 222 679,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 491 464,8 3 003 391,1 86,0 222 679,1 222 679,1 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 369 317,9 82,1 30 128,4 30 128,4 100,0
Мегион 346 624,6 300 407,9 86,7 23 108,3 23 108,3 100,0
Урай 316 071,2 273 928,5 86,7 21 071,5 21 071,5 100,0
Лангепас 251 535,4 217 997,3 86,7 16 769,0 16 769,0 100,0
Покачи 148 772,5 128 936,2 86,7 9 918,2 9 918,2 100,0
Белоярский 224 201,1 194 307,6 86,7 14 946,7 14 946,7 100,0
Березовский 348 378,6 301 928,2 86,7 23 225,3 23 225,3 100,0
Кондинский 138 241,2 119 809,0 86,7 9 216,1 9 216,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 234 789,2 86,7 18 060,7 18 060,7 100,0
Сургутский 212 925,1 184 535,1 86,7 14 195,1 14 195,1 100,0
Советский 441 540,2 382 668,1 86,7 18 290,7 18 290,7 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 122 306,8 86,7 9 408,2 9 408,2 100,0
Нижневартовский 116 349,2 98 973,0 85,1 8 688,1 8 688,1 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 73 486,3 86,7 5 652,8 5 652,8 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 620 240,4 3 207 645,8 88,6 535 563,7 533 086,3 99,5 Ханты-Мансийским районом возвращены в бюджет автономного округа ранее перечисленные им средства на выплаты муниципальным служащим, выполнявшим в 2013 году отдельные государственные полномочия автономного округа в сфере охраны здоровья граждан, связанных с расторжением до 31 декабря 2013 года трудовых договоров, а также на оплату работ по составлению годовой бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2013 год по разделу «Здравоохранение», в связи с трудоустройством сокращенных работников до истечения 6 месяцев после увольнения.
бюджет автономного округа 3 620 240,4 3 207 645,8 88,6 535 563,7 533 086,3 99,5
в том числе межбюджетные трансферты: 3 620 240,4 3 207 645,8 88,6 535 563,7 533 086,3 99,5
Нефтеюганск 112 094,7 93 913,4 83,8 8 365,7 8 365,7 100,0
Сургут 64 573,6 64 573,6 100,0      
Ханты-Мансийск 46 755,3 46 755,3 100,0      
Нижневартовск 132 857,5 112 649,1 84,8 10 104,2 10 104,2 100,0
Мегион 67 563,9 57 134,2 84,6 9 020,3 9 020,3 100,0
Урай 63 953,1 53 398,0 83,5 5 277,6 5 277,6 100,0
Когалым 8 092,1 8 092,0 100,0      
Радужный 211 430,9 190 218,0 90,0 31 837,1 31 837,1 100,0
Лангепас 192 018,8 178 596,5 93,0 38 839,9 38 839,9 100,0
Нягань 192 827,3 179 085,8 92,9 28 589,8 28 589,8 100,0
Пыть-Ях 156 498,5 151 574,9 96,9 45 282,0 45 282,0 100,0
Покачи 135 507,5 129 755,0 95,8 40 287,1 40 287,1 100,0
Югорск 163 405,8 149 191,6 91,3 24 989,9 24 989,9 100,0
Белоярский 154 726,1 139 782,4 90,3 7 471,9 7 471,9 100,0
Березовский 419 926,6 403 282,6 96,0 69 015,3 69 015,3 100,0
Кондинский 362 716,8 354 988,8 97,9 54 171,7 54 171,7 100,0
Октябрьский 186 205,0 174 418,4 93,7 38 806,7 38 806,7 100,0
Сургутский 91 959,9 78 368,4 85,2      
Советский 310 956,3 310 956,3 100,0 71 697,4 71 697,4 100,0
Ханты-Мансийский 75 734,0 68 477,4 90,4 3 628,3 1 150,9 31,7
Нижневартовский 147 805,2 123 198,1 83,4 12 303,6 12 303,6 100,0
Нефтеюганский 154 958,9 139 236,0 89,9 35 875,2 35 875,2 100,0
Нераспределенный резерв 167 672,6          
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0 43 453,6 66,9 43 453,6 43 453,6 100,0  
бюджет автономного округа 65 000,0 43 453,6 66,9 43 453,6 43 453,6 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0 43 453,6 66,9 43 453,6 43 453,6 100,0
Белоярский 10 381,9 10 381,9 100,0 10 381,9 10 381,9 100,0
Березовский 19 889,2 19 889,2 100,0 19 889,2 19 889,2 100,0
Кондинский 4 895,7 4 895,7 100,0 4 895,7 4 895,7 100,0
Октябрьский 1 442,3 1 442,3 100,0 1 442,3 1 442,3 100,0
Ханты-Мансийский 6 844,5 6 844,5 100,0 6 844,5 6 844,5 100,0
Нераспределенный резерв 21 546,4          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 613 203,2 513 002,3 83,7 50 100,4 50 100,4 100,0  
бюджет автономного округа 613 203,2 513 002,3 83,7 50 100,4 50 100,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 613 203,2 513 002,3 83,7 50 100,4 50 100,4 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 53 163,1 83,3 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 41 757,0 83,3 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 36 014,2 83,3 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 33 350,3 83,3 3 335,0 3 335,0 100,0
Мегион 26 382,7 21 985,6 83,3 2 198,6 2 198,6 100,0
Урай 22 565,5 18 804,6 83,3 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 28 570,6 83,3 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 31 058,3 25 882,0 83,3 2 588,2 2 588,2 100,0
Лангепас 20 279,4 16 899,4 83,3 1 689,9 1 689,9 100,0
Нягань 34 523,1 28 855,3 83,6 2 833,9 2 833,9 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 16 161,0 83,3 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 10 942,2 83,3 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 9 055,1 83,3 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 16 419,4 83,3 1 642,0 1 642,0 100,0
Березовский 20 033,8 16 694,8 83,3 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 17 833,1 83,3 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 16 821,4 83,3 1 682,1 1 682,1 100,0
Сургутский 44 405,0 37 330,1 84,1 3 537,5 3 537,5 100,0
Советский 30 258,8 25 215,7 83,3 2 521,5 2 521,5 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 13 174,8 83,3 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 9 525,9 9 525,9 100,0      
Нефтеюганский 22 255,9 18 546,7 83,3 1 854,7 1 854,7 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 230,7 99,5 11,1 68,5 617,1 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с возвратом Кондинским районом денежных средств в бюджет автономного округа; с осуществлением расходов в октябре за счет плановых назначений сентября и декабря 2014 года. В связи с поздним предоставлением информации от ответственного соисполнителя программы (Департамента внутренней политики автономного округа), изменения в сетевой график не были осуществлены.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 092,0 100,0   -8,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 092,0 100,0   -8,0  
Сургут 6 000,0 6 000,0 100,0      
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 2 992,0 99,7   -8,0  
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 11,1 76,5 689,2
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0   60,6  
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0   1,0    
Октябрьский 27,3 24,2 88,7   3,7  
Сургутский 115,1 21,0 18,2 3,0 7,5 250,0
Нижневартовский 11,1 3,7 33,3 8,1 3,7 45,7
Нефтеюганский 8,1          
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 323 797,1 3 789 332,4 87,6 629 128,8 626 708,8 99,6  
бюджет автономного округа 4 323 543,6 3 789 193,7 87,6 629 117,7 626 632,3 99,6
в том числе межбюджетные трансферты: 4 323 543,6 3 789 193,7 87,6 629 117,7 626 632,3 99,6
Нефтеюганск 175 890,4 147 076,5 83,6 13 682,0 13 682,0 100,0
Сургут 120 682,0 112 330,6 93,1 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 89 972,3 82 769,5 92,0 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 172 877,9 145 999,4 84,5 13 439,2 13 439,2 100,0
Мегион 93 946,6 79 119,8 84,2 11 218,9 11 218,9 100,0
Урай 86 518,6 72 202,6 83,5 7 158,1 7 158,1 100,0
Когалым 42 376,9 36 662,6 86,5 2 857,0 2 857,0 100,0
Радужный 242 489,2 216 100,0 89,1 34 425,3 34 425,3 100,0
Лангепас 212 298,2 195 495,9 92,1 40 529,8 40 529,8 100,0
Нягань 227 350,4 207 941,1 91,5 31 423,7 31 423,7 100,0
Пыть-Ях 175 891,7 167 735,9 95,4 46 898,1 46 898,1 100,0
Покачи 148 638,1 140 697,2 94,7 41 381,3 41 381,3 100,0
Югорск 174 271,9 158 246,7 90,8 25 895,4 25 895,4 100,0
Белоярский 184 911,3 166 683,7 90,1 19 495,8 19 495,8 100,0
Березовский 459 849,6 439 866,6 95,7 90 574,0 90 574,0 100,0
Кондинский 392 012,2 380 709,6 97,1 60 850,7 60 842,7 100,0
Октябрьский 210 533,1 195 382,1 92,8 41 931,1 41 931,1 100,0
Сургутский 147 764,9 127 098,5 86,0 3 537,5 3 537,5 100,0
Советский 341 215,1 336 172,0 98,5 74 218,9 74 218,9 100,0
Ханты-Мансийский 98 388,3 88 496,7 89,9 11 790,3 9 312,9 79,0
Нижневартовский 158 431,1 133 824,0 84,5 12 303,6 12 303,6 100,0
Нефтеюганский 178 014,8 158 582,7 89,1 37 729,9 37 729,9 100,0
Нераспределенный резерв 189 219,0          
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 11,1 76,5 689,2
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0   60,6  
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0   1,0  
Октябрьский 27,3 24,2 88,7   3,7  
Сургутский 115,1 21,0 18,2 3,0 7,5 250,0
Нижневартовский 11,1 3,7 33,3 8,1 3,7 45,7
Нефтеюганский 8,1          
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 3 884,0 3 884,0 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 576,0 576,0 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 7 513,0 7 513,0 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Нижневартовский 5 432,0 5 432,0 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Ханты-Мансийск 5 456,3 5 456,3 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Нягань 5 075,6 5 075,6 100,0      
Белоярский 12 288,4 12 288,4 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 12 325,9 12 325,9 100,0      
Нераспределенный резерв            
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0 100 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 100 000,0 100 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0 100 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 9 340,3 9 340,3 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 5 651,6 5 651,6 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 19 801,4 19 801,4 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 17 757,9 17 757,9 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 161 705,2 6 261 036,9 87,4 758 242,8 755 765,4 99,7  
бюджет автономного округа 7 161 705,2 6 261 036,9 87,4 758 242,8 755 765,4 99,7
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 728 203,2 606 455,9 83,3 93 554,0 93 554,0 100,0
бюджет автономного округа 728 203,2 606 455,9 83,3 93 554,0 93 554,0 100,0
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 230,7 99,5 11,1 68,5 617,1
бюджет автономного округа 25 100,0 25 092,0 100,0   -8,0  
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 11,1 76,5 689,2

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Показатели непосредственных результатов  
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%                                                                  
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%                                                                  
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                                  
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                                  
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%                                                                  
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%                                                                  
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 14 ед. 13 ед. 92,9                                     14 13 92,9                   Общее количество городских округов и муниципальных районов автономного округа сложилось в результате проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по методике, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2011 г. № 65-п.
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз                                                                  
2 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания 1,85 раз 1,81 раз                                                                  
3 Сокращение количества субсидий, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, в результате их консолидации и (укрупнения) и оптимизации 30 ед. 28 ед.                                                                  
4 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                                  
5 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%                                                                  
6 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                                  
7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                                  
8 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов 83 балла 105,1                                     79 83 105,1                    

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 11:20