Размер:
Цвет:

Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и характеристиках проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ 575-рп от 13.10.2011

Вложения : 
Скачать документ (формат .doc) (0.69 MB)


В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2010 года № 120-п «О Порядке составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Одобрить:

основные направления налоговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 1);

основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 2);

характеристики проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 3).

2. Направить настоящее распоряжение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.М. Киму, директору Департамента финансов – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А. Дюдиной принять участие в депутатских слушаниях с представлением информации о характеристиках проекта бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                       Н.В.Комарова


Приложение 1

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 13 октября 2011 г. № 575-рп

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 – 2014 ГОДОВ

Основные направления налоговой политики автономного округа напрямую зависят от налоговой политики, проводимой Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением.

Основные направления налоговой политики автономного округа разработаны на основе:

Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2010
«О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах»;

Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2011
«О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах»;

сценарных условий социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу;

изменений налогового законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

долгосрочных стратегических приоритетов развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

анализа и оценки эффективности налоговых льгот, установленных законодательством автономного округа, предоставленных в 2010 году.

В 2010-2011 гг. налоговое законодательство Российской Федерации претерпело существенные изменения. Поправки внесены в первую часть Налогового кодекса РФ, а также затронули НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль организаций, транспортный и земельный налоги.

Поступления федеральных налогов и сборов в 2010 году сформировали 38,8 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 56 167 млн. руб., в том числе:

поступления налога на доходы физических лиц сформировали
35,7 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 51 557 млн. руб., в том числе 27 872 млн. руб. в местные бюджеты муниципальных образований автономного округа (80 процентов налоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований);

доходы от акцизов сформировали 2,5 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа. Сумма поступлений составила
3 674 млн. руб.;

поступления налога на добычу полезных ископаемых сформировали
0,2 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 357 млн. руб.;

поступления сбора за пользование объектами животного мира сформировали 0,004 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 6 млн. руб.;

поступления государственной пошлины сформировали 0,4 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 573 млн. руб., в том числе 522 млн. руб. в местные бюджеты муниципальных образований автономного округа (1,5 процента налоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований).

Поступления по местным налогам в 2010 году сформировали 0,9 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили
1 456 млн. руб., в том числе:

поступления земельного налога сформировали 0,7 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 1 133 млн. руб.

поступления налога на имущество физических лиц сформировали
0,2 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 323 млн. руб.

Поступления по специальным налоговым режимам в 2010 году сформировали 1,005 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 1 359 млн. руб., в том числе:

поступления единого сельскохозяйственного налога сформировали
0,005 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили 7 млн. руб., в том числе 5 млн. руб. в местные бюджеты муниципальных образований автономного округа (0,01 процента налоговых доходов местных бюджетов).

поступления единого налога на вмененный доход сформировали 1,0 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа и составили
1 352 млн. руб.

Основные направления налоговой политики автономного округа сформированы с учетом предоставленных Налоговым кодексом Российской Федерации полномочий субъектам Российской Федерации в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, упрощенной системы налогообложения.

Изменения налогового законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2010-2011 гг. были связаны со снижением налоговых ставок по транспортному налогу, по упрощенной системе налогообложения, установлением налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, установлением пониженных ставок по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций, являющийся федеральным налогом, сформировал в 2010 году 36,5 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа. Сумма поступлений налога на прибыль организаций в бюджет автономного округа составила 52678 млн. руб. (за минусом сумм налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в бюджет Тюменской области по нормативу в размере 29,5 процента).

В соответствии с налоговым законодательством автономного округа снижение налоговой нагрузки на предприятия, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа, по итогам 2010 года составило 15 325,4 млн. руб., при этом выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций в бюджет автономного округа составили 10 804,4 млн. руб., в том числе 10 644 млн. руб. за счет предоставленных налоговых преференций нефтедобывающим организациям
(98,5 процентов).

Предложения, планируемые к реализации в 2012-2014 годах

1. Предлагается понизить на 4 процентных пункта ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для организаций, осуществляющих деятельность по разделению и извлечению фракций из нефтяного (попутного) газа.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет автономного округа в 2012 году – 28,2 млн. руб., в 2013 году – 28,2 млн. руб.,
в 2014 году – 28,2 млн. руб.

2. В целях диверсификации экономики и дальнейшего экономического развития автономного округа в соответствии со стратегией социально-экономического развития автономного округа планируется снизить на 4 процентных пункта ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для организаций, осуществляющих новые для региона виды деятельности - такие как добыча пьезокварца, добыча гранулированного кварца, добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, добыча бурого угля открытым и подземным способом, обогащение бурого угля, агломерация бурого угля.

Совокупный экономический эффект от предоставления льготы выражен в стимулировании организаций к освоению новой горнорудной базы, способной обеспечить потребности отечественной промышленности, а также ликвидировать импортозависимость по основным стратегически важным природным ресурсам.

При установлении льготы для организаций, осуществляющих добычу твердых полезных ископаемых, выпадающие доходы в бюджет автономного округа на период 2012-2014 годов не планируются, поскольку на период 2012-2014 годов на территории автономного округа организациями недропользователями запланированы подготовительные работы (геологоразведка, строительство производственных объектов).

3. Предлагается понизить на 4 процентных пункта ставку налога на прибыль для субъектов инновационной деятельности - для организаций, отвечающих требованиям Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2010 № 114-оз «Об инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и занимающихся научными исследованиями и разработками, и техническими испытаниями, исследованиями и сертификацией.

Предлагаемая льгота направлена на стимулирование разработок инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства, ускоряя тем самым процесс внедрения результатов НИОКР в хозяйственную практику.

Применение налоговых льгот приведёт к увеличению количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – инновационными компаниями на 100-150 мест ежегодно; привлечению дополнительных инвестиций в малый инновационный бизнес автономного округа – не менее 80-100 млн.руб. ежегодно; ускорению создания новых инновационных компаний, размещающихся на базе технопарков – до 30-40 новых компаний ежегодно. Вышеперечисленные результаты, в свою очередь, приведут к увеличению доли инновационной продукции, созданной малыми инновационными компаниями, в общем объёме товаров работ, услуг до 5 % в 2012 году.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет автономного округа в 2012 году – 16,8 млн. руб., в 2013 году – 28,1 млн. руб.,
в 2014 году – 41,8 млн. руб.

4. Начиная с 2008 года, объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре неуклонно снижается. На снижение темпов добычи нефти в Югре оказывает существенное влияние истощение ресурсной базы автономного округа, кроме этого:

невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин и действующему фонду скважин;

недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие подготовленных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог бы компенсировать текущую добычу.

Одним из способов поддержания роста и увеличения добычи нефти является внедрение нефтяными компаниями новых методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов, которые на сегодняшний день сдерживаются высокими капитальными вложениями на их применение по сравнению с традиционными способами добычи нефти. Такое положение дел требует проведения государственной политики, сочетающей в себе применение всех имеющихся рычагов управления на процессы, происходящие в сфере добычи углеводородного сырья, начиная от жесткого контроля над исполнением недропользователями условий лицензионных соглашений и заканчивая созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций в нефтедобычу.

В отсутствие разработанной на федеральном уровне концепции новой модели налогообложения нефтяных компаний возникла необходимость внесения изменений в региональное законодательство в части снижения налоговой нагрузки на предприятия нефтегазового комплекса.

Для организаций, являющихся владельцами лицензий на пользование участками недр, которые содержат месторождения углеводородного сырья, и вкладывающих инвестиции в основной капитал (основные средства), предлагается изменить направление льготы по налогу на прибыль организаций в целях стимулирования инвестиционной активности организаций.

Предлагаемые изменения позволят нефтяным компаниям увеличить объем инвестиций в нефтедобычу, в том числе за счет средств, высвободившихся в результате применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, что в дальнейшем приведет к поддержанию роста и увеличению добычи нефти, увеличению налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, а также к сохранению рабочих мест.

Пониженная ставка налога применяется при условии, если объем инвестиций в основной капитал (основные средства) или объем инвестиций в основной капитал (основные средства) и расходов на проведение геологоразведочных работ на территории автономного округа в предыдущем налоговом периоде превысил половину объема инвестиций в основной капитал (основные средства) и расходов на проведение геологоразведочных работ (при наличии расходов на проведение геологоразведочных работ) на территории автономного округа за два налоговых периода, предшествовавших предыдущему налоговому периоду. Кроме того, предусмотрен вариант понижения ставки налога (в меньшем размере) при условии, что сумма высвобождаемых средств от применения пониженной ставки не превышает
10 процентов от объема инвестиций и расходов на проведение геологоразведочных работ за отчетный (налоговый) период.

Таким образом, предоставляемые в автономном округе налоговые преференции по налогу на прибыль приведут к снижению налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012 году – 14 437,6 млн. руб., в 2013 году – 13 820,8 млн. руб., в 2014 году – 14 174,0 млн. руб.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций, являющийся региональным налогом,
в 2010 году сформировал 20,3 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа. Сумма поступлений налога на имущество организаций в бюджет автономного округа за 2010 год составила 29 250 млн. руб.

За 2010 год сумма налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных законодательством Югры составила 7 548 млн. руб. (из них
4 948 млн. руб. льгота бюджетных организаций и органов государственной власти автономного округа).

В 2010 году принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций» взамен Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.11.2003 № 61-оз «О налоге на имущество организаций».

При этом изменено направление льготы для нефтедобывающих организаций. От налогообложения освобождаются организации, являющиеся владельцами лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения углеводородного сырья на территории автономного округа, - в отношении недвижимого имущества, которое находится в границах предусмотренных этими лицензиями участков недр, содержащих месторождения углеводородного сырья, введенные в разработку не ранее 1 января
2011 года, на срок 5 лет с даты введения месторождения в разработку.

Изменение направления льготы приведет к дополнительным поступлениям в бюджет: в 2012 году - 281 млн. руб., в 2013 году - 1538 млн. руб., в 2014 году -
2897 млн. руб., в 2015 году - 4083 млн. руб..

Кроме того, установлена льгота для организаций, осуществляющих деятельность в области лесного хозяйства и предоставляющих услуги в этой области (50 процентов от суммы налога).

Установление льготы уменьшит поступления в бюджет, в 2012 году - 29 тыс. руб., в 2013 году - 30 тыс. руб., в 2014 году – 31 тыс. руб.

Предложения, планируемые к реализации в 2012-2014 годах

1. В целях стимулирования организаций по снижению нагрузки на окружающую природную среду предлагается освободить от уплаты налога организации (в размере
50 %) в отношении имущества, относящегося к основным фондам по охране окружающей среды. Экологический эффект - снижение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2012 году на 340 млн. руб., в 2013 году на 340 млн. руб., в 2014 году на 340 млн. руб.

2. В целях стимулирования инвестиционной активности организаций с 2012 года предлагается изменить сроки применения льготы в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционных проектов, - в течение трех лет с даты ввода объекта имущества в эксплуатацию (инвестиционных проектов в сфере разделения и извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа – в течение пяти лет).

При этом предусмотрено дополнительное ограничение по применению льготы - льгота не применяется в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционных проектов в области производства нефтепродуктов с глубиной переработки менее 70 процентов.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2012 году – 375,0 млн. руб., в 2013 году – 520,0 млн. руб., в 2014 году – 494,0 млн. руб.

3. Предлагается увеличить период применения налоговой льготы по инвестиционным проектам в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестиционных проектов в области разделения и извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа в 2011 году до 7 лет (но не свыше срока окупаемости проекта),
с 2012 года - в течение пяти лет с даты ввода объекта имущества в эксплуатацию.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2012 году на 32,4 млн. руб., в 2013 году на 119,2 млн. руб., в 2014 году на 90,8 млн. руб.

4. В целях создания условий для развития социально ориентированных организаций, чья деятельность направлена на решение социальных проблем и развитие институтов гражданского общества, предлагается такие организации освободить от уплаты налога в размере 50 процентов.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций направлена на использование потенциала таких организаций в решении социальных проблем с целью повышения эффективности предоставления социальных услуг, развития гражданского общества, трудоустройство пенсионеров и инвалидов, занятость детей и подростков, обучение и развитие персонала, предоставление социальных льгот и гарантий.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2012 году на 11 млн. руб., в 2013 году на 11 млн. руб., в 2014 году на 12 млн. руб.

Таким образом, предоставляемые в автономном округе льготы по налогу на имущество организаций приведут к снижению налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012 году – 13 432,0 млн. руб., в 2013 году – 13 268,1 млн. руб., в 2014 году – 12 577,0 млн. руб.

Транспортный налог

Транспортный налог, являющийся региональным налогом (100 процентов зачисляемый в местные бюджеты), в 2010 году сформировал 1,4 процента налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа. Стопроцентный норматив отчислений обеспечил 2 074 млн. руб. поступлений налога в местные бюджеты, в том числе 53 процента за счет поступлений налога от юридических лиц.

Налоговые льготы составляют 21,1 млн. руб., в том числе 85,6 процентов составляют льготы физическим лицам.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2010 № 171-оз «О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 1 января 2012 года установлены единые ставки налога для юридических и физических лиц.

Установление единых ставок приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2012 году на 46 млн. руб., в 2013 году на 46 млн. руб., 2014 году на 46 млн. руб.

Кроме того, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации изменены сроки уплаты налога и авансовых платежей.

С 1 января 2012 года пенсионеры по старости, а также другие категории пенсионеров, достигших возраста, дающего право в соответствии с федеральным законодательством на получение трудовой пенсии по старости, освобождены от уплаты транспортного налога (в размере 50 и 100 процентов от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа) за легковые автомобили мощностью до 200 л.с. включительно. Ранее налоговая льгота применялась в отношении автомобилей мощностью до 150 л.с. включительно.

Кроме того, для данной категории налогоплательщиков исключено ограничение по дате регистрации транспортных средств на территории автономного округа до 01.01.2003.

Расширен перечень категорий граждан, имеющих право воспользоваться льготой по транспортному налогу. Так, с 1 января 2012 года освобождается от уплаты транспортного налога один из родителей (усыновителей) в многодетной семье за один зарегистрированный легковой автомобиль мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Установление льготы приведет к уменьшению поступлений в бюджет в 2013 году на 14 млн. руб., 2014 году на 14 млн. руб.

Налоговые льготы предоставляются по выбору налогоплательщика на основании письменного заявления, определяющего одно транспортное средство каждой льготной категории.

С 2012 года установлены нулевые ставки транспортного налога в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)
до 150 лошадиных сил включительно.

Изменения обусловлены тем, что Законом № 306-ФЗ увеличены ставки акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей.

Установление нулевой ставки приведет к уменьшению поступлений в консолидированный бюджет автономного округа в 2012 году – 32,8 млн. руб.,
2013 году – 631,7 млн. руб., в 2014 году – 694,8 млн. руб.

Отменена льгота по транспортному налогу для лизинговых организаций. Отмена льготы приведет к увеличению поступлений в бюджет в 2012 году - 2 млн. руб.,
в 2013 году - 2 млн. руб., 2014 году – 2 млн. руб.

Таким образом, сумма выпадающих налоговых доходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по транспортному налогу от всех принятых решений составит в 2012 году – 105,7 млн. руб., в 2013 году – 722,3 млн. руб., в 2014 году – 790,8 млн. руб.

Упрощенная система налогообложения

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) (налог относится к специальным налоговым режимам), в 2010 году сформировал 1 процент налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа. Сумма поступлений налога в местные бюджеты муниципальных образований автономного округа за 2010 год составила 1 412 млн. руб.

Кроме того, доход от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты муниципальных образований за 2010 год составил 1 млн. рублей.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 марта 2011 года № 22-оз «О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» установлена минимальная ставка налога для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и относящихся к микропредприятиям и малым предприятиям.

Установление минимальной ставки налога приведет к уменьшению налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа в 2012 году – 271 млн. руб.

Эффект от установления минимальной ставки налога выражен в предотвращении сокрытия доходов организаций и предпринимателей, заработной платы и иных выплат в пользу работников, предотвращении снижения объема выпускаемой продукции, оказываемых работ и услуг, предотвращении сокращения рабочих мест и снижения уровня заработной платы, положительной динамике развития малого и среднего предпринимательства.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2011 года № 25-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» снижен максимальный потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход по виду деятельности автотранспортные услуги с 225 000 рублей до 180 000 рублей с последующей дифференциацией по месту ведения предпринимательской деятельности.

Предлагаемые изменения позволят снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения на основе патента по виду деятельности оказание автотранспортных услуг.

Таким образом, сумма выпадающих налоговых доходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по упрощенной системе налогообложения от принятых решений составит в 2012 году – 271 млн. руб.

Предложения, планируемые к реализации в 2012-2014 годах

В области налоговой политики Российской Федерации планируется подготовка законопроекта по совершенствованию упрощенной системы налогообложения на основе патента, которая будет проводиться совместно с субъектами Российской Федерации при участии представителей предпринимательского сообщества. В частности, будет уточнен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых данный налоговый режим может применяться, усовершенствован порядок определения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, используемого для определения стоимости патента.

При внесении изменений в Налоговый кодекс РФ необходимо будет внести изменения в региональное законодательство по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.


Приложение 2

к распоряжению Правительства

автономного округа

от 13 октября 2011 г. № 575-рп

Основные направления бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В основу бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов положены приоритетные цели развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, а также основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации

«О бюджетной политике в 2012–2014 годах» и мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года».

Ключевыми ориентирами, на которые в ближайшие три года будет нацелена бюджетная и долговая политика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были и остаются - развитие человеческого капитала округа, повышение уровня и качества жизни югорчан, создание условий для устойчивого развития и модернизации экономики региона.

Основные задачи бюджетной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В 2012 – 2014 годах продолжится реализация задач бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, и сохранивших свою актуальность до настоящего времени.

Бюджетная политика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будет сосредоточена на решение следующих основных задач:

1. увеличение налогового потенциала автономного округа путем стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности, сохранение и наращивание доходной базы бюджета региона;

2. обеспечение сбалансированности бюджетной системы автономного округа;

3. осуществление бюджетного планирования в соответствии с долгосрочной стратегией развития автономного округа, прежде всего путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти автономного округа, с переходом в дальнейшем на программный бюджет;

4. безусловное исполнение социальных обязательств;

5. реформирование регионального здравоохранения с учетом новаций в вопросах разграничения полномочий в области здравоохранения;

6. повышение положительного эффекта от осуществления государственных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг;

7. применение новых механизмов оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в целях повышения ее эффективности;

8. повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.

Решение поставленных задач возможно при условии наращивания налогового потенциала и увеличения доходной базы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для осуществления которых необходимо:

- повысить качество планирования доходной части бюджета путем дальнейшего взаимодействия с главными администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюджета;

- осуществлять поддержку организаций, внедряющих новые для региона виды деятельности в целях диверсификации экономики Югры;

- разработать механизмы стимулирования в целях увеличения собственной доходной базы бюджета автономного округа путем активного содействия привлечению инвестиций, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- внедрить методику формализованного прогнозирования доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года;

- продолжить работу комиссии по мобилизации доходов бюджета автономного округа и сокращению недоимки по платежам в бюджет;

- совершенствовать взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками округа на базе заключения двусторонних соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве.

В среднесрочной перспективе важным и необходимым остается формирование сбалансированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подразумевающее соответствие доходного потенциала бюджета округа его расходным обязательствам.

Наличие бездефицитного бюджета автономного округа имеет особое значение для региона в виду специфики его экономической структуры, высокой зависимости от конъюнктурных доходов. Экономический рост в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после прошедшего мирового финансового кризиса хоть и возобновился, но пока остается очень умеренным. Поэтому в целях укрепления стабильности бюджетной системы и снижения рисков воздействия макроэкономических показателей, связанных с возможными неблагоприятными условиями на внешних рынках, следствием которых может являться сокращение доходов бюджета, необходимо проводить продуманную и взвешенную бюджетную политику на поддержание уже созданных финансовых резервов и их пополнение.

В предстоящей трехлетке необходимо начать подготовку к полномасштабному переходу формирования программного бюджета на основе государственных программ, означающего увязку бюджета с основными стратегическими целями и задачами развития округа, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года.

Основными субъектами нового механизма планирования расходов бюджета будут органы государственной власти автономного округа, которые должны будут определить цели и поставить четкие задачи. В качестве предпосылок в новом механизме распределения бюджета должны быть осуществлены - анализ текущей ситуации и тенденций развития соответствующих отраслей, стратегических направлений, обеспечение межведомственного взаимодействия. Органы государственной власти автономного округа при переходе к программному бюджету будут обязаны всю свою деятельность представить в виде государственной программы, в частности спланировать, на что направить бюджетные ресурсы, каких измеримых результатов достичь, оценить стоимость достижения этих результатов, а затем отчитаться за полученный результат и использованные бюджетные средства.

В качестве апробации к переходу к программному бюджету необходимо провести условное предварительное распределение средств бюджета автономного округа по государственным программам на основе аналогичного аналитического распределения бюджетных средств на федеральном уровне. При этом должны быть проинвентаризированы действующие и предлагаемые в последующем для реализации новые программы на предмет их эффективности и вклада в достижение стратегических задач развития автономного округа.

Для реализации главной цели бюджетной политики автономного округа – повышение уровня и качества жизни населения округа, для безусловного обеспечения принятых социальных обязательств необходимо сохранить механизм приоритетности социальных расходов.

Среди приоритетов социальной политики будет сохранение уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан, в связи с чем в рамках бюджетных проектировок предусмотрена ежегодная индексация отдельных видов социальных пособий и выплат, исходя из прогнозного уровня инфляции.

В целях увеличения реальных доходов работников бюджетной сферы в проекте бюджета автономного округа на 2012-2014 годы предусмотрены средства на индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.

В 2012 году в автономном округе продолжится реформирование регионального здравоохранения с учетом новаций в вопросах разграничения полномочий в области здравоохранения, передачи с муниципального уровня на региональный основного объема полномочий, связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, и делегирования органам местного самоуправления полномочий по обеспечению организации оказания медицинской помощи в рамках муниципальной системы здравоохранения.

Наряду с этим, в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению, продолжится внедрение одноканальной модели финансирования отрасли за счет средств обязательного медицинского страхования. Платформой для успешного перехода на одноканальный принцип является дальнейшая реализация программы модернизации регионального здравоохранения.

Бюджет автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов станет первым бюджетом, который сформирован и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых казенными, бюджетными и автономными учреждениями автономного округа, которые предполагают большую самостоятельность, но и большую ответственность этих учреждений.

По предварительным данным, с 1 января 2012 года из 260 государственных учреждений автономного округа 81 будет функционировать в статусе казенных учреждений, 151 - бюджетных учреждений и 28 - автономных учреждений.

Эти новации должны способствовать эффективному использованию бюджетных средств, созданию предпосылок для совершенствования перечня и повышения качества предоставляемых государственных услуг, а также стимулов для повышения результативности деятельности государственных учреждений.

В среднесрочной перспективе сохранятся основные направления бюджетной политики во взаимоотношениях с муниципальными образованиями автономного округа. В рамках проводимой работы по совершенствованию системы межбюджетных отношений в автономном округе в текущем финансовом году приняты поправки в закон о межбюджетных отношениях в автономном округе. Данные изменения направлены на внедрение в действующую систему межбюджетных отношений новых подходов к определению объемов выравнивающих видов финансовой помощи муниципальным районам, городским округам и поселениям автономного округа.

Как отмечено ранее, в целях более объективного выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в бюджете автономного округа предусмотрен новый вид трансфертов - субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений.

С 1 января 2012 года вступают в силу внесенные в законодательство Российской Федерации изменения, касающиеся разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области охраны здоровья, которые предусматривают передачу вопросов оказания медицинской помощи населению в ведение органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В этой связи у субъектов Российской Федерации возникают определенные риски в несбалансированности бюджетов, что создает все условия для адекватного перераспределения налоговых доходов внутри бюджета субъекта Федерации.

Однако, в связи с принятым решением по обеспечению расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных повышением оплаты труда бюджетников, а также в целях увеличения доли собственных доходов местных бюджетов, Правительство автономного округа в среднесрочной перспективе не пошло по пути передачи в пользу регионального бюджета основного бюджетоформирующего налога местных бюджетов – налога на доходы физических лиц – под новое распределение полномочий.

В тоже время, в рамках перевода с 2012 года финансирования полиции на федеральный уровень, ожидается одновременная передача бюджету автономного округа дополнительных расходных полномочий, таких как, полномочия в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам), осуществление выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью, содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, реализация мер по социальной поддержке реабилитированных лиц, часть которых будет транслироваться для исполнения в бюджеты муниципальных образований.

Повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований не возможно без применения новых механизмов и инструментов организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. В настоящее время, в автономном округе достигнут достаточно высокий уровень автоматизации различных функций и процессов, возникающих в бюджетно-финансовой сфере автономного округа, включая финансовое обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд автономного округа.

Но при этом, для создания условий интеграции стратегических целей развития региона и всей совокупности мер для их достижений, определения плановых результатов бюджетных расходов и мониторинга их достижения, в том числе и в рамках государственных программ, необходимо дальнейшее развитие информационных технологий и перевод их на качественно новый уровень сбора и обработки информации участников бюджетного процесса. Что в свою очередь, позволит создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечить открытость бюджетного процесса.

Таким образом, в 2012-2014 годах будут обеспечены условия для устойчивого экономического развития и сохранения экономической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, реализации ключевых приоритетов социально-экономического развития автономного округа, повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений и решения других задач бюджетной политики, сформулированных в документах стратегического планирования и в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах.

Исходя из выстроенных основных приоритетов и задач бюджетной политики автономного округа на очередную трехлетку основные параметры бюджета автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов характеризуются следующими показателями:

Основные параметры бюджета автономного округа на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

2010 год (отчет)

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

проект

2012 год

2013 год

2014 год

Доходы, млн. рублей

121 066,8

134 400,6

146 439,8

145 600,3

153 855,1

в % к 2010 году

121,0

120,3

127,1

в % к 2011 году

109,0

108,3

114,5

в % к предыдущему году

109,0

99,4

105,7

Расходы, млн. рублей

120 780,6

134 400,6

146 439,8

145 600,3

153 855,1

в % к 2010 году

121,2

120,5

127,4

в % к 2011 году

109,0

108,3

114,5

в % к предыдущему году

109,0

99,4

105,7

Дефицит (-),

профицит (+),

млн. рублей

286,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Так как, в соответствии с порядком составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период, основные этапы формирования начинаются с мая текущего года, приведенные показатели бюджета автономного округа на 2011 год соответствуют показателям, утвержденным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2011 года № 47-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

В 2012-2014 годах расходы бюджета автономного округа будут равны его доходам и составят на 2012 год – 146 439,8 млн. рублей, на 2013 год – 145 600,3 млн. рублей, на 2014 год – 153 855,1 млн. рублей.

Доходы и расходы в 2012 году планируются с ростом к уровню 2011 года на 9,0%, в номинальном выражении на 12 039,2 млн. рублей.

По сравнению с достигнутыми показателями 2010 года рост доходов составит 121,0%, расходов – 121,2%.

В 2013 году доходы и расходы бюджета автономного округа планируются ниже уровня 2012 года на 0,6% или на 839,5 млн. рублей.

На 2014 год доходы и расходы запланированы на 5,7% или на 8 254,8 млн. рублей выше уровня предшествующего года.

1. Основные направления бюджетной политики в области доходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Экономика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имеет ярко выраженную монопрофильную структуру, где добыча углеводородного сырья составляет более 85% от общего объема промышленного производства и существенным образом зависит от мировых цен на энергоносители. При этом, для цены на нефть всегда были характерны резкие и, как правило, трудно прогнозируемые изменения, что требует взвешенного подхода к формированию прогнозов, особенно в таком регионе как Югра.

В 2012-2014 годах прогнозируется закрепление начавшегося в 2010 году экономического роста, преодоление кризиса 2008-2009 годов, восстановление и превышение значений показателей, достигнутых накануне финансового кризиса. В связи, с чем доходы бюджета Югры на 2012 – 2014 годы запланированы исходя из сценарных условий умеренно-оптимистичного варианта развития экономики автономного округа, на основе следующих показателей:


Период

Среднегодовая цена на нефть сорта «Urals»

(долларов за баррель)

Курс доллара (руб./доллар США)

Объем добычи нефти в автономном округе (млн. тонн)

2012 год

100,0

28,7

259,0

2013 год

97,0

29,4

254,0

2014 год

101,0

30,5

253,5


Доходную часть бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов составляют налоговые и неналоговые доходы, а так же безвозмездные поступления из федерального бюджета:

млн. рублей

Вид доходов

2012 год

2013 год

2014 год

Налоговые доходы

141 748,7

141 616,1

149 740,9

Неналоговые доходы

1 867,5

1 833,0

1 890,7

Безвозмездные поступления

2 823,6

2 151,2

2 223,5

ВСЕГО

146 439,8

145 600,3

153 855,1

При формировании прогноза доходов бюджета на предстоящий период были учтены следующие изменения федерального законодательства и законодательства автономного округа:

1.                   В связи с переводом с 1 января 2012 года финансового обеспечения полиции за счет средств федерального бюджета, меняется порядок зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9%. Данные акцизы, поступающие в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства (по нормативу 60%) для дальнейшего перераспределения между бюджетами субъектов Российской Федерации по установленным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год нормативам, будет зачисляться в федеральный бюджет.

2.                   В соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 2014 года предусматривается дополнение части второй Налогового кодекса Российской Федерации новой главой «Патентная система налогообложения». Общий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения может быть сокращен за счет их укрупнения.  

Еще одной особенностью формирования бюджета автономного округа на предстоящий период является то, что в связи с изменением принципа формирования территориального дорожного фонда, предназначенного для финансового обеспечения дорожной деятельности, часть доходов бюджета автономного округа целевым назначением будет направляться на формирование дорожного фонда. Объем дорожного фонда рассчитан в пределах прогнозных сумм от следующих доходных источников:

- доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;

- государственной пошлины за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- платы за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта, в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автомобильным дорогам;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения автономного округа транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Большую часть доходов бюджета автономного округа занимают налоговые доходы. Их доля составляет более 96,0%.

Структура налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2012 – 2014 годы

                                                                                                          в процентах


Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Налог на прибыль организаций

49,5

50,1

47,2

47,7

Налог на доходы физических лиц

21,9

22,5

23,7

23,6

Налог на имущество организаций

23,9

23,9

25,0

24,8

Остальные налоги

4,7

3,5

4,1

3,9

Всего налоговые доходы

100,0

100,0

100,0

100,0


Основными источниками формирования налоговых доходов в бюджете автономного округа являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций.

В процессе планирования указанных доходных источников были учтены основные направления налоговой политики автономного округа на предстоящий период.

С 1 января 2012 года предлагается расширить перечень льготных категорий по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа. При этом, в связи с ростом цены на нефть удельный вес налога на прибыль в общей сумме налоговых доходов увеличивается в 2012 году относительно 2011 года с 49,5% до 50,1%. В 2013 году данный показатель составит 47,2%, а в 2014 году - 47,7%.

Кроме того, расширяется перечень льготных категорий налогоплательщиков по налогу на имущество организаций. Удельный вес налога на 2012-2014 годы в общей сумме налоговых поступлений составит 23,9%, 25,0% и 24,8% соответственно по годам.

Следующими по значимости источниками доходов бюджета автономного округа являются неналоговые доходы, поступления по которым запланированы: на 2012 год в сумме 1 867,5 млн. рублей, на 2013 год – 1 833,0 млн. рублей, на 2014 год – 1 890,7 млн. рублей. Неналоговые доходы сформированы исходя их данных, представленных администраторами доходов бюджета автономного округа.

Необходимо отметить, что планируемая сумма неналоговых доходов на 2012 год меньше, чем утверждено Законом автономного округа от 10.05.2011 года № 47-оз
«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 41,1 млн. рублей, а на 2013 год – на 113,5 млн. рублей. Снижение суммы неналоговых доходов по ряду администраторов обусловлено тем, что планирование на 2012 год осуществлялось с учетом внесенных в 2011 году изменений (дополнений) в документы нормативно-правового и гражданско-правового характера, которые невозможно было учесть при планировании бюджета в 2010 году на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов.

Безвозмездные поступления в бюджете автономного округа на предстоящий плановый период сформированы в объеме, предусмотренных проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» отчислений и составят в 2012 году 2 823,6 млн. рублей, в 2013 году 2 151,2 млн. рублей и в 2014 году 2 223,5 млн. рублей.

2. Основные направления бюджетной политики в области расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Как отмечено в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне регионов бюджетные расходы ближайшей трехлетки должны быть сконцентрированы на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресным решением социальных проблем, повышением качества государственных и муниципальных услуг.

Для реализации этого формирование объема и структуры расходов бюджета автономного округа на 2012-2014 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) финансовое обеспечение в полном объеме действующих расходных обязательств с учетом их корректировки:

а) на индексацию:

фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений с 1 сентября 2012 года на 7%, с 1 сентября 2013 года на 6,5%, с 1 сентября 2014 года на 6%;

стипендиального фонда на 20% с начала нового 2011-2012 учебного года;

расходов, относящихся к публичным и публичным нормативным обязательствам, по тем направлениям, по которым нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) автономного округа предусматривается привязка социальных выплат и иных мер социальной поддержки к прожиточному минимуму, минимальной заработной плате, базовой части трудовой пенсии (7,0% на 2012 год, 6,5% на 2013 год к 2012 году и 6,0% на 2014 год к 2013 году);

расходов на оплату коммунальных услуг на прогнозируемый индекс потребительских цен на услуги организаций ЖКХ, согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации (12,4% на 2012 год; 12,2% на 2013 год к 2012 году; 10,2% на 2014 год к 2013 году);

расходов на оплату аренды помещений, содержание и обслуживание имущества, приобретение продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств, прочих расходных материалов и предметов снабжения (включая горючесмазочные), расходы на санавиацию, услуги банка, льготный проезд на прогнозируемый индекс потребительских цен в соответствии со сценарными условиями умеренно-оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2012-2014 годы (7,0%, 6,5% и 6,0% соответственно по годам). В отраслях: образование, здравоохранение и социальная политика на указанный уровень инфляции дополнительно проиндексированы действующие расходные обязательства на приобретение мягкого инвентаря;

б) на изменение с 2012 года совокупного тарифа страховых взносов с 34% до 30%, которым облагаются выплаты на одного работника в размере до 512 тыс. рублей в год, с одновременным установлением тарифа в размере 10% от суммы выплат, превышающий установленный предел;

в) на изменение структуры органов государственной власти, сокращения предельной численности работников исполнительных органов государственной власти автономного округа на 5% на начало 2012 года.

2) в рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень в проектировках бюджета автономного округа учет средств связанных с:

передачей субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам),

отменой софинансирования расходов из федерального бюджета на осуществление выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью, на содержание детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, на реализацию мер по социальной поддержке реабилитированных лиц;

3) передача с муниципального уровня на региональный основного объема полномочий, связанных с обеспечением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь;

4) переход преимущественно на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения;

5) финансовое обеспечение ряда новых расходных обязательств, которые изложены далее в настоящем документе.

Основные параметры расходов бюджета автономного округа на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов

2011 год

(закон № 47-оз от 10.05.11)

Проект

2012 год

2013 год

2014 год

Расходы – всего

млн. рублей

134 400,6

146 439,8

145 600,3

153 855,1

Действующие расходные обязательства, млн. рублей

134 595,9

130 009,1

134 086,5

Принимаемые расходные обязательства, млн. рублей

11 843,9

11 946,0

12 152,5

Условно-утверждаемые расходы, млн. рублей

3 645,2

7 616,1

Прирост расходов к предыдущему году (млн. рублей)

12 039,2

-839,5

8 254,8

Прирост расходов к предыдущему году (%)

9,0

-0,6

5,7

Прирост расходов к уровню 2011 года (%)

9,0

8,3

14,5

С учетом вышеуказанного, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств определился на 2012 год в сумме 134 595,9 млн. рублей, на 2013 год в сумме 130 009,1 млн. рублей, на 2014 год в сумме 134 086,5 млн. рублей.

Принимаемые расходные обязательства оцениваются в 2012 году в объеме 11 843,9 млн. рублей, в 2013 году – 11 946,0 млн. рублей, в 2014 году – 12 152,5 млн. рублей. Удельный вес принимаемых расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период составит 8,1%, 8,2% и 7,9% соответственно по годам.

В составе принимаемых расходных обязательств учтены средства на:

- частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения химиотерапии и обратно гражданам, проживающим на территории автономного округа в объеме на 2012 год – 11,6 млн. рублей, на 2013 год – 12,3 млн. рублей, на 2014 год – 13,1 млн. рублей;

- единовременные выплаты семье при рождении третьего ребенка в объеме на 2013-2014 годы - 37,9 млн. рублей ежегодно;

- содержание пожилых граждан в приемной семье в сумме на 2012 год – 10,2 млн. рублей, на 2013 год – 10,8 млн. рублей, на 2014 год – 11,5 млн. рублей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в части обеспечения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты, в объеме на 2012 год – 6,3 млн. рублей, на 2013 год – 6,7 млн. рублей, на 2014 год – 7,1 млн. рублей;

- обеспечение дополнительных гарантий прав детей – сирот на жилое помещение в сумме на 2012 год – 8,9 млн. рублей, на 2013 год – 9,7 млн. рублей, на 2014 год – 10,4 млн. рублей;

- реализацию переданного на уровень автономного округа полномочия Российской Федерации на выплату пособий при всех формах устройства детей-сирот в семью в объеме на 2012 год – 25,2 млн. рублей, на 2013 и 2014 годы – 27,3 млн. рублей ежегодно;

- реализацию переданного на уровень автономного округа полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам) в объеме на 2012 год -349,5 млн. рублей, на 2013 год – 363,9 млн. рублей, на 2014 год – 380,1 млн. рублей;

- осуществление отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда в объеме на 2012-2014 годы – 63,6 млн. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме на 2012 год – 500,0 млн. рублей, на 2013 год – 532,5 млн. рублей, на 2014 год - 564,5 млн. рублей;

- выполнение органами местного самоуправления делегированного полномочия по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в объеме на 2012 год – 4 666,2 млн. рублей, на 2013 год – 4 897,1 млн. рублей, на 2014 год – 5 125,6 млн. рублей;

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде платежей в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в сумме на 2012 год – 5 006,2 млн. рублей, на 2013 год – 5 007,6 млн. рублей, на 2014 год – 5 008,2 млн. рублей;

- выполнение органами местного самоуправления делегированного полномочия по осуществлению денежных выплат молодым специалистам – врачам (провизорам) и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, принятым на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории сельских поселений автономного округа на 2012-2014 годы в объеме 8,1 млн. рублей ежегодно;

- государственное стимулирование развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сумме на 2013 год – 184,8 млн. рублей, на 2014 год – 168,0 млн. рублей;

- дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме на 2012 год – 1 077,9 млн. рублей, на 2013 год – 640,5 млн. рублей, на 2014 год – 618,0 млн. рублей;

- предоставление субсидии на выполнение государственного задания бюджетному учреждению «Центр восстановительной медицины и реабилитации» (г. Урай) в сумме на 2012 год – 12,6 млн. рублей, на 2013 год – 11,9 млн. рублей, на 2014 год – 12,2 млн. рублей, обеспечение бесплатными зубными протезами на 2012-2014 годы в объеме 2,5 млн. рублей ежегодно в связи с передачей данного учреждения из муниципальной в государственную собственность;

- на создание и обеспечение деятельности специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, в объеме на 2012 – 2014 годы – 71,2 млн. рублей ежегодно;

- на реализацию целевой программы автономного округа «Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 – 2014 годы» в сумме на 2012 год – 23,9 млн. рублей, на 2013 год – 57,6 млн. рублей, на 2014 год – 23,2 млн. рублей.

Структура расходов бюджета автономного округа по разделам классификации расходов характеризуется следующими данными:

Структура и динамика расходов бюджета автономного округа по разделам классификации расходов

млн. рублей

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

проект

% к пре-дыду-щему году

проект

% к пре-дыду-щему году

проект

% к пре-дыду-щему году

РАСХОДЫ - ВСЕГО

134 400,6

146 439,8

109,0

145 600,3

99,4

153 855,1

105,7

в том числе - условно утверждаемые расходы

3 645,2

7 616,1

РАСХОДЫ без учета условно утверждаемых расходов

134 400,6

146 439,8

109,0

141 955,1

96,9

146 239,0

103,0

Общегосударственные вопросы

5 439,6

5 948,9

109,4

5 975,0

100,4

5 792,5

96,9

Национальная оборона

52,4

53,2

101,5

55,4

104,1

57,0

102,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6 165,1

3 802,8

61,7

3 133,6

82,4

3 503,1

111,8

Национальная экономика

14 592,0

13 436,0

92,1

13 859,4

103,2

11 922,6

86,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

11 843,5

9 766,1

82,5

10 038,9

102,8

11 111,6

110,7

Охрана окружающей среды

979,0

1 593,8

162,8

870,1

54,6

874,7

100,5

Образование

28 192,7

32 837,5

116,5

33 578,7

102,3

35 312,3

105,2

Культура, кинематография

1 584,6

1 847,0

116,6

1 834,1

99,3

1 723,2

94,0

Здравоохранение

21 009,6

32 653,5

155,4

33 077,8

101,3

33 980,1

102,7

Социальная политика

20 649,7

23 625,2

114,4

23 852,5

101,0

24 722,8

103,6

Физическая культура и спорт

4 305,6

2 725,5

63,3

2 199,0

80,7

2 376,9

108,1

Средства массовой информации

737,8

883,9

119,8

842,8

95,3

578,3

68,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

655,0

443,2

67,7

215,5

48,6

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

18 194,0

16 823,2

92,5

12 422,3

73,8

14 283,9

115,0

Бюджетные ассигнования на оплату труда в 2012-2014 годах определены с учётом решений об индексации фондов оплаты труда государственных учреждений с 1 сентября 2011 года на 7% и дополнительного увеличения фондообразования на 18% в целях повышения оплаты труда отдельным категориям работников, в соответствие с решениями, принимаемыми на федеральном уровне, в том числе в отношении педагогических работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учителей, работников дошкольных образовательных учреждений, медицинского персонала бюджетных учреждений дошкольного и общего образования, а также в отношении наименее оплачиваемых категорий музейных и библиотечных работников. В 2012-2014 годах планируется продолжить индексацию фонда оплаты труда бюджетников, в том числе с 1 сентября 2012 года на 7%, с 1 сентября 2013 года на 6,5%, с 1 сентября 2014 года на 6%. На цели повышения фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа планируется направить 1 979,5 млн. рублей в 2012 году, 3 360,7 млн. рублей в 2013 году и 4 723,9 млн. рублей в 2014 году.


Денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа сформировано исходя из условий оплаты труда действующих в 2011 году.

Бюджетные ассигнования на оплату труда (денежное содержание),

включая бюджетные и автономные учреждения

млн. рублей

2011 год

(закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

проект

в %% к преды-

дущему году

проект

в %% к преды-

дущему году

проект

в %% к преды-

дущему году

ВСЕГО

24 957,8

23 668,7

94,8

24 808,7

104,8

25 834,6

104,1

в том числе:

Денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц

1 397,8

0,0

0,0

0,0

Денежное содержание работников органов государственной власти

3 568,8

4 770,4

133,7

4 770,7

100,0

4770,6

100,0

Работников, оплата труда которых осуществляется по новой системе оплаты труда

19 281,6

17 949,0

93,1

19 083,0

106,3

20 104,2

105,4

Других категорий

709,6

949,3

133,8

955,0

100,6

959,8

100,5

Бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц исключены с 2012 года, в виду перевода финансового обеспечения полиции на федеральный уровень.

Изменение в 2012-2014 годах по сравнению с 2011 годом бюджетных ассигнований на денежное содержание работников органов государственной власти автономного округа, обусловлено:

- увеличением штатной численности гражданских служащих законодательного (представительного) органа государственной власти автономного округа, в том числе в связи с обеспечением деятельности нового созыва депутатского корпуса и выводом Счётной палаты в отдельное юридическое лицо;

- внесением в 2011 году изменений в состав и размеры денежного содержания лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и лиц, замещающих должности гражданской службы автономного округа, работников органов государственной власти автономного округа.

Изменение в плановом периоде объема бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений автономного округа в рамках новой системы оплаты труда, отличной от единой тарифной сетки, обусловлено:

- ежегодной индексацией расходов, направляемых на фонд оплаты труда;

- увеличением численности работающих в бюджетной сфере в результате ввода в эксплуатацию объектов строительства и передачей из муниципальной в государственную собственность учреждений социальной инфраструктуры, а также увеличением объёма государственного задания в связи с увеличением количества получателей государственных услуг;

- внедрением преимущественно одноканальной модели финансирования отрасли здравоохранения в связи с чем, расходы учреждений здравоохранения автономного округа (участвующих в выполнении территориальной программы обязательного медицинского страхования) на оплату труда планируется в полном объёме обеспечить за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Изменение в плановом периоде бюджетных ассигнований направляемых на оплату труда других категорий работников государственных учреждений автономного округа, связано с увеличением штатной численности в результате создания 2-х новых учреждений, осуществляющих государственную экспертизу в строительстве и архивную деятельность, и 2-х центров, переводом численности водителей органов государственной власти автономного округа, передачей площадей на содержание, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также внесением изменений в систему оплаты труда отдельных учреждений автономного округа.

В рамках бюджетных проектировок на 2012-2014 годы учтено увеличение размера стипендиального фонда государственных учреждений профессионального образования автономного округа на 20%, с учётом реализации данного решения с начала нового 2011-2012 учебного года. При этом, размер стипендий студентам, обучающимся по программам начального, среднего и высшего профессионального образования увеличивается с 1 сентября 2011 года на 9%, вместо ранее планируемых 6,5%. Общий размер увеличения стипендиального фонда позволит в дальнейшем принимать решения по очередной индексации размера стипендий с 1 сентября 2012 года, а также даст возможность учреждениям профессионального образования автономного округа в большем объёме адресно поддерживать нуждающихся студентов и стимулировать тех, кто показывает лучшие результаты в учёбе.

Для интернов, ординаторов в государственных образовательных учреждениях автономного округа размер стипендии с 1 сентября 2011 года будет составлять 5 940 рублей и 6 380 рублей, аспирантов и докторантов - 5 500 рублей и 9 900 рублей соответственно.

В автономном округе, в целях эффективной подготовки квалифицированных кадров для экономики автономного округа, стимулирования отличной учёбы и участия в научной и общественной деятельности, в плановом периоде сохранится практика предоставления именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования автономного округа. Количество именных стипендий определено в соотношении один стипендиат на 200 обучающихся, а размер именной стипендии составляет: для обучающихся по программам начального профессионального образования - 1 529 рублей, по программам среднего профессионального образования – 1 771 рублей, по программам высшего профессионального образования – 3 058 рублей, аспирантам – 7 656 рублей, докторантам – 15 312 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную защиту населения с учетом расходов на укрепление материально-технической базы учреждений отрасли в 2012 - 2014 годах, составит соответственно 23 625,2 млн. рублей, 23 852,5 млн. рублей и 24 722,8 млн. рублей.

При формировании расходов бюджета автономного округа в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов обеспечено исполнение законодательно установленных публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе по выплате пособий и компенсаций.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных

и иных социально-значимых обязательств

млн. рублей

Наименование расходного обязательства

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

проект

% к пре-дыдущему году

проект

% к пре-дыдущему году

проект

% к предыдущему году

ВСЕГО

16 093,0

18 136,0

112,7

18 429,7

101,6

18 623,1

101,1

1. Публичные нормативные обязательства

10 136,3

11 695,0

115,4

12 262,7

104,9

12 614,7

102,9

        в том числе:

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

83,8

91,5

109,2

96,5

105,5

101,3

105,0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

0,1

0,1

100,0

0,1

100,0

0,1

100,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

0,1

0,2

200,0

0,2

100,0

0,2

100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

736,6

842,2

114,3

903,2

107,2

946,8

104,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

25,0

28,4

113,6

29,9

105,3

31,4

105,0

Выплата социального пособия по погребению и возмещению расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

10,9

11,2

102,8

11,2

100,0

11,2

100,0

Выплата ежемесячного пособия на ребенка за счет бюджета автономного округа

360,2

460,5

127,8

490,3

106,5

520,0

106,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда за счет средств бюджета автономного округа

1 363,5

1 521,2

111,6

1 567,3

103,0

1 612,6

102,9

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла за счет средств бюджета автономного округа

229,8

230,2

100,2

235,7

102,4

241,1

102,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

45,2

45,9

101,5

47,2

102,8

48,4

102,5

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан

312,8

370,7

118,5

381,3

102,9

391,7

102,7

Предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям

386,9

568,9

147,0

581,2

102,2

593,0

102,0

Единовременное пособие при рождении ребенка

120,0

133,7

111,4

133,7

100,0

133,7

100,0

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех и от трех до четырех лет

1 516,6

1 992,4

131,4

2 121,9

106,5

2 249,2

106,0

Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам

301,5

319,3

105,9

340,1

106,5

360,5

106,0

Единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения

54,1

25,3

46,8

25,3

100,0

25,3

100,0

Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течении двух лет после регистрации брака

20,6

29,2

141,7

29,2

100,0

29,2

100,0

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера

1,8

1,8

100,0

1,8

100,0

1,8

100,0

Единовременное пособие супружеским парам в связи с юбилеем семейной жизни

29,8

29,8

100,0

29,8

100,0

29,8

100,0

Социальная поддержка граждан, имеющих право на социальную поддержку, по стопроцентной оплате жилого помещения и коммунальных услуг

130,0

136,9

105,3

136,9

100,0

136,9

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки иных категорий граждан

712,2

767,5

107,8

791,0

103,1

814,1

102,9

Ежемесячная выплата почетным гражданам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

7,2

7,2

100,0

7,2

100,0

7,2

100,0

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность пенсионерам, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа

0,1

0,1

100,0

0,1

100,0

0,1

100,0

Частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов

1,9

1,9

100,0

1,9

100,0

1,9

100,0

Обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедической помощью отдельных категорий граждан

143,2

193,2

134,9

193,2

100,0

193,2

100,0

Выплата единовременной материальной помощи пенсионерам и отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам

173,9

231,8

133,3

231,8

100,0

231,8

100,0

Ежемесячное денежное обеспечение отдельных категорий граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне

50,6

45,2

89,3

45,2

100,0

45,2

100,0

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа

1 933,8

2 185,7

113,0

2 311,5

105,8

2 311,9

100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

911,2

871,4

95,6

871,4

100,0

871,4

100,0

Компенсации затрат родителей на воспитание, обучение детей-инвалидов на дому, на оплату услуг сурдопереводчиков

21,3

20,3

95,3

20,3

100,0

20,3

100,0

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства I и II групп

51,8

51,7

99,8

51,7

100,0

51,7

100,0

Частичное возмещение расходов по оплате проезда к месту получения программного гемодиализа, химиотерапии и обратно гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

5,1

16,7

327,5

17,5

104,8

18,3

104,6

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту

7,0

7,0

100,0

7,0

100,0

7,0

100,0

Организация приемных семей для пожилых граждан

-

10,2

-

10,8

105,9

11,5

106,5

Однократная дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении третьего или последующих детей

-

-

-

37,9

-

37,9

100,0

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью

23,5

25,2

107,2

27,3

108,3

27,3

100,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с наказами депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

3,0

-

-

-

-

-

-

Предоставление социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

361,2

410,9

113,8

464,5

113,1

490,1

105,5

Денежная компенсация донорам на приобретение питания за сданную кровь или компоненты крови

-

9,6

-

9,6

100,0

9,6

100,0

2. Иные социально - значимые обязательства

5 956,7

6 441,0

108,1

6 167,0

95,8

6 008,4

97,4

        в том числе:

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

570,6

429,1

75,2

418,6

97,6

424,7

101,5

Обеспечение бесплатными лекарственными средствами детей в возрасте до трех лет, детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, кормящих матерей, входящих в состав семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в автономном округе

25,4

25,4

100,0

25,4

100,0

25,4

100,0

Обеспечение бесплатными лекарственными средствами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских домах семейного типа

0,5

0,5

100,0

0,5

100,0

0,5

100,0

Оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

980,9

980,9

100,0

980,9

100,0

980,9

100,0

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания

10,2

10,2

100,0

10,2

100,0

10,2

100,0

Субвенции на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

381,9

318,0

83,3

318,0

100,0

318,0

100,0

Субвенции на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет

559,0

394,0

70,5

394,6

100,2

395,2

100,2

Региональная социальная доплата к пенсии

442,1

442,1

100,0

442,1

100,0

442,1

100,0

Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан

116,5

1077,9

св. 100

640,5

59,4

618,0

96,5

Доплаты к пенсиям государственным служащим

25,3

40,6

160,5

40,6

100,0

40,6

100,0

Субвенции местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей

195,1

195,1

100,0

195,1

100,0

-

-

Субсидии общеобразовательным учреждениям для организации и обеспечения питанием учащихся из многодетных семей

3,0

-

-

-

-

-

-

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

465,9

416,8

89,5

357,8

85,9

356,9

99,8

Государственное стимулирование развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в автономном округе

-

-

-

184,8

-

168,0

90,9

Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

-

8,9

-

9,7

109,0

10,4

107,2

Субвенции местным бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

261,9

48,3

18,4

24,2

50,1

24,2

100,0

Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов

1 049,7

1 550,0

147,7

1 592,7

102,8

1 653,7

103,8

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа

493,7

503,2

101,9

531,3

105,6

539,6

101,6

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами*

257,9

-

-

-

-

-

-

Реализация отдельных государственных полномочий в области лекарственного обеспечения*

117,1

-

-

-

-

-

*- федеральные средства, доводятся в течение финансового года.                 

В области социальной защиты инвалидов в составе расходов бюджета автономного округа запланированы бюджетные ассигнования на предоставление технических средств для реабилитации инвалидов, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, ремонт транспортных средств, а также бюджетные ассигнования на выплату ежемесячных социальных пособий детям-инвалидам, инвалидам с детства I и II групп, компенсацию затрат родителей на воспитание, обучение детей - инвалидов на дому и оплату услуг сурдопереводчиков. На указанные цели планируется направить 178,0 млн. рублей в 2012 году, 182,0 млн. рублей в 2013 году и 186,0 млн. рублей в 2014 году.

Продолжится реализация целевых программ автономного округа, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры, интеграцию инвалидов с обществом и повышение качества жизни маломобильных групп населения.

В рамках выполнения Резолюции общественных слушаний Общероссийского народного фронта по Народному бюджету, с 2012 года в бюджете автономного округа предусматриваются расходные обязательства по проезду онкологических больных к месту получения химиотерапии в Окружных специализированных центрах, и обратно, в объёме бюджетных ассигнований 11,6 млн. рублей на 2012 год, 12,3 млн. рублей на 2013 год и 13,1 млн. рублей на 2014 год.

Приоритетным направлением бюджетной политики автономного округа является поддержка семей с детьми. В 2012-2014 годах продолжится предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, выплата ежемесячных пособий на ребенка, пособий по уходу за ребенком от полутора до трех и от трех до четырех лет, единовременных пособий при рождении ребенка, и поступлении ребенка в первый класс. На эти цели в 2012 году планируется направить 3 211,8 млн. рублей, что на 30% превышает соответствующий показатель 2011 года. Объём ассигнований на 2013 и 2014 годы составит 3 383,4 млн. рублей и 3 552,2 млн. рублей соответственно.

Для повышения статуса многодетных семей в автономном округе с 2013 года вводится единовременная выплата – «Семейный капитал» в размере 100,0 тыс. рублей при рождении третьего и (или) последующего ребенка. На осуществление данных выплат планируется каждый год направлять по 37,9 млн. рублей. Прогнозируется, что получателями данной выплаты ежегодно могут стать 373 семьи.

В целях поддержки граждан старшего поколения в 2012 году и плановом периоде будет продолжена реализация мероприятий по повышению денежных доходов пенсионеров, сумма материального обеспечения которых ниже размера прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре. На выплату региональной социальной доплаты к пенсии планируется ежегодно направлять 442,1 млн. рублей, при этом выплатами будет охвачено порядка 20 тысяч пенсионеров.

В 2012-2014 годах для пенсионеров и отдельных категорий граждан будут сохранены единовременные выплаты материальной помощи к памятным и праздничным датам, расходы на эти цели составят 231,8 млн. рублей ежегодно.

С 2012 года в автономном округе начинается работа по организации приемных семей для пожилых граждан. Из бюджета автономного округа на поддержку 75 таких семей (в виде выплаты ежемесячного денежного вознаграждения помощнику пожилого гражданина) будет направлено 10,2 млн. рублей в 2012 году, 10,8 млн. рублей в 2013 году и 11,5 млн. рублей в 2014 году. Размер ежемесячного денежного вознаграждения в 2012 году составит 8,5 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться на прогнозируемый уровень инфляции.

В целях повышения уровня дополнительного пенсионного обеспечения населения автономного округа, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих законов автономного округа:

№ 63-оз от 6 июля 2011 года «О государственном стимулировании развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре» в объёме 184,8 млн. рублей в 2013 году и 168,0 млн. рублей в 2014 году.

№ 64-оз от 6 июля 2011 года «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» в объёме 1 077,9 млн. рублей на 2012 год, 640,5 млн. рублей на 2013 год и 618,0 млн. рублей на 2014 год. Неравномерность в планируемых объёмах, обусловлена особенностями порядка планирования расходов на данные цели, учитывающими индексацию дополнительных пенсий с 1 сентября 2011 года на 10 процентов, а также статистический прогноз по численности пенсионеров.

В проектировках расходов бюджета автономного округа на 2012-2014 годы, отдельные государственные полномочия в области социальной защиты населения, как и в 2011 году, будут передаваться для их осуществления на муниципальный уровень, с предоставлением субвенций из регионального фонда компенсаций в объеме 3 043,3 млн. рублей в 2012 году, 3 113,0 млн. рублей в 2013 году и 3 113,0 млн. рублей в 2014 году, что позволит обеспечить реализацию следующих направлений:

- выплату единовременного пособия при устройстве ребенка в семью;

- обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, с учетом вновь вводимых дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей – сирот;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа, с учетом установления с 2011 года новой дополнительной гарантии по проведению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству.

   С 2012 года передаются на региональный уровень полномочия по осуществлению активной политики в области содействия занятости населения, а также по материально-техническому обеспечению деятельности органа государственной власти автономного округа и государственных учреждений, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения. В связи с этим расходы бюджета автономного округа по данному направлению увеличиваются в 2012 году на 206,7 млн. рублей, в 2013 году на 215,5 млн. рублей, в 2014 году на 226,2 млн. рублей.

Так же в связи со стабилизацией положения на рынке труда, снижением количества безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости автономного округа, планируется сокращение к уровню 2011 года на 14-15% объёма поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату пособий безработным гражданам.

Кроме того, в условиях постепенной стабилизации на рынке труда, аналогично решениям, принятым на федеральном уровне, с 2012 года финансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в бюджете автономного округа не предусматривается.

Бюджетная политика в области здравоохранения на очередной финансовый год и плановый период будет направлена на реформирование отрасли с учетом новаций в вопросах разграничения полномочий в области здравоохранения, обеспечения прав граждан на бесплатную качественную медицинскую помощь, внедрения преимущественно одноканального принципа финансирования учреждений здравоохранения. Объем бюджетных ассигнований автономного округа, направляемый на сферу здравоохранения, включая средства на строительство объектов, в 2012-2014 годах составит соответственно 32 653,5 млн. рублей, 33 077,8 млн. рублей, 33 980,1 млн. рублей.

В целях исполнения полномочия субъекта по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхования неработающего населения в проекте бюджета автономного округа предусмотрены межбюджетные трансферты в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в размере 6 441,9 млн. рублей ежегодно.

В рамках внедрения преимущественно одноканальной модели финансирования отрасли здравоохранения, в бюджете автономного округа предусмотрены платежи в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 8 528,2 млн. рублей ежегодно.

Залогом успешного перехода на одноканальный принцип финансирования отрасли является модернизация регионального здравоохранения в период 2011-2012 годы, при этом финансирование отрасли в 2012 году будет продолжено за счет средств Федерального и территориального фондов медицинского страхования, бюджетного финансирования лечебных учреждений, а также региональной программы «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы.

Результатами модернизации регионального здравоохранения должны стать укрепление поликлинического звена, рационализация использования коечного фонда, решение кадровых вопросов, внедрение информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи.

Средства, планируемые в рамках целевой программы, позволят осуществить мероприятия по противодействию распространения социально значимых заболеваний, внедрение энергосберегающих технологий, развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, а также ряд мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».

Бюджетные ассигнований на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории автономного округа   характеризуются следующими данными.

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного

национального проекта «Здоровье» в 2012-2014 годах

млн. рублей

Мероприятия подпрограммы

Источники финанси-рования

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к преды-дущему году

Проект

% к преды-дущему году

Проект

% к преды-дущему году

ИТОГО

Всего

1 214,5

1081,9

89,1

627,0

58,0

400,0

63,8

Бюджет автономного округа

516,6

550,2

106,5

627,0

114,0

400,0

63,8

Федеральный бюджет

697,9

531,7

76,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем

Всего

10,6

31,4

св. 100%

64,7

св. 100%

1,4

2,2

Бюджет автономного округа

9,5

31,4

св. 100%

64,7

св. 100%

1,4

2,2

Федеральный бюджет

1,1

0,0

0,0

Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения

Бюджет автономного округа

40,0

40,0

100,0

26,0

65,0

10,6

40,8

Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний

Бюджет автономного округа

88,0

74,4

84,6

52,0

69,9

20,0

38,5

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма

Бюджет автономного округа

28,0

24,0

85,7

21,0

87,5

8,0

38,1

Совершенствование деятельности службы крови

Бюджет автономного округа

18,0

18,0

100,0

15,0

83,3

4,5

30,0

Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению

Всего

174,7

66,3

38,0

68,9

103,9

36,3

52,7

Бюджет автономного округа

52,4

66,3

126,5

68,9

103,9

36,3

52,7

Федеральный бюджет

122,3

0,0

0,0

Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям

Бюджет автономного округа

35,0

33,0

94,3

25,0

75,8

9,0

36,0

Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам

Всего

487,0

479,0

98,4

93,2

19,5

94,9

101,8

Бюджет автономного округа

85,3

89,6

105,0

93,2

104,0

94,9

101,8

Федеральный бюджет

401,7

389,4

96,9

0,0

Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков

Бюджет автономного округа

21,5

21,5

100,0

21,5

100,0

21,5

100,0

Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи

Всего

184,7

173,6

94,0

176,2

101,5

176,8

100,3

Бюджет автономного округа

38,9

31,3

80,5

176,2

свыше 100%

176,8

100,3

Федеральный бюджет

145,8

142,3

97,6

0,0

Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом

Бюджет автономного округа

61,0

84,2

138,0

30,0

35,6

Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов

Всего

66,0

36,5

55,3

33,5

91,8

17,0

50,7

Бюджет автономного округа

39,0

36,5

93,6

33,5

91,8

17,0

50,7

Федеральный бюджет

27,0

0,0

0,0

На реализацию задач, поставленных главой государства по решению демографической проблемы, посредством повышения доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, выхаживания детей с низкой массой тела, лечения бесплодия с применением, в том числе технологий экстракорпорального оплодотворения, в проекте бюджета автономного округа на 2012-2014 годы предусмотрены средства на увеличение штатной численности и расширение коечного фонда Окружных перинатальных центров, а также приобретение медикаментов: на 2012 год в сумме 418,0 млн. рублей, 2013 год – 435,8 млн. рублей, 2014 год – 454,6 млн. рублей.

Во исполнение поручения по итогам заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации, в целях эффективной реализации мероприятий модернизации здравоохранения, формирования регионального фрагмента единой информационной системы в сфере отечественного здравоохранения, в проектировках бюджета автономного округа на 2012-2014 годы учтены расходы на организацию медицинского информационно-аналитического центра в объёме 55,3 млн. рублей на 2012 год, 51,4 млн. рублей на 2013 год и 53,1 млн. рублей на 2014 год.

В связи с принятием решения о делегировании органам местного самоуправления полномочий по обеспечению организации оказания медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения, в рамках территориальной программы государственных гарантий в сфере здравоохранения, планируется предоставление субвенции муниципальным образованиям автономного округа, объем которой в 2012 году составит 4 666,2 млн. рублей, в 2013 году 4 897,1 млн. рублей и в 2014 году 5 125,6 млн. рублей. За счет субвенции, будут обеспечиваться расходы на оказание высокотехнологичной и социально-значимых видов медицинской помощи (туберкулез, психиатрия, наркология, венерология, ВИЧ, СПИД), скорой медицинской помощи; оказание услуг (выполнение работ) кабинетами патологической анатомии, медицинской статистики, переливания крови, врачебно-физкультурными диспансерами, центрами медицинской профилактики, центрами и кабинетами планирования семьи, медицинскими кабинетами учреждений образования, а также оказание прочих видов медицинской помощи и услуг, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования.

Учитывая низкий уровень обеспечения сельских медицинских учреждений автономного округа врачебными кадрами и средним медицинским персоналом, с 2012 года планируется предоставление органам местного самоуправления субвенции на обеспечение выплат молодым специалистам данной категории, в целях привлечения их для работы на село. На эти цели, в бюджете автономного округа предусмотрены 8,1 млн. рублей ежегодно. При этом, размер ежемесячных выплат, в течение первых трех лет с момента трудоустройства, составит 3 тыс. рублей врачебному персоналу и 2,5 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу. Кроме того, размер единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустройство составит 100 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований автономного округа на физическую культуру и спорт с учетом расходов на укрепление материально-технической базы учреждений отрасли составит 2 725,5 млн. рублей в 2012 году, 2 199,0 млн. рублей в 2013 году и 2 376,9 млн. рублей в 2014 году.

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта будет направлена на создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, для успешного выступления на Всероссийских и Международных соревнованиях.

При этом показатель количества граждан занимающихся физической культурой и спортом от общего количества жителей Югры должен увеличится с 20 % в 2010 году до 28% в 2014 году, а количество спортсменов округа вошедших в сборные команды России по видам спорта возрастет со 146 человек в 2010 году до 262 человека в 2014 году.

Продолжится реализация признанных приоритетными на территории Югры видов спорта, таких как биатлон, лыжные гонки, сноуборд, легкая атлетика, следж хоккей. Планируется развитие нового для автономного округа вида спорта – керлинга.

В рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» продолжится реализация таких приоритетных направлений, как поддержка и развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание содействия развитию физической культуры и массового спорта, материально-технической базы спортивных учреждений на территориях муниципальных образований округа, внедрение энергосберегающих технологий.

Важной составляющей проекта бюджета автономного округа по отрасли физическая культура и спорт являются расходы по подготовке спортсменов для сборных команд Российской Федерации, в том числе к выступлениям на ХХ летних Олимпийских и ХIV летних Параолимпийских играх 2012 года в г. Лондоне, Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, ХХII Олимпийских и ХI Параолимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.

Бюджетная политика в сфере образования на планируемый период будет направлена: на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя Югры; на создание условий для включения молодёжи в социокультурную среду и обеспечение её конкурентоспособности; на социальную поддержку и защиту обучающихся, а также на обеспечение государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Объём ассигнований из бюджета автономного округа на образование, включая расходы на строительство объектов, составит в 2012 году - 32 837,5 млн. рублей, в 2013 году - 33 578,7 млн. рублей, в 2014 году -35 312,3 млн. рублей.

В расходах бюджета автономного округа на образование наибольший удельный вес, как и в предыдущие годы, составляют расходы на общее образование. Планируется, что образовательными услугами общего образования за счет средств бюджета автономного округа в плановом периоде будет охвачено 190 403 человека.

В рамках модернизации региональной системы общего образования продолжится работа по обеспечению повышения качества предоставления общего образования и доведению средней заработной платы учителей до средней заработной платы по экономике региона, внедрению новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров, оснащению общеобразовательных учреждений современным оборудованием, повышению квалификации педагогических и управленческих кадров (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования), пополнению фондов школьных библиотек, обеспечению комплексной безопасности школьных зданий, в том числе через приобретение оборудования для школьных столовых, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране жизни обучающихся, осуществление мер по энергосбережению в общеобразовательных учреждениях.

На профессиональное образование, подготовку квалифицированных специалистов высшего и среднего звена, а также рабочих кадров для нужд экономики автономного округа, будет направлено в 2012 году – 5 602,1 млн. рублей, в 2013 году – 5 916,7 млн. рублей, в 2014 году – 6 238,9 млн. рублей. Планируется, что в государственных учреждениях автономного округа за счёт средств бюджета автономного округа по программам высшего профессионального образования в 2012 году будет обучаться – 8 448 человек, по программам среднего профобразования - 7 732 человека (что выше показателя 2011 года на 14,3%), по программам начального профобразования - 7 247 человек.

Кроме того, для решения социально-экономических задач автономного округа, в плановом периоде будет продолжена регионально-целевая подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием в высших учебных заведениях федерального уровня (1 667 человек). На эти цели, в рамках реализации целевой программы «Новая школа Югры» будет направлено в 2012 году – 306,0 млн. рублей, в 2013 году – 271,2 млн. рублей, в 2014 году – 303,0 млн. рублей.

В рамках модернизации системы профессионального образования, продолжится реализация стратегии развития системы «непрерывного» профессионального образования, ориентированного на создание многоуровневых, многопрофильных образовательных учреждений по приоритетным направлениям профессиональной подготовки. Планируется, что уже в 2012 году на базе учреждений среднего профессионального образования автономного округа будут функционировать 7 ресурсных центров, что позволит повысить качество подготовки и обеспечить стажировку обучающихся, увеличить количество выпускников по интегрированным программам начального и среднего профессионального образования, т.е. подготовить специалистов и рабочих высокой квалификации в соответствии с требованиями инновационного производства.

Увеличение в очередном финансовом году и плановом периоде расходов бюджета автономного округа на высшее профессиональное образование будет связано с реализацией федеральных инициатив по инновационному развитию послевузовского образования, интегрированию передовых научных исследований и разработок, в связи с чем, на 123 человека увеличивается приём аспирантов по 47 научным специальностям.  

В целях реализации Резолюции общественных слушаний Общероссийского народного фронта по Народному бюджету на 2012-2014 годы, ежегодно будет направляться 3,5 млн. рублей на обеспечение 150 выпускников коррекционных школ автономного округа бесплатным питанием и стипендиями в период прохождения ими краткосрочной профессиональной подготовки в учреждениях начального профессионального образования автономного округа.

Для сохранения здоровья обучающихся, обеспечения качественным и сбалансированным питанием в учебное время, с 1 сентября 2011 года и в плановом периоде предусматривается увеличение норм питания для воспитанников и обучающихся государственных учреждений общего образования, учреждений начального и среднего профобразования. На эти цели планируется направить в 2012 году – 248,2 млн. рублей, в 2013 году - 263,8 млн. рублей, в 2014 году – 279,8 млн. рублей.

На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 -2014 годах предусмотрено в 2012 году – 944,9 млн. рублей, в 2013 году – 588,4 млн. рублей, в 2014 году – 409,1 млн. рублей.

Бюджетные ассигнований на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» характеризуются следующими данными.

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в 2012-2014 годах

млн. рублей

Наименование направлений

Источники финанси-рования

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к предыдущему году

Проект

% к предыдущему году

Проект

% к предыдущему году

ИТОГО

Всего

1 833,9

944,9

51,5

588,4

62,3

409,1

69,5

Бюджет автономного округа

1 611,9

944,9

58,6

588,4

62,3

409,1

69,5

Федеральный бюджет

222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление 1 "Обеспечение доступности дошкольного образования"

в том числе:

Бюджет автономного округа

20,0

19,5

97,5

10,0

51,3

10,0

100,0

Содействие модернизации муниципальных систем дошкольного образования

Бюджет автономного округа

20,0

19,5

97,5

10,0

51,3

10,0

100,0

Направление 2 Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»

в том числе:

Всего

1 738,4

827,5

47,6

485,2

58,6

305,9

63,0

Бюджет автономного округа

1 516,4

827,5

54,6

485,2

58,6

305,9

63,0

Федеральный бюджет

222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поощрение лучших учителей

Всего

7,2

5,0

69,4

3,0

60,0

3,0

100,0

Бюджет автономного округа

5,0

5,0

100,0

3,0

60,0

3,0

100,0

Федеральный бюджет

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная поддержка талантливой молодёжи

Бюджет автономного округа

3,0

11,5

св. 100

11,5

100,0

11,5

100,0

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов

Бюджет автономного округа

8,0

10,0

125,0

8,0

80,0

8,0

100,0

Вознаграждение за классное руководство

Всего

278,6

54,8

19,7

54,5

99,5

54,9

100,7

Бюджет автономного округа

58,8

54,8

93,2

54,5

99,5

54,9

100,7

Федеральный бюджет

219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических и руководящих работников

Бюджет автономного округа

19,7

21,2

107,6

31,7

149,5

31,8

100,3

Развитие системы оценки качества образования

Бюджет автономного округа

25,0

23,2

92,8

24,2

104,3

24,2

100,0

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса

Бюджет автономного округа

1396,9

655,8

46,9

306,3

46,7

172,5

56,3

Совершенствование организации питания обучающихся

Бюджет автономного округа

0,0

46,0

-

46,0

100,0

0,0

0,0

Направление 3 Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний

в том числе:

Бюджет автономного округа

20,0

24,7

123,5

60,0

св. 100

60,0

100,0

Развитие ресурсных центров и инфраструктуры сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования

Бюджет автономного округа

20,0

24,7

123,5

60,0

св. 100

60,0

100,0

Направление 4 Развитие информационно-коммуникационных технологий

в том числе:

Бюджет автономного округа

55,5

73,2

131,9

33,2

45,4

33,2

100,0

Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизация

Бюджет автономного округа

46,0

64,7

140,7

26,7

41,3

26,7

100,0

Развитие системы дистанционных форм образования, функционирование Центра дистанционного обучения

Бюджет автономного округа

9,5

8,5

89,5

6,5

76,5

6,5

100,0

Отдельные государственные полномочия в области образования, как и в 2011 году, будут передаваться для реализации на муниципальный уровень, с предоставлением субвенций из регионального фонда компенсаций в объёме 19 298,3 млн. рублей в 2012 году, 20 846,5 млн. рублей в 2013 году и 22 214,4 млн. рублей в 2014 году, что позволит осуществить:

- проведение мероприятий по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение;

- реализацию основных общеобразовательных программ;

- выплату вознаграждения за классное руководство;

- информационное обеспечение общеобразовательных учреждений;

- предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов;

- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.

Планируемый объём субвенций местным бюджетам предусматривает изменения, связанные с принятием решений на региональном уровне по ежегодной индексации фонда оплаты труда, учитывает изменение федеральных норм педагогической нагрузки для начальной школы, а также увеличение стоимости завтраков с 27 до 42 рублей для учащихся общеобразовательных учреждений и с 91 до 106 рублей завтраков и обедов для льготной категории учащихся и увеличение размера компенсации части родительской платы за третьего и последующих детей с 70
до 100 %.

Полномочия по социальной поддержке педагогических работников и иных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с 2012 года планируется не делегировать органам местного самоуправления, а реализовать через территориальные органы социальной защиты населения автономного округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств в сфере культуры и кинематографии в 2012 году составит 1 847,0 млн. рублей, в 2013 году – 1 834,1 млн. рублей, в 2014 году –1 723,2 млн. рублей.

Приоритетными направлениями бюджетной политики на среднесрочную перспективу в сфере культуры и кинематографии будут являться:

- сохранение уникальных ресурсов, поддержка творческой деятельности в сфере культуры и искусства, традиционной национальной культуры, народных художественных промыслов и фольклора коренных малочисленных народов Севера;

- обеспечение сохранности и доступа населения к библиотечным и музейным фондам, модернизация, технологическое обновление и внедрение в музейную и библиотечную сеть новых информационных продуктов и технологий;

- государственная поддержка творческих проектов, выявление и развитие талантов среди детей и молодёжи, расширение спектра и улучшение качества услуг предоставляемых в области культуры.

Кроме того, в автономном округе будут реализованы культурные проекты в рамках социально-значимых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий учреждений культуры, продолжится работа по модернизации и внедрению новых технологий кинообслуживания населения.

В целях предотвращения повреждений и разрушений объектов культурного наследия автономного округа, защиты их от неблагоприятного воздействия окружающей среды продолжится реализация ведомственной целевой программы «Историко-культурное наследие Югры», с объёмом бюджетных ассигнований в 2012 году - 9,3 млн. рублей и в 2013 году - 9,8 млн. рублей.

В рамках целевой программы «Культура Югры» будет продолжено софинансирование капитального строительства объектов культуры муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации общедоступных муниципальных библиотек и муниципальных музеев. На эти цели из регионального бюджета планируется предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям автономного округа в объёме 464,1 млн. рублей в 2012 году, 473,9 млн. рублей в 2013 году и 450,1 млн. рублей в 2014 году.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств в сфере средств массовой информации составит 883,9 млн. рублей в 2012 году, 842,8 млн. рублей в 2013 году, и 578,3 млн. рублей в 2014 году.

В целях создания условий для повышения информированности населения о событиях в автономном округе бюджетная политика в сфере средств массовой информации будет ориентирована на обеспечение развития теле- и радиовещания на территории автономного округа, включая модернизацию инфраструктуры, поддержку периодических изданий и информационного агентства, перевод информационных материалов и архивов в цифровой формат.

В плановом периоде будет обеспечено эфирным вещанием телеканала «Югра» 123 населённых пункта автономного округа, радиовещанием 117 населённых пунктов.

Продолжится работа по созданию мультимедийного электронного архива и переводу информационных материалов в цифровой формат.

Бюджетные ассигнований в объёме 316,1 млн. рублей в 2012 году и 256,2 млн. рублей в 2013 году, предусмотренные на реализацию ведомственной программы автономного округа «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», будут направлены на государственную поддержку печатных средств массовой информации, учрежденных органами государственной власти автономного округа, обеспечение информационной открытости органов государственной власти Югры, увеличение объемов и улучшение качества размещаемых материалов, стимулирование развития социальной журналистки, реализацию информационных проектов социально-значимой направленности, а также проведение специализированных информационных мероприятий.

Улучшение жилищных условий и повышение качества жилищно-коммунальных услуг определены одной из ключевых задач бюджетной политики автономного округа на 2012-2014 годы, в связи с чем, формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан автономного округа по-прежнему останутся приоритетными направлениями бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

На развитие жилищно-коммунальной отрасли автономного округа в 2012-2014 годах планируется направить 9 766,1 млн. рублей, 10 038,9 млн. рублей и 11 111,6 млн. рублей соответственно по годам.

Основной объем средств на финансирование жилищно-коммунальной отрасли будет направлен в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составит в 2012 году 10 377,0 млн. рублей, в 2013 году – 10 420,9 млн. рублей, в 2014 году – 12 052,2 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

млн. рублей

Наименование программ, подпрограмм и мероприятий

Источник финансирования

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

проект

в % к предыдущему году

проект

в % к

проект

в % к

предыдущему году

предыдущему году

ИТОГО

Всего:

11 270,3

10 377,0

92,1

10 420,9

100,4

12 052,5

115,7

Бюджет автономного округа

10 704,5

10 138,1

94,7

10 396,7

102,6

12 028,3

115,7

Федеральный бюджет

238,6

146,6

61,4

24,2

16,5

24,2

100,0

Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ

327,2

92,3

28,2

0,0

-

0,0

-

1. Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

Бюджет автономного округа

3 545,0

4 413,1

124,5

4 430,0

100,4

5 130,0

115,8

подпрограмма «Доступное жилье молодым»

Бюджет автономного округа

990,0

696,3

70,3

330,0

47,4

450,0

136,4

подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Бюджет автономного округа

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

250,0

166,7

подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование»

Бюджет автономного округа

1 915,0

2 776,8

145,0

3 160,0

113,8

3 460,0

109,5

подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Бюджет автономного округа

200,0

540,0

270,0

490,0

90,7

820,0

167,3

подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям»

Бюджет автономного округа

340,0

300,0

88,2

300,0

100,0

150,0

50,0

2. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы

Бюджет автономного округа

2 117,1

2 668,3

126,0

2 331,1

87,4

2 148,3

92,2

3. Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года

Бюджет автономного округа

3 921,0

2 680,0

68,3

3 337,1

124,5

4 750,0

142,3

подпрограмма «Развитие строительной индустрии и промышленности по производству строительных материалов»

Бюджет автономного округа

70,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»

Бюджет автономного округа

3 851,0

2 610,0

67,8

3 267,1

125,2

4 680,0

143,2

4. Наш дом на 2011-2013 годы

Бюджет автономного округа

798,9

298,7

37,4

298,5

99,9

0,0

0,0

5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

Всего

103,7

24,3

23,4

0,0

0,0

0,0

-

Федеральный бюджет

80,4

10,7

13,3

0,0

-

0,0

-

Бюджет автономного округа

23,3

13,6

58,4

0,0

-

0,0

-

6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Федеральный бюджет

158,2

24,0

15,2

24,2

100,8

24,2

100

7. Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами (в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы)

Федеральный бюджет

0,0

111,9

-

0,0

0,0

0,0

-

8. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Всего

156,7

156,7

100,0

0

-

0

-

Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ

92,3

92,3

100,0

0

-

0

-

Бюджет автономного округа

64,4

64,4

100,0

0

-

0

-

9. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда

Всего

469,7

0

-

0

-

0

-

Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ

234,9

0

-

0

-

0

-

Бюджет автономного округа

234,8

0

-

0

-

0

-

На решение задач по повышению уровня доступности жилья для населения автономного округа и созданию условий, способствующих улучшению жилищных условий населения Югры направлена целевая программа «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года, на реализацию которой запланировано в 2012 году – 4 413,1 млн. рублей, в 2013 году – 4 430,0 млн. рублей, в 2014 году – 5 130,0 млн. рублей.

С помощью бюджетных ресурсов, гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, будет продолжено оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы и создание условий для доступности ипотечных жилищных кредитов.

Гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера будут предоставляться субсидии на приобретение или строительство жилья, в целях чего предусмотрено в бюджете автономного округа на 2012 год – 100,0 млн. рублей, на 2013 год – 150,0 млн. рублей и на 2014 год – 250,0 млн. рублей.

Гражданам, до 1995 года вселившимся и проживающим по настоящее время в помещениях, не относящихся в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к жилым помещениям (балки), а также гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, будут предоставляться субсидии на приобретение жилья. На эти цели планируется направить в 2012 году – 400,0 млн. рублей, в 2013 году – 300,0 млн. рублей, в 2014 году – 570,0 млн. рублей.

Государственная поддержка будет оказываться также молодым семьям, гражданам, выезжающим из автономного округа в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории автономного округа. На эти цели запланировано на 2012 год – 1 016,3 млн. рублей, на 2013 год – 650,0 млн. рублей, на 2014 год – 620,0 млн. рублей.

В целях обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства будет продолжено осуществление мероприятий по проектированию и строительству инженерных сетей, на что в 2012-2013 годах предусмотрено по 1 300 млн. рублей ежегодно, в 2014 году – 1 405,0 млн. рублей.

В рамках целевой программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» предусмотрена компенсация затрат застройщиков на переселение граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых домах и помещениях, приспособленных для проживания (балках). На эти цели планируется направить в 2012 году – 360,0 млн. рублей, в 2013 году – 500,0 млн. рублей, в 2014 году – 600,0 млн. рублей.

Кроме того, в рамках данной программы в бюджете автономного округа запланированы ассигнования на строительство жилья в объеме на 2012 год – 1 450,0 млн. рублей, на 2013 год – 1 767,1 млн. рублей, на 2014 год – 2 680 млн. рублей и софинансирование расходов на приобретение жилых помещений, гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим в очереди в органах местного самоуправления в объеме на 2012 год – 800,0 млн. рублей, на 2013 год – 1 000,0 млн. рублей, на 2014 год – 1 400,0 млн. рублей.

Все меры государственной поддержки, предусмотренные к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, будут прямым и косвенным образом стимулировать жилищное строительство на территории автономного округа.

Сохранится приоритетность государственной поддержки привлечения внебюджетных инвестиций в развитие жилищно-коммунальной отрасли. Будет продолжена целенаправленная работа по созданию условий и стимулов для сокращения издержек при производстве и реализации коммунальных услуг, по использованию потенциала энергосбережения, развитию инновационных и энергосберегающих технологий в отрасли, реализации мер энерго- и ресурсосбережения. Государственная поддержка отдельных категорий потребителей жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться посредством применения социально-ориентированных тарифов.

В целях стабильного и высокоэффективного функционирования жилищно-коммунальной сферы в рамках целевых программ автономного округа средства бюджета автономного округа будут направлены на:

- реконструкцию, модернизацию и строительство коммунальных объектов в объеме на 2012 год - 2 025,4 млн. рублей, на 2013 год - 1 623,0 млн. рублей, на 2014 год – 1 467,0 млн. рублей;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов в объеме на 2012 год - 455,4 млн. рублей, на 2013 год - 298,5 млн. рублей;

- софинансирование процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в развитие отрасли в объеме на 2012 год - 142,9 млн. рублей, на 2013 год - 107,5 млн. рублей, на 2014 год – 121,3 млн. рублей;

- снижение доли энергетических и иных издержек при производстве коммунальных услуг, что в итоге позволит сдержать, а по некоторым услугам и снизить, рост платежей граждан за потребляемые коммунальные услуги, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение надежности и устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения в объеме на 2012 год - 977,2 млн. рублей и на 2013 год - 1 072,8 млн. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на поддержку агропромышленного комплекса в целях создания условий для устойчивого развития сельского хозяйства и рыбной отрасли автономного округа, обеспечение жителей округа качественной, экологически чистой продукцией путем расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, предоставления субсидий товаропроизводителям за произведенную и реализованную продукцию животноводства, растениеводства, за рыбу и пищевую рыбную продукцию, возмещения части затрат малым формам хозяйствования на газификацию, капитальное строительство производственных помещений и модернизацию производства составит в 2012 году – 1 069,0 млн. рублей, в 2013 году - 978,2 млн. рублей, в 2014 году – 1 046,9 млн. рублей.

В 2012-2013 годах продолжится реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». На его реализацию будет направлено в 2012 году - 690,4 млн. рублей, в 2013 году – 587,9 млн. рублей, в 2014 году – 624,6 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»

млн. рублей

Наименование программ,

мероприятий

Источник

финансирования, млн.

рублей

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к преды-дущему году

Проект

% к преды-дущему году

Проект

% к преды-дущему году

ИТОГО

Всего

698,7

690,4

98,8

587,9

94,3

624,6

106,2

бюджет автономного округа

695,0

690,4

99,3

587,9

94,3

624,6

106,2

федеральный бюджет

3,7


1.Обеспечение доступным жильем молодых специалистов

Всего

4,5

3,3

73,3

бюджет автономного округа

3,3

федеральный бюджет

1,2

1.1.Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих или изъявивших желание работать в организациях агропромышленного комплекса и проживающих в сельской местности

Всего

4,5

3,3

73,3

бюджет автономного округа

3,3

3,3

100,0

федеральный бюджет

1,2

2.Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

бюджет автономного округа

7,9

11,4

144,3

8,9

78,1

11,9

133,7

2.1.Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок и участие в них

бюджет автономного округа

3,5

7,0

200,0

4,5

64,3

7,5

166,7

2.2.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на улучшение плодородия почв (проведение культуртехнических, агрохимических, мелиоративных работ, внесение минеральных удобрений, приобретение семян кормовых культур)

бюджет автономного округа

4,4

4,4

100,0

4,4

100,0

4,4

100,0

3.Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Всего

679,9

670,4

98,6

573,1

95,0

606,8

105,9

бюджет автономного округа

679,1

670,4

98,7

573,1

95,0

606,8

105,9

федеральный бюджет

0,8

3.1.Предоставление субсидий на содержание поголовья северных оленей

Всего

17,8

17,5

98,3

18,0

102,9

18,0

100,0

бюджет автономного округа

17,0

17,5

102,9

18,0

102,9

18,0

100,0

федеральный бюджет

0,8

3.2.Предоставление субсидий на возмещение части стоимости приобретенных племенных животных

бюджет автономного округа

5,6

5,6

100,0

5,6

100,0

11,9

212,5

3.3.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и семени быков-производителей для проведения искусственного осеменения

бюджет автономного округа

0,4

0,6

150,0

0,7

116,7

0,7

100,0

3.4.Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства

бюджет автономного округа

24,0

30,2

125,8

28,7

95,0

32,7

113,9

3.5.Предоставление субсидий на поддержку мясного скотоводства

бюджет автономного округа

2,7

6,4

237,0

9,8

153,1

9,8

100,0

3.6.Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей)

бюджет автономного округа

498,8

497,9

99,8

442,1

88,8

449,1

101,6

3.7.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)

бюджет автономного округа

28,2

28,2

100,0

28,2

100,0

28,2

100,0

3.8.Выделение средств в уставной капитал открытого акционерного общества «Агрофирма»

бюджет автономного округа

60,0

3.9.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)

бюджет автономного округа

42,4

84,0

198,1

40,0

47,6

56,4

141,0

4.Достижение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства

Всего

6,4

5,3

82,8

5,9

111,3

5,9

100,0

бюджет автономного округа

4,7

5,3

112,8

5,9

111,3

5,9

100,0

федеральный бюджет

1,7

4.1.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) до 1 года

бюджет автономного округа

0,5

0,5

100,0

0,6

120,0

0,6

100,0

4.2.Поддержка инвестиционных проектов – предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам от 2 до 10 лет

Всего

3,1

2,5

80,6

3,0

120,0

3,0

100,0

бюджет автономного округа

2,0

2,5

125,0

3,0

120,0

3,0

100,0

федеральный бюджет

1,1

4.3.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату двух третей ставки Центрального банка Российской Федерации за пользование кредитами коммерческих банков

бюджет автономного округа

2,0

2,1

105,0

2,1

100,0

2,1

100,0


4.4.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) для малых форм хозяйствования до 8 лет

Всего

0,8

0,2

25,0

0,2

100,0

0,2

100,0

бюджет автономного округа

0,2

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

федеральный бюджет

0,6

Финансовое обеспечение дорожного хозяйства будет осуществляться за счет созданного дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который будет формироваться с 2012 года путем закрепления прогнозируемого объема доходов бюджета автономного округа от отдельных видов поступлений в соответствии с законом автономного округа о дорожном фонде в сумме на 2012 год - 4 984,4 млн. рублей, на 2013 год – 5 813,0 млн. рублей, на 2014 год – 5 826,5 млн. рублей.

За счет средств дорожного фонда автономного округа планируется реализовать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Будет предусмотрена поддержка городским округам и муниципальным районам автономного округа посредством предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также подъездных путей к микрорайонам, включая разработку и корректировку проектной документации.

Объем бюджетных ассигнований на поддержку транспорта планируется в размере на 2012 год - 911,9 млн. рублей, на 2013 год - 949,1 млн. рублей, на 2014 год – 1 135,0 млн. рублей.

За счет средств бюджета автономного округа планируется осуществлять:

- субсидирование аэропортов, авиакомпаний, метеоагенств в целях удешевления межмуниципального сообщения воздушным транспортом в границах автономного округа и международных рейсов, выполняемых из международных аэропортов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же на возмещение убытков от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа;

- возмещение убытков от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, расположенных на территории автономного округа.

- возмещение убытков организациям автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом в пригородном, межмуниципальном сообщении в пределах автономного округа;

- проведение мероприятий по обновлению, модернизации и повышению уровня технического состояния транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий.

Объем бюджетных ассигнований на воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр составит в 2012 году - 472,7 млн. рублей, в 2013 году - 277,8 млн. рублей. За счет средств бюджета автономного округа будет продолжено финансирование мероприятий, направленных на формирование условий для эффективного использования ресурсов недр и водных ресурсов, комплексного развития топливно-энергетического комплекса. Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые предполагается выполнять в рамках реализации проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный».

Одним из направлений бюджетной политики автономного округа является обеспечение информатизации общества и развития информационно-коммуникационных технологий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на формирование электронного правительства, создание новых возможностей для использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты, а также развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа населенных пунктов автономного округа в сеть Интернет в рамках целевой программы автономного округа «Информационное общество - Югра», в 2012 году составит 829,9 млн. рублей, в 2013 году 799,7 млн. рублей.

На создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и стимулирование развития молодежного предпринимательства из бюджета автономного округа в рамках целевой программы автономного округа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» ежегодно будет направляться 370,0 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды в объеме на 2012 год - 1593,8 млн. рублей, на 2013 год - 870,1 млн. рублей, на 2014 год - 874,7 млн. рублей будут направлены на повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе на строительство полигонов бытовых и промышленных отходов. Будет обеспечено финансированием решение задач по охране атмосферного воздуха, земельных ресурсов, водных объектов и защите населенных пунктов от наводнений, по сохранению типичных и уникальных экосистем и биологического разнообразия, по экологическому образованию и просвещению населения автономного округа.

Средства на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности в бюджете автономного округа в 2012 – 2014 годах предусмотрены в объеме 3 802,8 млн. рублей, 3 133,6 млн. рублей и 3 503,1 млн. рублей соответственно.

В сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусматривается снижение расходов в связи переводом с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень.

Вместе с тем, на обеспечение пожарной безопасности при формировании объема расходов бюджета автономного округа на 2012 год и на период до 2014 года дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение поэтапного увеличения предельной штатной численности (с 1 января 2012 года - на 146 единиц) в целях обеспечения тушения пожаров.

Основными факторами, влияющими на формирование объемов бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов автономного округа в 2012 – 2014 годах наряду с общими подходами, являются:

внесение изменений в состав денежного содержания, касающихся квартального премирования (поощрения) работников органов государственной власти автономного округа с учетом их персонального вклада в достижение общего результата деятельности ведомства;

увеличение ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и окладов денежного содержания лиц, замещающих должности гражданской службы автономного округа, работников органов государственной власти автономного округа на 20% в целях эффективного исполнения направлений Национальной стратегии противодействия коррупции.


Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органами государственной власти автономного округа

млн. рублей

Наименование

2011 год

(закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Всего

4 522,8

5 549,1

122,7

5 556,6

100,1

5 457,9

98,2

в том числе:

Законодательная власть

246,6

373,2

151,3

365,8

98,0

367,7

100,5

Избирательная комиссия автономного округа

67,1

91,5

136,4

91,7

100,2

91,7

100,0

Исполнительные органы государственной власти – всего

4 209,1

5 084,4

120,8

5 099,1

100,3

4 998,5

98,0

из них:

На обеспечение аппарата мировых судей

387,4

462,2

119,3

465,0

100,6

469,9

101,1

3. Межбюджетные отношения

Бюджетная политика в области межбюджетных отношений в 2012-2014 годах будет осуществляться в условиях перераспределения расходных полномочий и доходных источников как на субфедеральном, так и на субрегиональном уровне.

Межбюджетная политика автономного округа в ближайшей трехлетке будет направлена на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, совершенствование механизмов оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в целях повышения её эффективности, создание стимулов по наращиванию налоговой базы местных бюджетов, повышение инициативы и ответственности при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа.

Межбюджетные отношения в автономном округе на 2012-2014 годы сформированы с учетом изменений в налоговом законодательстве как на федеральном, так и на региональном уровне, а также в законодательстве Российской Федерации, связанные с разграничением полномочий по уровням публичной власти в части передачи с муниципального уровня на федеральный и региональный уровни полномочий по обеспечению полиции и финансированию отрасли здравоохранения. Реализация данных новаций повлекла существенные изменения расходных обязательств бюджета автономного округа (+) и местных бюджетов (-).

При прогнозировании доходов местных бюджетов на 2012-2014 годы, объемы которых были согласованы с муниципальными образованиями автономного округа, учтены следующие изменения:

1) по транспортному налогу применен норматив отчислений, переданный из бюджета автономного округа в полном объеме (100%), также учтены изменения, внесенные в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.11.2002 года № 62-оз «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», предусматривающие с 2012 года установления нулевой ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также расширения перечня категории граждан, имеющих право на льготы по транспортному налогу;

2) расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения произведен с использованием норматива отчислений, переданного из бюджета автономного округа в полном объеме (100%), а также с учетом внесенных изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 года № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», связанных с установлением временной минимальной ставки при применении объекта налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов);

3) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности учтены предлагаемые изменения федерального законодательства. В соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», начиная с января 2012 года, предполагается по таким видам предпринимательской деятельности, как розничная торговля и услуги общественного питания (с использованием помещения площадью не более 150 м2) ввести ограничение по среднесписочной численности сотрудников в размере 50 человек. С января 2013 года подлежат исключению указанные виды деятельности из установленного Налоговым кодексом Российской Федерации перечня видов деятельности, применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

4) по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, а также по доходам от денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения учтены изменения в части их зачисления. Так, с 1 января 2012 года данные доходные источники в полном объеме будут зачисляться в федеральный бюджет.

Исходя из этого, доходы местных бюджетов без учета межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 2012 год составят 39 199,3 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 7,5%, на 2013 год – 40 159,8 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 2,5%, на 2014 год – 41 245,0 млн. рублей, или с ростом на 2,7% к уровню 2013 года.

Несмотря на увеличение собственной доходной базы муниципальных образований автономного округа, исполнение их расходных обязательств в определенной степени зависит от межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Межбюджетные трансферты на 2012-2014 годы сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 года № 49-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам спрогнозирован на 2012 год в сумме 58 721,4 млн. рублей, на 2013 год –53 348,2 млн. рублей, на 2014 год – 56 831,9 млн. рублей и представлен в разрезе видов трансфертов в следующей таблице:

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2012-2014 годы

млн. рублей

2011 год (закон № 47-оз от 10.05.11)*

2012 год

2013 год

2014 год

проект

в % к пре-ды-дущему году

проект

в % к пре-ды-дущему году

проект

в % к пре-ды-дущему году

Межбюджетные трансферты, всего

56 318,1

58 721,4

104,3

53 348,2

90,8

56 831,9

106,5

в том числе:

Дотации всего,

21 925,0

16 785,7

76,6

12 382,1

73,8

14 241,2

115,0

из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (включая субвенции и субсидии муниципальным районам на дотирование поселений)

14 175,9

7 842,9

55,3

9 806,7

125,0

11 554,4

117,8

субсидии

11 526,8

12 131,7

105,2

9 519,4

78,5

9 493,0

99,7

субвенции

21 579,9

29 417,8

136,3

31 035,7

105,5

32 685,5

105,3

иные межбюджетные трансферты

1 286,4

386,2

30,0

411,0

106,4

412,2

100,3

Справочно:

межбюджетные трансферты в сопоставимых условиях*

44 968,9

58 721,4

130,6

53 348,2

90,8

56 831,9

106,5

* - межбюджетные трансферты на 2011 год приведены в сопоставимые условия в связи с исключением из них средств по передаваемым на федеральный и региональный уровни полномочий по финансовому обеспечению полиции и финансированию отрасли здравоохранение.

Общий объем нецелевых трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, планируемых к передаче в форме дотаций, субвенций и субсидий муниципальным районам на дотирование поселений, на 2012-2014 годы составил 16 785,7 млн. рублей, 12 382,1 млн. рублей, 14 241,2 млн. рублей соответственно по годам.

Безусловным видом финансовой помощи, являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, а также субвенции и субсидии на дотирование поселений.

Их значимости уделено особое внимание в Бюджетном послании Президента Российской Федерации и региональной целевой программе повышения эффективности бюджетных расходов.

Исключительное значение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности подтверждает тот факт, что в результате их предоставления соотношение бюджетных возможностей между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями сокращается в среднем почти в три раза (с 5,7 до 1,9).

Начиная, с 2012 года, в действующую систему межбюджетных отношений внедрены новые подходы в определении общих объемов выравнивающих дотаций. В них учтена ежегодная индексация на прогнозируемый уровень инфляции (+), выше отмеченные изменения по перераспределению полномочий по уровням публичной власти (-), а также решения по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы (+).

С учетом данных изменений объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2012 год по сравнению с 2011 годом уменьшился на 6 968,1 млн. рублей, из которых переданные на региональный уровень муниципальные полномочия оцениваются в объеме 10 580,2 млн. рублей. В 2013 и 2014 годах наблюдается планомерный рост год к году общего объема указанных дотаций.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, включая субвенции муниципальным районам на предоставление дотаций поселениям, на 2012-2014 годы увеличен год к году соответственно на 7%, 6,5% и 6%.

Для более объективного выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в составе межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа на 2012-2014 годы предусмотрен новый вид трансфертов – субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений.

В 2012-2014 годах предполагается сохранить механизм поддержки муниципальных образований автономного округа через предоставление дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Вместе с тем их объемы откорректированы в сторону уменьшения в связи с тем, что с 2012 года вступает в силу норма статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающая предельный объем иных межбюджетных трансфертов, в том числе в форме дотаций, в размере 10% от общего объема межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), которая в кризисные годы была приостановлена до 1 января 2012 года. Общий объем дотаций составил на 2012 год 6 202,8 млн. рублей.

Распределение части указанных дотаций по муниципальным образованиям автономного округа планируется осуществить до начала очередного финансового года, а именно на компенсацию частичных потерь отдельных муниципальных образований, связанных с изменениями федерального законодательства по разграничению полномочий по уровням власти и новым порядком формирования фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов, а также на софинансирование расходов местных бюджетов по переходу на новые системы оплаты труда, отличные от единой тарифной сетки (далее – НСОТ) в объеме 50% расходов на эти цели (за исключением расходов на здравоохранение).

При чем, средства на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по переходу на НСОТ распределены и будут предоставляться только тем муниципальным образованиям, у которых расчетные объемы доходов на 2012 год, включающие налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов и все виды дотаций (за исключением дотаций на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований) сложились по сравнению с 2011 годом (в сопоставимых условиях) ниже темпа роста – 100%.

Дотация на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа на 2012 год предусмотрена в сумме 1 290,0 млн. рублей.

В последнее время все более весомую роль в межбюджетных отношениях играют меры по стимулированию органов местного самоуправления к повышению качества управления финансами муниципальных образований и эффективности своей деятельности.

В целях поощрения инициативы органов местного самоуправления за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа, а также за достижение наилучших показателей, характеризующих уровень муниципального управления, муниципальным образованиям автономного округа, как и прежде, будут предоставляться гранты из бюджета автономного округа.

Вместе с тем, в целях внедрения передовых методов в практику управления бюджетным процессом, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление услуг, перечень индикаторов для оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа предполагается дополнить индикатором, оценивающим муниципальные образования, утвердившие и реализующие на местном уровне целевые программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Также, предстоит усовершенствовать методику оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, путем уточнения (расширения) перечня показателей и обеспечить доступность и объективность информации о финансово-экономическом состоянии территории.

В то же время перечень показателей должен быть легко проверяемым, сбор и обработка данных не должны приводить к значительному увеличению административной нагрузки на представителей местных администраций.

На каждое из указанных выше направлений в бюджете автономного округа предусмотрены средства на 2012-2014 годы в объеме по 500,0 млн. рублей ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из регионального фонда софинансирования расходов предусмотрен на 2012 год в размере 12 131,7 млн. рублей, на 2013 год – 9 519,4 млн. рублей, на 2014 год – 9 493,0 млн. рублей.

Основные направления расходования субсидий, как и прежде, преимущественно будут осуществляться в рамках целевых программ автономного округа.

В ближайшей трехлетке важным и необходимым при предоставлении субсидий муниципальным образованиям является учет не только полноты и сроков фактического освоения средств, а результатов, достигаемых за счет софинансирования тех или иных направлений.

Объем субсидии для бюджета конкретного муниципального образования должен определяться так, чтобы сформировать заинтересованность органов местного самоуправления в выполнении всех условий получения финансовой поддержки при соблюдении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Распределение субсидий местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

Распределение субсидий местным бюджетам по разделам

бюджетной классификации расходов бюджетов

млн. рублей

Наименование

2011 год
(закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Всего:

11 526,8

12 131,7

105,2

9 519,4

78,5

9 493,0

99,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

58,1

172,2

св. 100

100,0

58,1

Национальная экономика

1 985,8

1 793,0

90,3

1 657,2

92,4

1 926,0

116,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 082,4

3 723,7

73,3

3 329,6

89,4

3 088,3

92,8

Охрана окружающей среды

166,0

388,5

св. 100

330,0

84,9

350,0

106,1

Образование

2 960,3

3 730,3

126,0

2 284,0

61,2

2 119,6

92,8

Культура, кинематография

356,4

464,1

130,2

473,9

102,1

450,1

95,0

Здравоохранение

328,2

662,6

св. 100

848,1

128,0

900,4

106,2

Социальная политика

4,5

422,5

св. 100

330,0

78,1

450,0

136,4

Физическая культура и спорт

643,2

888,9

138,2

94,4

10,6

108,6

115,0

Значительные объемы субсидий из регионального фонда софинансирования муниципальных образований автономного округа – более 60% от общего объема субсидий направляются на жилищно-коммунальную отрасль и образование.

Как и в предыдущие годы, бюджет автономного округа в полном объеме обеспечит переданные органам местного самоуправления государственные полномочия. На эти цели будут  выделяться субвенции из регионального фонда компенсаций.

Общий объем субвенций на 2012 год составит 29 417,8 млн. рублей, на 2013 год – 31 035,7 млн. рублей, на 2014 год – 32 685,5 млн. рублей. Распределение субвенций по местным бюджетам по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в следующей таблице.

Распределение субвенций местным бюджетам по разделам

бюджетной классификации расходов бюджетов

млн. рублей

Наименование

2011 год
(закон № 47-оз от 10.05.11)

2012 год

2013 год

2014 год

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Проект

% к пре-дыду-щему году

Всего:

21 579,9

29 417,8

136,3

31 035,7

105,5

32 685,5

105,3

Общегосударственные вопросы

357,7

462,6

129,3

465,4

100,6

467,3

100,4

Национальная оборона

52,5

53,2

101,3

55,4

104,1

57,0

102,9

Национальная экономика

686,1

818,9

119,4

715,8

87,4

764,3

106,8

Образование

15 754,4

18 795,0

119,3

20 315,1

108,1

21 674,7

106,7

Здравоохранение

184,7

4 869,4

св. 100

5 102,9

104,8

5 332,0

104,5

Социальная политика

4 544,5

4 418,7

97,2

4 381,1

99,1

4 390,2

100,2

Субвенции муниципальным образованиям автономного округа самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов, занимающие более 50%. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика.

Увеличение объема субвенций из регионального фонда компенсаций на 2012-2014 годы произошло в результате индексации фонда оплаты труда работников социальной сферы, перераспределения полномочий по уровням власти, новых законодательных инициатив, а также внесения изменений в действующее законодательство автономного округа.

В связи с чем, перечень субвенций муниципальным образованиям на выполнение органами местного самоуправления делегированных полномочий автономного округа дополнен субвенциями:

по выплате единовременного пособия при устройстве ребенка в семью;

по организации оказания медицинской помощи гражданам бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий;

по государственному управлению охраной труда;

на денежные выплаты молодым специалистам – врачам (провизорам) и среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, принятым на работу в учреждения здравоохранения, расположенные на территории сельских поселений муниципальных образований автономного округа.

Иные межбюджетные трансферты в 2012 году предусмотрены в объеме 386,2 млн. рублей, что составляет 30,0% к уровню 2011 года. Их сокращение обусловлено в основном прекращением предоставления межбюджетных трансфертов в части обеспечения равного с МВД Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности.

4. Основные направления долговой политики автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Долговая политика Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012-2014 годах будет продолжать долговую политику, начатую в 2011 году и направленную на сокращение долговых обязательств автономного округа.

Основными задачами управления государственным долгом автономного округа в 2012 году будут являться обеспечение своевременного исполнения обязательств по государственному долгу в полном объеме и поддержание высокого уровня кредитного рейтинга автономного округа.

В планируемом периоде заемные средства привлекаться не будут.

По состоянию на 1 января 2011 года государственный долг автономного округа составил 10 785,9 млн. рублей, из них:

государственные облигации автономного округа – 6 000,0 млн. рублей;

бюджетные кредиты федерального бюджета – 1 370,8 млн. рублей;

предоставленные государственные гарантии автономного округа – 3 415,1 млн. рублей.

В 2012-2013 годах на погашение сложившихся долговых обязательств автономного округа будут направлены средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, и средства Резервного фонда автономного округа, в том числе по видам долговых обязательств:

млн. руб.

Вид долгового обязательства

2012 год

2013 год

2014 год

Государственные облигации автономного округа

2 000,0

2 000,0

Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета

810,7

Исполнение государственных гарантий автономного округа при наступлении гарантийного случая

280,4

249,8

874,6

Всего долговых обязательств

3 091,1

2 249,8

874,6

           

В 2014 году государственный долг будет состоять только из государственных гарантий автономного округа.

Расходы на обслуживание государственного долга автономного округа составят в 2012 году 443,2 млн. рублей, в 2013 году – 215,5 млн. рублей.

5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа

В связи с отсутствием в 2012 - 2014 годах дефицита бюджета автономного округа, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сформированы с нулевым итогом.

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусмотрено:

- погашение долговых обязательств автономного округа в 2012 году в объеме 3 091,1 млн. рублей, в 2013 году – 2 249,8 млн. рублей, в 2014 году – 874,6 млн. рублей;

- поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, в 2012 году в объеме 1 173,1 млн. рублей, в 2013 году – 4 382,5 млн. рублей;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета автономного округа в 2012 году в сумме 1 833,1 млн. рублей, в 2013 году – (-2 217,6) млн. рублей, в 2014 году – 789,7 млн. рублей;

- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, и суммой предоставляемых из бюджета автономного округа бюджетных кредитов, в 2012 - 2014 годах в объеме 84,9 млн. рублей ежегодно.

В 2012 году погашение государственного долга будет осуществляться за счет средств, полученных от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, и Резервного фонда автономного округа.

Поступление в 2013 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, в объеме 4 382,5 млн. рублей будет направлено на погашение государственного долга автономного округа и пополнение средств Резервного фонда автономного округа.

Объем Резервного фонда автономного округа составит на конец 2012 года - 6 000,0 млн. рублей, 2013 года - 8 000,0 млн. рублей, 2014 года - 8 000,0 млн. рублей.

6. Основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

Основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов характеризуются положительной динамикой.

Основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

млн. рублей

Наименование

2009 год (отчет)

2010 год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (проект)

2013

год

(проект)

2014 год (проект)

ДОХОДЫ

Консолидированный бюджет автономного округа

152 434,2

167 413,7

164 745,5

185 639,1

185 760,1

195 100,1

Бюджет автономного округа

113 736,8

125 349,9

127 803,0

146 439,8

145 600,3

153 855,1

Бюджеты муниципальных образований - всего

90 367,8

95 085,0

86 844,8

97 920,7

93 508,0

98 076,9

в т.ч. собственные доходы

38 719,5

42 073,6

36 942,5

39 199,3

40 159,8

41 245,0

Доля собственных доходов бюджетов муниципальных образований в доходах консолидированного бюджета автономного округа, %

25,4

25,1

22,4

21,1

21,6

21,1

безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы

51 648,3

53 011,4

49 902,3

58 721,4

53 348,2

56 831,9

РАСХОДЫ

Консолидированный бюджет автономного округа

150 672,3

170 084,9

167 703,0

185 639,1

185 760,1

195 100,1

Бюджет автономного округа

114 613,6

125 063,7

127 803,0

146 439,8

145 600,3

153 855,1

Бюджеты муниципальных образований

87 729,1

98 042,4

89 802,3

97 920,7

93 508,0

98 076,9

Доля расходов бюджетов муниципальных образований в расходах консолидированного бюджета автономного округа, %

43,4

43,9

41,3

40,1

39,1

38,9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

Консолидированный бюджет автономного округа

1 761,9

- 2 671,2

- 2 957,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет автономного округа

-876,8

286,2

Бюджеты муниципальных образований

2 638,7

- 2 957,4

- 2 957,5

0,0

0,0

0,0

*Параметры бюджетов муниципальных образований и бюджета автономного округа в 2009-2014 годах приведены в сопоставимых условиях без учета замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц .

** Параметры консолидированного бюджета автономного округа приведены без учета внутренних оборотов по доходам от собственности (в части процентов по выданным кредитам) в сумме за 2009 год - 22,1 млн.руб., за 2010 год - 9,8 млн.руб.

После существенного снижения в 2009 году наблюдается ежегодный прирост доходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012-2014 годах.

Несмотря на передачу с 2012 года значительного объема расходных обязательств с муниципального уровня на федеральный и региональный уровни по финансированию полиции и отрасли здравоохранения, прогнозируемые параметры бюджетов муниципальных образований автономного округа на 2012-2014 годы как по доходам, так и по расходам имеют тенденцию к росту.

Доходы местных бюджетов прирастут к 2014 году против уровня 2011 года на 12,9%, расходы на 9,2% (при нулевом значении дефицитов местных бюджетов).

При этом, соответственно, возрастает доля расходов бюджета автономного округа в общем объеме расходов консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 58,7% в 2011 году до 61,1% в 2014 году.


Приложение 3

к распоряжению Правительства

автономного округа

от 13 октября 2011 г. № 575-рп

Характеристики проекта бюджета автономного округа на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

(тыс. руб.)

Показатель

2012 год

2013 год

2014 год

Доходы

146 439 770,1

145 600 325,6

153 855 147,8

Расходы

146 439 770,1

145 600 325,6

153 855 147,8

Дефицит (-),

Профицит (+)

0,0

0,0

0,0

Опубликовано: 10.06.2016 15:36 Обновлено: 12.12.2017 13:21

Возврат к списку