Размер:
Цвет:

Ноябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2014 год фактически профинансировано % ноябрь
        план факт % план факт %  
1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 38
Всего по государственной программе всего: 8 018 077,2 7 313 788,4 91,2 400 505,7 421 064,9 105,1 Обоснование в пункте 2.2, 2.4.
бюджет автономного округа 8 017 823,7 7 313 570,6 91,2 400 391,0 420 985,8 105,1
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 7 313 570,6 91,2 400 391,0 420 985,8 105,1
Нефтеюганск 151 551,6 161 402,9 106,5 14 326,4 14 326,4 100,0
Сургут 178 177,5 119 868,3 67,3 4 175,7 4 115,7 98,6
Ханты-Мансийск 582 238,5 493 341,2 84,7 31 913,5 31 913,5 100,0
Нижневартовск 191 025,1 165 208,7 86,5 13 439,3 13 439,3 100,0
Мегион 430 337,8 413 932,4 96,2 30 521,7 30 521,7 100,0
Урай 420 689,1 381 352,9 90,6 28 229,4 28 229,4 100,0
Когалым 54 864,2 40 425,7 73,7 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 219 118,9 229 624,5 104,8 13 194,5 13 194,5 100,0
Лангепас 467 184,2 438 663,6 93,9 25 170,4 25 170,4 100,0
Нягань 225 367,7 223 297,4 99,1 9 704,7 9 704,7 100,0
Пыть-Ях 200 061,2 171 813,8 85,9 4 077,9 4 077,9 100,0
Покачи 307 772,3 283 522,0 92,1 13 888,6 13 888,6 100,0
Югорск 163 368,6 172 488,3 105,6 8 012,6 8 012,6 100,0
Белоярский 423 174,7 409 544,1 96,8 24 060,7 28 751,4 119,5
Березовский 831 669,5 783 950,7 94,3 32 662,8 42 155,9 129,1
Кондинский 501 844,2 513 855,1 102,4 10 999,4 13 336,5 121,2
Октябрьский 469 081,4 458 045,0 97,6 25 636,1 26 303,7 102,6
Сургутский 407 954,1 338 794,2 83,0 23 956,6 23 956,6 100,0
Советский 879 903,5 750 797,8 85,3 31 957,7 31 957,7 100,0
Ханты-Мансийский 256 849,1 236 386,3 92,0 14 353,9 17 721,4 123,5
Нижневартовский 270 204,5 272 537,0 100,9 21 883,3 21 982,1 100,5
Нефтеюганский 230 295,6 254 718,7 110,6 15 368,7 15 368,7 100,0
Нераспределенный резерв 155 090,4          
местный бюджет 253,5 217,8 85,9 114,7 79,1 69,0
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0      
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0 2,1    
Октябрьский 27,3 24,2 88,7 3,1    
Сургутский 115,1 89,0 77,3 94,0 68,0 72,3
Нижневартовский 11,1 6,7 60,4 7,4 3,0 40,5
Нефтеюганский 8,1 8,1 100,0 8,1 8,1 100,0
в том числе:
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) всего: 8 018 077,2 7 313 788,4 91,2 400 505,7 421 064,9 105,1  
бюджет автономного округа 8 017 823,7 7 313 570,6 91,2 400 391,0 420 985,8 105,1
в том числе межбюджетные трансферты: 8 017 823,7 7 313 570,6 91,2 400 391,0 420 985,8 105,1
Нефтеюганск 151 551,6 161 402,9 106,5 14 326,4 14 326,4 100,0
Сургут 178 177,5 119 868,3 67,3 4 175,7 4 115,7 98,6
Ханты-Мансийск 582 238,5 493 341,2 84,7 31 913,5 31 913,5 100,0
Нижневартовск 191 025,1 165 208,7 86,5 13 439,3 13 439,3 100,0
Мегион 430 337,8 413 932,4 96,2 30 521,7 30 521,7 100,0
Урай 420 689,1 381 352,9 90,6 28 229,4 28 229,4 100,0
Когалым 54 864,2 40 425,7 73,7 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 219 118,9 229 624,5 104,8 13 194,5 13 194,5 100,0
Лангепас 467 184,2 438 663,6 93,9 25 170,4 25 170,4 100,0
Нягань 225 367,7 223 297,4 99,1 9 704,7 9 704,7 100,0
Пыть-Ях 200 061,2 171 813,8 85,9 4 077,9 4 077,9 100,0
Покачи 307 772,3 283 522,0 92,1 13 888,6 13 888,6 100,0
Югорск 163 368,6 172 488,3 105,6 8 012,6 8 012,6 100,0
Белоярский 423 174,7 409 544,1 96,8 24 060,7 28 751,4 119,5
Березовский 831 669,5 783 950,7 94,3 32 662,8 42 155,9 129,1
Кондинский 501 844,2 513 855,1 102,4 10 999,4 13 336,5 121,2
Октябрьский 469 081,4 458 045,0 97,6 25 636,1 26 303,7 102,6
Сургутский 407 954,1 338 794,2 83,0 23 956,6 23 956,6 100,0
Советский 879 903,5 750 797,8 85,3 31 957,7 31 957,7 100,0
Ханты-Мансийский 256 849,1 236 386,3 92,0 14 353,9 17 721,4 123,5
Нижневартовский 270 204,5 272 537,0 100,9 21 883,3 21 982,1 100,5
Нефтеюганский 230 295,6 254 718,7 110,6 15 368,7 15 368,7 100,0
Нераспределенный резерв 155 090,4          
местный бюджет 253,5 217,8 85,9 114,7 79,1 69,0
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0      
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0 2,1    
Октябрьский 27,3 24,2 88,7 3,1    
Сургутский 115,1 89,0 77,3 94,0 68,0 72,3
Нижневартовский 11,1 6,7 60,4 7,4 3,0 40,5
Нефтеюганский 8,1 8,1 100,0 8,1 8,1 100,0
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа и
                                       повышения качества управления муниципальными финансами  
       
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
                                                         автономного округа                                                        
       
Задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы    
                                                         автономного округа                                                        
       
1.1. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Департамент финансов автономного округа всего: 1 781 516,4 1 662 748,6 93,3 118 767,8 118 767,8 100,0  
бюджет автономного округа 1 781 516,4 1 662 748,6 93,3 118 767,8 118 767,8 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 1 781 516,4 1 662 748,6 93,3 118 767,8 118 767,8 100,0
Мегион 266 445,5 248 682,4 93,3 17 763,0 17 763,0 100,0
Урай 270 352,2 252 328,7 93,3 18 023,4 18 023,4 100,0
Лангепас 251 535,4 234 766,4 93,3 16 769,1 16 769,1 100,0
Покачи 123 831,8 115 576,4 93,3 8 255,5 8 255,5 100,0
Белоярский 146 808,6 137 021,4 93,3 9 787,3 9 787,3 100,0
Березовский 236 259,3 220 508,7 93,3 15 750,6 15 750,6 100,0
Октябрьский 151 926,3 141 897,8 93,4 10 128,4 10 128,4 100,0
Советский 334 357,3 312 066,8 93,3 22 290,5 22 290,5 100,0
1.2. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление городским округам автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Департамент финансов автономного округа всего: 150 838,8 140 782,9 93,3 10 055,9 10 055,9 100,0  
бюджет автономного округа 150 838,8 140 782,9 93,3 10 055,9 10 055,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 150 838,8 140 782,9 93,3 10 055,9 10 055,9 100,0
Мегион 80 179,1 74 833,8 93,3 5 345,3 5 345,3 100,0
Урай 45 719,0 42 671,1 93,3 3 047,9 3 047,9 100,0
Покачи 24 940,7 23 278,0 93,3 1 662,7 1 662,7 100,0
1.3. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление муниципальным районам автономного округа субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Департамент финансов автономного округа всего: 560 171,1 522 826,4 93,3 37 344,7 37 344,7 100,0
бюджет автономного округа 560 171,1 522 826,4 93,3 37 344,7 37 344,7 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 560 171,1 522 826,4 93,3 37 344,7 37 344,7 100,0
Белоярский 43 203,4 40 323,1 93,3 2 880,2 2 880,2 100,0
Березовский 35 651,7 33 275,0 93,3 2 376,8 2 376,8 100,0
Кондинский 47 776,3 44 591,2 93,3 3185,1 3185,1 100,0
Октябрьский 44 453,8 41 490,2 93,3 2 963,6 2 963,6 100,0
Сургутский 173 718,8 162 137,6 93,3 11 581,3 11 581,3 100,0
Советский 69 666,0 65 021,6 93,3 4 644,4 4 644,4 100,0
Ханты-Мансийский 29 014,0 27 079,7 93,3 1 934,2 1 934,2 100,0
Нижневартовский 52 636,5 49 127,4 93,3 3 509,1 3 509,1 100,0
Нефтеюганский 64 050,6 59 780,6 93,3 4 270,0 4 270,0 100,0
1.4. Расчет и распределение средств бюджета автономного округа, направляемых на предоставление субсидий муниципальным районам автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Департамент финансов автономного округа всего: 553 875,0 511 411,1 92,3 37 527,4 37 527,4 100,0
бюджет автономного округа 553 875,0 511 411,1 92,3 37 527,4 37 527,4 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 553 875,0 511 411,1 92,3 37 527,4 37 527,4 100,0
Белоярский 34 189,1 31 909,9 93,3 2 279,3 2 279,3 100,0
Березовский 76 467,6 71 369,7 93,3 5 097,8 5 097,8 100,0
Кондинский 90 464,9 84 433,9 93,3 6 031,0 6 031,0 100,0
Октябрьский 74 530,6 69 561,9 93,3 4 968,7 4 968,7 100,0
Сургутский 39 206,3 36 592,6 93,3 2 613,8 2 613,8 100,0
Советский 37 516,9 35 015,8 93,3 2 501,2 2 501,2 100,0
Ханты-Мансийский 112 109,2 104 635,2 93,3 7 473,9 7 473,9 100,0
Нижневартовский 68 649,2 58 533,7 85,3 5 179,0 5 179,0 100,0
Нефтеюганский 20 741,2 19 358,4 93,3 1 382,7 1 382,7 100,0
1.5. Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск дотации для осуществления функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент финансов автономного округа всего: 450 000,0 397 630,0 88,4 28 312,1 28 312,1 100,0  
бюджет автономного округа 450 000,0 397 630,0 88,4 28 312,1 28 312,1 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 450 000,0 397 630,0 88,4 28 312,1 28 312,1 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 397 630,0 88,4 28 312,1 28 312,1 100,0
  Итого по подпрограмме 1   всего: 3 496 401,3 3 235 399,0 92,5 232 007,9 232 007,9 100,0  
бюджет автономного округа 3 496 401,3 3 235 399,0 92,5 232 007,9 232 007,9 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 496 401,3 3 235 399,0 92,5 232 007,9 232 007,9 100,0
Ханты-Мансийск 450 000,0 397 630,0 88,4 28 312,1 28 312,1 100,0
Мегион 346 624,6 323 516,2 93,3 23 108,3 23 108,3 100,0
Урай 316 071,2 294 999,8 93,3 21 071,3 21 071,3 100,0
Лангепас 251 535,4 234 766,4 93,3 16 769,1 16 769,1 100,0
Покачи 148 772,5 138 854,4 93,3 9 918,2 9 918,2 100,0
Белоярский 224 201,1 209 254,4 93,3 14 946,8 14 946,8 100,0
Березовский 348 378,6 325 153,4 93,3 23 225,2 23 225,2 100,0
Кондинский 138 241,2 129 025,1 93,3 9 216,1 9 216,1 100,0
Октябрьский 270 910,7 252 849,9 93,3 18 060,7 18 060,7 100,0
Сургутский 212 925,1 198 730,2 93,3 14 195,1 14 195,1 100,0
Советский 441 540,2 412 104,2 93,3 29 436,1 29 436,1 100,0
Ханты-Мансийский 141 123,2 131 714,9 93,3 9 408,1 9 408,1 100,0
Нижневартовский 121 285,7 107 661,1 88,8 8 688,1 8 688,1 100,0
Нефтеюганский 84 791,8 79 139,0 93,3 5 652,7 5 652,7 100,0
Подпрограмма II. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа        
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов        
2.1. Расчет и предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Департамент финансов автономного округа всего: 3 701 322,4 3 325 036,8 89,8 117 391,0 117 391,0 100,0  
бюджет автономного округа 3 701 322,4 3 325 036,8 89,8 117 391,0 117 391,0 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 3 701 322,4 3 325 036,8 89,8 117 391,0 117 391,0 100,0
Нефтеюганск 87 755,9 102 923,5 117,3 9 010,1 9010,1 100,0
Сургут 118 647,1 64 573,6 54,4      
Ханты-Мансийск 79 681,2 46 755,3 58,7      
Нижневартовск 145 234,7 122 753,3 84,5 10 104,2 10104,2 100,0
Мегион 53 447,5 62 349,1 116,7 5 214,9 5 214,9 100,0
Урай 75 060,0 58 675,6 78,2 5 277,6 5 277,6 100,0
Когалым 19 673,4 8 092,0 41,1      
Радужный 187 730,6 200 824,4 107,0 10 606,4 10606,4 100,0
Лангепас 195 369,4 185 307,8 94,8 6 711,3 6 711,3 100,0
Нягань 184 470,2 185 956,6 100,8 6 870,8 6870,8 100,0
Пыть-Ях 180 668,0 154 036,7 85,3 2 461,8 2461,8 100,0
Покачи 145 869,2 132 631,2 90,9 2 876,2 2 876,2 100,0
Югорск 146 273,5 156 298,7 106,9 7 107,1 7107,1 100,0
Белоярский 148 987,0 147 254,3 98,8 7 471,9 7 471,9 100,0
Березовский 443 367,9 411 050,7 92,7 7 768,1 7 768,1 100,0
Кондинский 334 307,6 354 988,8 106,2      
Октябрьский 172 272,6 180 311,6 104,7 5 893,2 5 893,2 100,0
Сургутский 133 282,3 84 592,5 63,5 6 224,1 6 224,1 100,0
Советский 408 104,5 310 956,3 76,2      
Ханты-Мансийский 85 210,2 72 105,7 84,6 3 628,3 3 628,3 100,0
Нижневартовский 106 307,1 135 501,7 127,5 12 303,6 12 303,6 100,0
Нефтеюганский 115 166,9 147 097,4 127,7 7 861,4 7 861,4 100,0
Нераспределенный резерв 134 435,6 0,0 0,0      
2.2. Компенсация транспортных расходов, предусмотренная в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза груза Департамент экономического развития автономного округа всего: 65 000,0 65 000,0 100,0 891,6 21 546,4 2 416,6 Отклонение плановых назначений от фактических связано с тем, что изменения в бюджетную роспись, а также финансирование расходов было произведено после внесения изменений в комплексный план (сетевой график), т.е. после 25.11.2014.
бюджет автономного округа 65 000,0 65 000,0 100,0 891,6 21 546,4 2 416,6
в том числе межбюджетные трансферты: 65 000,0 65 000,0 100,0 891,6 21 546,4 2 416,6
Белоярский 10 381,9 15 072,6 145,2   4 690,7  
Березовский 19 889,2 29 382,3 147,7   9 493,1  
Кондинский 4 895,7 7 232,8 147,7   2 337,1  
Октябрьский 1 442,3 2 109,9 146,3   667,6  
Ханты-Мансийский 6 844,5 10 212,0 149,2   3 367,5  
Нижневартовский 891,6 990,4 111,1 891,6 990,4 111,1
Нераспределенный резерв 20 654,8          
2.3. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа дотаций на развитие общественной инфраструктуры и приоритетных направлений развития Департамент экономического развития автономного округа всего: 630 000,0 563 102,8 89,4 50 100,5 50 100,5 100,0  
бюджет автономного округа 630 000,0 563 102,8 89,4 50 100,5 50 100,5 100,0
в том числе межбюджетные трансферты: 630 000,0 563 102,8 89,4 50 100,5 50 100,5 100,0
Нефтеюганск 63 795,7 58 479,4 91,7 5 316,3 5 316,3 100,0
Сургут 50 108,4 45 932,7 91,7 4 175,7 4 175,7 100,0
Ханты-Мансийск 43 217,0 39 615,6 91,7 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 40 020,4 36 685,4 91,7 3 335,1 3 335,1 100,0
Мегион 26 382,7 24 184,1 91,7 2 198,5 2 198,5 100,0
Урай 22 565,5 20 685,1 91,7 1 880,5 1 880,5 100,0
Когалым 34 284,8 31 427,7 91,7 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 31 058,3 28 470,1 91,7 2 588,1 2 588,1 100,0
Лангепас 20 279,4 18 589,4 91,7 1 690,0 1 690,0 100,0
Нягань 35 245,9 31 689,2 89,9 2 833,9 2 833,9 100,0
Пыть-Ях 19 393,2 17 777,1 91,7 1 616,1 1 616,1 100,0
Покачи 13 130,6 12 036,4 91,7 1 094,2 1 094,2 100,0
Югорск 10 866,1 9 960,6 91,7 905,5 905,5 100,0
Белоярский 19 703,3 18 061,4 91,7 1 642,0 1 642,0 100,0
Березовский 20 033,8 18 364,3 91,7 1 669,5 1 669,5 100,0
Кондинский 21 399,7 19 616,4 91,7 1 783,3 1 783,3 100,0
Октябрьский 20 185,8 18 503,6 91,7 1 682,2 1 682,2 100,0
Сургутский 47 142,7 40 867,5 86,7 3 537,4 3 537,4 100,0
Советский 30 258,8 27 737,3 91,7 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 15 809,8 14 492,3 91,7 1 317,5 1 317,5 100,0
Нижневартовский 22 862,2 9 525,9 41,7      
Нефтеюганский 22 255,9 20 401,3 91,7 1 854,6 1 854,6 100,0
2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций Департамент внутренней политики автономного округа всего: 25 353,5 25 249,8 99,6 114,7 19,1 16,7 Отклонение плановых назначений от фактических связано: с возвратом г. Сургутом денежных средств в бюджет автономного округа, а также в связи с поздним предоставлением информации от ответственного соисполнителя программы (Департамента внутренней политики автономного округа), изменения в сетевой график не были осуществлены.
бюджет автономного округа 25 100,0 25 032,0 99,7   -60,0  
в том числе межбюджетные трансферты: 25 100,0 25 032,0 99,7   -60,0  
Сургут 6 000,0 5 940,0 99,0   -60,0  
Белоярский 100,0 100,0 100,0      
Кондинский 3 000,0 2 992,0 99,7      
Октябрьский 2 700,0 2 700,0 100,0      
Сургутский 11 400,0 11 400,0 100,0      
Нижневартовский 1 100,0 1 100,0 100,0      
Нефтеюганский 800,0 800,0 100,0      
местный бюджет 253,5 217,8 85,9 114,7 79,1 69,0
в том числе:   0,0        
Сургут 60,6 60,6 100,0      
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0 2,1    
Октябрьский 27,3 24,2 88,7 3,1    
Сургутский 115,1 89,0 77,3 94,0 68,0 72,3
Нижневартовский 11,1 6,7 60,4 7,4 3,0 40,5
Нефтеюганский 8,1 8,1   8,1 8,1 100,0
  Итого по подпрограмме 2   всего: 4 421 675,9 3 978 310,3 90,0 168 497,8 189 057,0 112,2  
бюджет автономного округа 4 421 422,4 3 978 171,6 90,0 168 383,1 188 977,9 112,2
в том числе межбюджетные трансферты: 4 421 422,4 3 978 171,6 90,0 168 383,1 188 977,9 112,2
Нефтеюганск 151 551,6 161 402,9 106,5 14 326,4 14 326,4 100,0
Сургут 174 755,5 116 446,3 66,6 4 175,7 4 115,7 98,6
Ханты-Мансийск 122 898,2 86 370,9 70,3 3 601,4 3 601,4 100,0
Нижневартовск 185 255,1 159 438,7 86,1 13 439,3 13 439,3 100,0
Мегион 79 830,2 86 533,2 108,4 7 413,4 7 413,4 100,0
Урай 97 625,5 79 360,7 81,3 7 158,1 7 158,1 100,0
Когалым 53 958,2 39 519,7 73,2 2 857,1 2 857,1 100,0
Радужный 218 788,9 229 294,5 104,8 13 194,5 13 194,5 100,0
Лангепас 215 648,8 203 897,2 94,6 8 401,3 8 401,3 100,0
Нягань 219 716,1 217 645,8 99,1 9 704,7 9 704,7 100,0
Пыть-Ях 200 061,2 171 813,8 85,9 4 077,9 4 077,9 100,0
Покачи 158 999,8 144 667,6 91,0 3 970,4 3 970,4 100,0
Югорск 157 139,6 166 259,3 105,8 8 012,6 8 012,6 100,0
Белоярский 179 172,2 180 488,3 100,7 9 113,9 13 804,6 151,5
Березовский 483 290,9 458 797,3 94,9 9 437,6 18 930,7 200,6
Кондинский 363 603,0 384 830,0 105,8 1 783,3 4 120,4 231,1
Октябрьский 196 600,7 203 625,1 103,6 7 575,4 8 243,0 108,8
Сургутский 191 825,0 136 860,0 71,3 9 761,5 9 761,5 100,0
Советский 438 363,3 338 693,6 77,3 2 521,6 2 521,6 100,0
Ханты-Мансийский 107 864,5 96 810,0 89,8 4 945,8 8 313,3 168,1
Нижневартовский 131 160,9 147 118,0 112,2 13 195,2 13 294,0 100,7
Нефтеюганский 138 222,8 168 298,7 121,8 9 716,0 9 716,0 100,0
Нераспределенный резерв 155 090,4          
местный бюджет 253,5 138,7 54,7 114,7 79,1 69,0
в том числе:            
Сургут 60,6 60,6 100,0      
Белоярский 1,0 1,0 100,0      
Кондинский 30,3 28,2 93,0 2,1    
Октябрьский 27,3 24,2 88,7 3,1    
Сургутский 115,1 21,0 18,2 94,0 68,0 72,3
Нижневартовский 11,1 3,7 33,3 7,4 3,0 40,5
Нефтеюганский 8,1     8,1 8,1 100,0
Подпрограмма III. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами        
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами        
3.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа Департамент финансов автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 3 884,0 3 884,0 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 576,0 576,0 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 7 513,0 7 513,0 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Нижневартовский 5 432,0 5 432,0 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
3.2. Предоставление муниципальным районам и городским округам автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления Департамент экономического развития автономного округа всего: 50 000,0 50 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 50 000,0 50 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 50 000,0 50 000,0 100,0      
Ханты-Мансийск 5 456,3 5 456,3 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Нягань 5 075,6 5 075,6 100,0      
Белоярский 12 288,4 12 288,4 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 12 325,9 12 325,9 100,0      
Нераспределенный резерв            
  Итого по подпрограмме 3   всего: 100 000,0 100 000,0 100,0        
бюджет автономного округа 100 000,0 100 000,0 100,0      
в том числе межбюджетные трансферты: 100 000,0 100 000,0 100,0      
Сургут 3 422,0 3 422,0 100,0      
Ханты-Мансийск 9 340,3 9 340,3 100,0      
Нижневартовск 5 770,0 5 770,0 100,0      
Мегион 3 883,0 3 883,0 100,0      
Урай 6 992,4 6 992,4 100,0      
Когалым 906,0 906,0 100,0      
Радужный 330,0 330,0 100,0      
Нягань 5 651,6 5 651,6 100,0      
Югорск 6 229,0 6 229,0 100,0      
Белоярский 19 801,4 19 801,4 100,0      
Октябрьский 1 570,0 1 570,0 100,0      
Сургутский 3 204,0 3 204,0 100,0      
Ханты-Мансийский 7 861,4 7 861,4 100,0      
Нижневартовский 17 757,9 17 757,9 100,0      
Нефтеюганский 7 281,0 7 281,0 100,0      
Нераспределенный резерв            
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):                    
Ответственный исполнитель (Департамент финансов автономного округа) всего: 7 247 723,7 6 610 435,8 91,2 349 398,9 349 398,9 100,0  
бюджет автономного округа 7 247 723,7 6 610 435,8 91,2 349 398,9 349 398,9 100,0
Соисполнитель 1 (Департамент экономического развития автономного округа) всего: 745 000,0 678 102,8 91,0 50 992,1 71 646,9 140,5
бюджет автономного округа 745 000,0 678 102,8 91,0 50 992,1 71 646,9 140,5
Соисполнитель 2 (Департамент внутренней политики автономного округа) всего: 25 353,5 25 249,8 99,6 114,7 19,1 16,7
бюджет автономного округа 25 100,0 25 032,0 99,7   -60,0  
местный бюджет 253,5 217,8 85,9 114,7 79,1 69,0

Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"


№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации государственной программы Значение показателя на 2014 год в том числе Примечание (причины не достижения показателя)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 37
Показатели непосредственных результатов                                                                              
1 Увеличение доли субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа 58,6% 64%                                                                        
2 Увеличение доли установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий 95% 98%                                                                        
3 Количество муниципальных образований автономного округа, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством 0 ед. 0 ед.                                                                        
4 Удельный вес муниципальных образований автономного округа, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов 100% 100%                                                                        
5 Доля населенных пунктов автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 6,3% 6,8%                                                                        
6 Доля муниципальных районов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами 33,3% 11,1%                                                                        
7 Увеличение количества муниципальных районов и городских округов автономного округа оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по муниципальным районам и городским округам 13 ед. 13 ед. 13 ед. 100,0                                     13 13 100,0                          
Показатели конечных результатов  
1 Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания 1,6 раз 1,5 раз                                                                        
2 Сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства 2 ед. 0 ед.                                                                        
3 Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа, формируемых в рамках муниципальных программ 53,8% 56,8%                                                                        
4 Доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета автономного округа 36,4% ≤40 %                                                                        
5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований автономного округа 0% 0%                                                                        
6 Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа 78 баллов 79 баллов 83 балла 105,1                                       83                            

Опубликовано: 04.05.2016 11:01        Обновлено: 19.12.2016 11:14